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1、洗煤事业部一季度经济活动分析 第一部分主要指标完成情况 1、生产外运指标完成情况一季度生产计划1.万吨,实际完成14.6万吨,完成计划的85.83%，亏.3814万吨。 一季度外运计划25万吨，实际完成.1268万吨，完成计划的88.51,亏2.8732万吨。 其中精煤计划16万吨,完成14418万吨，完成计划的9.12,亏1.581万吨.中煤计划9万吨，实际完成7082万吨，完成计划的5.6%，亏1218万吨. 2.内调煤情况一季度共调煤3.613万吨，其中李雅庄14.557万吨,比计划14万吨增加57吨,柏木沟.9443万吨,洪焦3591吨,社会购煤1.7563万吨. 3.产率完成情况一季
2、度共入洗原煤32.9069万吨,生产精煤14.418万吨,产率,比计划44.7%降低9.生产中煤8.48万吨,产率25.8,比计划25.1%提高067%综合产品29072万吨，产率92%,比计划9.85降低0.2%其中8级精煤7820万吨，产率4025%,比计划4.5%降低259级精煤3.9500万吨,产率4.%，比计划4.0%降低0.36%10级精煤124万吨,产率19%，比计划1.0%降低0.2%11级精煤1.622万吨,产率53.9%，比计划.00%降低.9% 4工效一季度原煤全员工效10.5/工,比上年10.18t/工低0.03t工。精煤全员工效4.4t/工,比上年4.54t/工低0.
3、0t/工。 5、可控成本完成情况可控成本计划13.09元/吨,实际1.21元/吨，节0.46元/吨,同比下降3.18元/吨,降幅22.1%。 其中。材料计划434元/吨,实际4.21元/吨，降耗0.13元/吨，同比下降0.47元/吨,降幅0%。 电费计划3.4元/吨,实际.1元吨,超0.67元/吨,同比超耗0.2元/吨，增幅46。 修理费计划0.2元/吨,实际004元/吨，节约0.25元吨，同比下降07元/吨，降幅.9%。 工资性费用计划4.99元吨，实际2.82元吨，节支217元吨,同比下降3.16元/吨，降幅52.8%。 6、销售损失一季度销售损失局计划125万元，实际.5万元，超计划15
4、万元。其中超水扣吨1吨， 2.91万元。亏吨6吨2.16万元,热值加价3.25万元,值不足扣款.1万元，超硫扣款3.92万元,超灰扣款675万元。（其中洪焦23.58万元,占85.7,新余钢5.77万元,占0.98，日照电0.9万元,占1，无锡焦化0.万元,占0.3%，日照中煤热值加价3.25万元）。 第二部分 一季度情况分析一季度，洗煤事业部经过艰苦的努力，克服了严寒与节假日多、外运不平衡、中煤严重积压等诸多困难,全力地组织了生产和外运,但受铁路外运大气候的影响制约，没有完成计划指标,亏产2.3814万吨,亏运2.8732万吨。然而经过全厂上下的顽强拚搏，在生产组织管理和成本控制上仍然取得了
5、一定的成效,可控成本同比下降了.8,降幅22.1。下面做一简要汇报。 一、生产经营与成本控制主要工作 、加强了组织管理,提高了经济效益。一是完善制度，细化责任:制定了以“统一领导,分点核算,工资计件，损失联责,成本否决，工资负亏,责任考核，工资兑现”为指导思想的生产经营承包管理考核方案;分解了成本考核指标，责任落实到了人头；加强了领导责任考核并制定了考核细则；规范细化了计件工资考核方案,对不能计件岗位推行了包岗包资制；明确了各类损失责任考核,责任落实到人；各单位工效随工资单价浮动。二是严谨了生产组织,最大限度的提高了生产效率。一季度在停调三交河原煤,入洗原料煤质量较差 第 1 页 共 1 页本资料来源搜集与网络和投稿，如有侵权，牵扯利益关系，请告知上传人联系删除。
