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1、贵州西洋肥业有限公司岗位说明书（审计监察部岗位试行版）CBHandsun深圳市华盈恒信管理顾问有限公司目 录01、审计监察部部长岗位说明书.0302、审计监察部财务审计主任岗位说明书 .0503、审计监察部工程审计主任岗位说明书 .0604、审计监察部监察员岗位说明书 .07贵州西洋肥业有限公司岗位说明书岗位名称审计监察部部长所属部门审计监察部岗位编号XYFYSJ01职族类别管理类岗位等级B直接上级总经理直接下级财务审计主任、工程审计主任、监察员岗位使命根据公司经营管理需要，建立健全公司审计及监察体系，开展各类经营审计工作及专项审计工作，保证公司财务、管理状况健康。工作模块岗位职责审计体系建设
2、负责建立和完善公司审计监督体系。根据公司经营管理需要，制订各类审计工作计划。收集审计证据、编制审计工作底稿，准备审计报告。跟踪审计建议的执行，实施后续审计工作。财务审计组织对公司各种财务报表进行审计，确保财务报表的真实性、合法性、公允性。组织对公司物质采购、产品销售等财务经济状况及收支活动进行审计。组织对公司经济合同的审计。组织公司经济效益的审计。工程审计组织公司对外招标、投资项目审计。组织公司基建项目预决算审计。组织公司基建项目的质量验收。离任审计组织对公司法人代表及主要高管进行上任、离任和任期审计。组织对严重违反财经法纪的行为进行专项审计工作，并拟定审计报告。外部审计负责公司外部审计机构的
3、联络。配合外部审计机构对公司进行的审计活动。行政监察负责维护公司行政纪律，检查公司规章制度的执行情况。对违反公司规章制度、行政纪律的行为进行查处。负责来信、来访的处理和受理对职工群众的检举、控告，并按规定进行处理和答复。协助总经理进行精神文明建设、廉政建设和综合治理工作。综合管理负责本部门目标与实施计划的分解落实。负责对已经批准的各类相关专项计划的实施。计划并对直属人员进行培训和培养，不断提高下属人员的工作技能。负责对直属人员进行绩效考核、绩效沟通和绩效工资的分配。贵州西洋肥业有限公司岗位说明书岗位名称审计监察部部长所属部门审计监察部岗位编号XYFYSJ01职族类别管理类岗位等级B直接上级总经
4、理直接下级财务审计主任、工程审计主任、监察员工作模块岗位职责（续）负责对部门员工的甄选和调配工作。负责本部门职责范围内对外事务的协调与沟通。负责部门内部的岗位设置、职责划分以及部门内人员安排草案的提出。负责本部门岗位说明书体系的动态维护。协调、处理部门内部及本部门与其它部门之间的关系，并负责处理对本部门的投诉。负责宣导公司的企业文化，做好本部门内部文化建设 。负责本部门归口相关体系文件的修订与完善。负责公司管理制度、文件及上级指示的宣贯与监督执行。负责监督、指导、抽查下属的工作，并提出建议。负责本部门资产的购置、维护和管理。负责本部门归口各项费用的控制与管理。负责与公司签订安全管理责任书，并保
5、证安全管理达标。其他直接下属出差或休假时，需代理其工作。完成领导交办的各项临时性工作。任职资格基本要求学历大专。专业财务管理；企业管理；其他。性别不限。经验工作经验：810年；行业经验：35年；岗位经验：35年。资格证书中级会计师职称。知识基本知识公司简介3；公司核心价值观3；公司流程2；规章制度2；公司产品知识2。专业知识财务专业知识：财务知识3；投资知识2；成本管理知识2。管理专业知识：项目管理知识3；法律知识2。营销专业知识：市场营销知识1。运营专业知识：生产管理知识1；仓储管理知识1；物流知识1。技术专业知识：工程管理知识3。能力管理技能组织协调能力4；评估下属能力3；激励能力3； 过
6、程监控能力3；冲突解决能力3。专业技能书面表达能力4；口头表达能力4；执行能力4；计划能力3； 解决问题能力3；分析判断能力3。素养基本素养责任心；纪律性；诚信；主动性；团队精神；服务意识；保密意识。特殊素养成就导向；全局意识；忠诚度。贵州西洋肥业有限公司岗位说明书岗位名称财务审计主任所属部门审计监察部岗位编号XYFYSJ02职族类别专业事务类岗位等级C直接上级审计监察部部长直接下级无岗位使命根据公司审计体系，通过对公司所有财务业务的合法性、合规性和效益性进行监督检查，保证公司财物不受损。工作模块岗位职责财务审计协助拟订审计计划方案。根据审计计划与项目，确定审计程序和方法。收集各种审计资料与证
7、据。对公司各种财务报表进行审计，确保财务报表的真实性、合法性、公允性。对公司物质采购、产品销售等财务收支活动进行审计。对公司经济合同的审计。负责公司经济效益的审计。编写审计工作底稿，编写审计报告负责建立和保管审计档案。外部审计负责公司外部审计机构的联络。协助外部审计机构对公司进行的审计活动。其他完成领导交办的其他临时性工作。任职资格基本要求学历大专。专业财务管理；会计学；其他。性别不限。经验工作经验：58年；行业经验：35年；岗位经验：35年。资格证书会计师职称。知识基本知识公司简介3；公司核心价值观2；公司流程1；公司制度1；公司产品知识2。专业知识财务专业知识：财务知识4；成本管理知识4；
8、统计学知识3；投资知识1。能力管理技能过程监控能力3；组织协调能力2；创新能力2。专业技能口头沟通能力3；书面表达能力3；计划能力3；执行能力3；分析判断能力3；学习能力2；电脑应用能力2。素养基本素养责任心；诚信；纪律性；主动性；团队精神；服务意识；保密意识。特殊素养全局意识；忠诚度。贵州西洋肥业有限公司岗位说明书岗位名称工程审计主任所属部门审计监察部岗位编号XYFYSJ03职族类别专业事务类岗位等级C直接上级审计监察部部长直接下级无岗位使命根据公司审计体系，通过对公司工程项目的审计，保证工程质量、进度和成本控制。工作模块岗位职责工程审计协助制订审计项目工作计划，拟订审计方案，并具体落实。根
9、据审计计划与审计项目，确定审计程序和方法。收集各种审计资料与证据。负责对公司工程项目的财务收支活动进行审计。负责对公司工程项目预决算的审计。负责对公司工程项目质量进行审计。撰写/整理/分析具体审计项目的审计工作底稿，就审计工作向领导提出意见和建议。汇总审计中发现的问题和审计意见，编写审计报告初稿，根据上级领导意见形成正式审计报告。负责建立和保管审计档案。其他完成领导交办的其他临时性工作。任职资格基本要求学历大专。专业工民建；建筑学；其他。性别不限。经验工作经验：58年；行业经验：35年；岗位经验：35年。资格证书预算师；造价师。知识基本知识公司简介3；公司核心价值观2；公司产品1；公司流程1；
10、公司制度1。专业知识技术专业知识：工程管理知识4。能力管理技能过程监控能力3；组织协调能力2；创新能力2。专业技能口头沟通能力3；书面表达能力3；计划能力3；执行能力3；分析判断能力3；学习能力2；电脑应用能力2。素养基本素养责任心；诚信；纪律性；主动性；团队精神；服务意识；保密意识。特殊素养全局意识；忠诚度。贵州西洋肥业有限公司岗位说明书岗位名称监察员所属部门审计监察部岗位编号XYFYSJ04职族类别专业事务类岗位等级D直接上级审计监察部部长直接下级无岗位使命根据公司监察体系，通过对公司综合管理的检查和监督，及时发现管理弱项，保证公司管理逐步规范。工作模块岗位职责行政监察负责维护公司行政纪律
11、，检查公司规章制度的执行情况。对公司各种计划、制度执行过程进行跟进和监督。对违反公司规章制度、行政纪律的行为进行查处。负责来信、来访的处理和受理对职工群众的检举、控告，并按规定进行处理和答复。整理各种调查信息和数据，编写监察报告，就监察工作向领导提供建议。负责把重大违法事件移交国家公安、法院等部门。协助公安、法院对公司法律事件的查处。建立和保管监察档案。协助部门总经理进行本部门的精神文明建设、廉政建设和综合治理工作。其他完成领导交办的其他临时性工作。任职资格基本要求学历中专。专业企业管理；文秘；其他。性别不限。经验工作经验：35年；行业经验：13年；岗位经验：13年。资格证书无要求。知识基本知识公司简介3；公司核心价值观2；公司产品1；公司流程1；公司制度1。专业知识管理专业知识：行政管理知识3。能力管理技能过程监控能力3；组织协调能力2；创新能力2。专业技能口头沟通能力3；书面表达能力3；计划能力3；执行能力3；分析判断能力3；学习能力2；电脑应用能力2。素养基本素养责任心；诚信；纪律性；主动性；团队精神；服务意识；保密意识。特殊素养全局意识；忠诚度。
