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1、单 位四川金蓉齿轮有限责任公司编 制 部 门文 件 名 称保密级别文件类别文 件 编 号生产运营中心销售订单与发货管理流程无制度类文件提要：1、销售订单接纳与通知发货流程。2、相关表单。会 签 部 门汇 知 签 字汇 知 签 字日 期 部 门执 行 日 期审批日 期编 制黄 琳日 期1.0 目的1.1 为了明确待售产品从订单的承接到货物的发运过程而制定本管理程序。2.0 适用范围2.1 销售部、生产部、财务部。3.0 释义3.1 销售订单：是企业与客户之间签订的一种销售协议，表现企业与客户之间对待售货物的一种沟请求、沟通与承诺。3.2 销售合同：是平等主体的自然人、法人、其他组织之间设立、变更
2、、终止民事权利义务关系的协议。3.3 物流货运合同：是平等主体的自然人、法人、其他组织之间设立、变更、终止民事权利义务关系的协议。4.0 程序内容4.1 流程图：责任部门分工与审批销售部使用表单财务部仓储加工中心流程说明1、客户、销售员通过电话、传真、邮件等方式通知内勤员订货情况。2、内勤员依据库存台账核实库存货物情况（主要是库存货物能否满足客户要求）。3、对于满足客户要求的存货由内勤员编制订单；对于无法满足客户要求的情况及时报系统总监和销售员。4、财务人员依据订单中协定的“结算方式”进行审核。5、生产总监批决是否发货。对于批准的发货由内勤员编制销售合同。6、内勤员将审批后的订单交予仓储加工中
3、心。7、仓库组织发货（包括组织货物、联系运输公司、装载货物并填制运输单）。8、货物承运后仓储加工中心将运输单的信息反馈到内勤员。9、内勤员通知客户运输信息。开始获取订单信息确认库存编制订单库存台账订单审核审批组织发货运输发货运输单结束通知客户/下单人合同签订销售合同4.2 流程控制要点：4.2.1 库存台账：统计账务人员要随时更新存货台账；内勤员可以随时获得存货信息。4.2.2 财务审核：对于“先款后货”的结算方式需要款项达帐后予以确认和确定；对于有信誉额度的予以列示或复核应收额即可。4.2.3 生产总监在订单上审批签字或电话认可表明可以发货。4.2.4 批准发货的订单可以转化成销售合同。如果
4、订单已经由双方加盖公章的，可以用订单代替销售合同。4.2.5 运输单有物流管理岗位的人员填制并将一联反馈给内务员，内勤员电话、传真、邮件知会下单人。5.0 本文件解释权：市场拓展中心。6.0 附件和表单：6.1 订单见附件一。6.2 销售合同见附件二。6.3 运输单见附件三。出师表两汉：诸葛亮先帝创业未半而中道崩殂，今天下三分，益州疲弊，此诚危急存亡之秋也。然侍卫之臣不懈于内，忠志之士忘身于外者，盖追先帝之殊遇，欲报之于陛下也。诚宜开张圣听，以光先帝遗德，恢弘志士之气，不宜妄自菲薄，引喻失义，以塞忠谏之路也。宫中府中，俱为一体；陟罚臧否，不宜异同。若有作奸犯科及为忠善者，宜付有司论其刑赏，以昭
5、陛下平明之理；不宜偏私，使内外异法也。侍中、侍郎郭攸之、费祎、董允等，此皆良实，志虑忠纯，是以先帝简拔以遗陛下：愚以为宫中之事，事无大小，悉以咨之，然后施行，必能裨补阙漏，有所广益。将军向宠，性行淑均，晓畅军事，试用于昔日，先帝称之曰“能”，是以众议举宠为督：愚以为营中之事，悉以咨之，必能使行阵和睦，优劣得所。 亲贤臣，远小人，此先汉所以兴隆也；亲小人，远贤臣，此后汉所以倾颓也。先帝在时，每与臣论此事，未尝不叹息痛恨于桓、灵也。侍中、尚书、长史、参军，此悉贞良死节之臣，愿陛下亲之、信之，则汉室之隆，可计日而待也。臣本布衣，躬耕于南阳，苟全性命于乱世，不求闻达于诸侯。先帝不以臣卑鄙，猥自枉屈，三顾臣于草庐之中，咨臣以当世之事，由是感激，遂许先帝以驱驰。后值倾覆，受任于败军之际，奉命于危难之间，尔来二十有一年矣。先帝知臣谨慎，故临崩寄臣以大事也。受命以来，夙夜忧叹，恐托付不效，以伤先帝之明；故五月渡泸，深入不毛。今南方已定，兵甲已足，当奖率三军，北定中原，庶竭驽钝，攘除奸凶，兴复汉室，还于旧都。此臣所以报先帝而忠陛下之职分也。至于斟酌损益，进尽忠言，则攸之、祎、允之任也。愿陛下托臣以讨贼兴复之效，不效，则治臣之罪，以告先帝之灵。若无兴德之言，则责攸之、祎、允等之慢，以彰其咎；陛下亦宜自谋，以咨诹善道，察纳雅言，深追先帝遗诏。臣不胜受恩感激。今当远离，临表涕零，不知所言。
