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1、XXXX 水泥有限公司原燃材料让步接收、拒收、 紧急放行制度编号：BAJY-05-2018-21版 本：2018-1受控状态：受控非受控分发号：编 写： 质 量 管 理 部审 核：批 准：2018年9月20日修订2018年10月1日实施原燃材料紧急放行制度1. 目的 确保对公司紧急放行的原燃材料进行有效的控制，防止不合格品的出现。2. 适用范围 本制度适用于公司进厂原燃材料和进厂熟料的使用管理。3. 紧急放行申请3.1 紧急放行材料仅限于生产急需用的原燃材料和外购熟料。紧急放行由生产 部提出申请，申请单应填写材料名称、堆存位置、申请放行数量、申请放行的 理由等内容。得到生产部部长的签字认可后将
2、申请单提交品质部质量值班室。3.2 质量管理部当班值班员接到申请后应在最短时间内将申请单其它要求内 容补充完整后交质量管理部长审批。4. 紧急放行审批4.1 紧急放行的审批权属质量管理部部长。质量管理部部长不在公司时，由质量 管理部副部长履行部长权限。4.2 该供方前三次供货合格且产品质量稳定，方可根据生产实际情况批准对该批 次供货实施紧急放行，产品质量不稳定或第一次供货，不批准紧急放行。4.2 质量管理部部长签署同意意见后该紧急放行申请单生效，质量管理部质量 值班员依紧急放行申请单下达物料书面使用通知。不具备紧急放行条件的签署 不同意意见并及时反馈到生产部。5. 记录5.1 质量管理部长（副
3、部长）签字后的紧急放行申请单由质量管理部存档，保 存期限三年。5.2 材料批准紧急放行后，生产部依质量管理部书面使用通知使用。5.3 质量管理部应跟踪紧急放行材料的使用情况，确保具有可追溯性。5.4 紧急放行物料应和正常使用物料一样履行取样检验程序，并应尽快做出试 验结果。6. 不合格处理6.1 紧急放行材料检验结果判定为不合格，质量管理部应关注已紧急放行材料对 下一道工序的影响，并和生产部沟通采取恰当措施降低对后序工序的不良影响。6.2 如果不合格紧急放行材料的使用的下道工序为水泥成品，该批次水泥要等相 关物化指标和 1 天强度结果确认合格后方可出厂。原材料让步接收、拒收管理制度一、目的：规
4、范原材料在质量指标达不到采购标准而不影响生产和产品质 量的情况下，同意进厂用于生产的管理办法。二、适用范围：适用于熟料和水泥生产过程的正常使用的原燃材料，不包 括新品种或新的供应商提供的原材料。三、部门职责：（一）质量管理部，负责对达不到采购标准的原材料的质量进行确认，确定 让步接收、拒收意见和原材料数量，并制定使用范围，进行跟踪。（二）供应部，负责提供让步接收、拒收的原材料属于正常进厂范围的有关 信息，确认原材料的货源没有发生变化。（三）生产部，负责让步接收、拒收的原材料的现场管理。（四）主管生产领导负责审查批准。四、规定内容：（一）让步接收、拒收的范围： 让步接收范围：进厂原燃材料的关键质
5、量指标符合要求，次要质量指标（如 水分、粒度）达不到采购标准，经过处理可以用于生产；主要质量指标基本达到 采购标准的要求，经过均化，进入生产过程的原材料质量合格，不会影响生产和 质量。拒收范围：进厂原燃材料的关键质量指标严重不合格，不能满足均化后使 用要求的。拒收的原燃材料已经卸车的，由质量管理部通知物资部，物资部通知 供货方装车拉走。因连续三次一般不合格造成的严重不合格不属于拒收范畴，按 照质量事故分析报告制度执行。（二）让步接收的原材料要符合以下规定：1、新选择的原燃材料，处于试用期，没有掌握质量规律的，不准让步接收 用于生产。2、属于合格供方，进厂原燃材料的质量稳定，没有不合格的记录，经
6、外观 验证，不含杂质，外观质量和以前没有变化，关键质量指标符合采购标准或基本 符合采购标准可以执行让步接收规定，用于生产。3、让步接收的原燃材料，必须执行规定的均化制度，方可用于生产。4、质量控制部应关注让步接收的原材料对下一道工序的影响，并和生产部 沟通采取恰当措施降低对后序工序的不良影响。（三）执行程序：让步接收：1、由供应部提出让步接收申请；2、供应部提供原材料的供应商、供货质量稳定性等信息；3、质量控制部根据有关信息和质量进行确认意见；4、经主管生产领导批准后执行；5、生产部、质量控制部、使用部门共同进行监督和实施；6、发现影响生产情况及时进行调整。拒收：1、由质量管理部向物资部下达拒收质量调度指令。2、物资部负责协调供货方退货、装卸、拉走等相关事宜。附件1紧急放行申请单编号材料名称堆放位置供货商 名称申请放行 数量供货商联 系方式是否首次 供货最近三次 供货主要 质量指标123紧急放行 申请理由生产部长签字：日期：品质部部 长意见签字：日期：
