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1、重大隐患跟踪治理制度隐患排查治理和建档监控制度单位：三河矿业小红石砬子铅锌矿_年度事故隐患排查制度一、矿长对矿井事故隐患排查全面负责。二、生产矿长对生产现场、装备设施方面的隐患排查负责。三、安全矿长对井下现场管理方面的隐患排查负责。四、机电矿长对机电管理、运输管理方面的隐患排查负责。五、总工程师对技术管理、通风系统方面的隐患排查负责。六、各职能科室实施本科室职能范围内的事故隐患排查。七、各分管领导和职能科室人员按照值班要求，下井检查并填写隐患排查表，并报调度室及时处理。八、在落实隐患问题时必须坚持“分级负责、责任落实”的原则，做到项目落实、措施落实、资金落实、时间落实、责任落实。九、遇到重大问
2、题由矿委会讨论决定，必须落到实处。十、对各种隐患必须做到有落实、有检查，确保问题的解决。十一、重大隐患必须由矿长亲自负责，_落实，若不及时落实，造成事故，矿长负直接责任。十二、在落实解决重大隐患上，必须职责分明，谁失误，谁负责。十三、在解决重大隐患时，必须制定严格的落实措施，定人、定时，保质保量完成。重大隐患跟踪治理制度（二）关于建立重大隐患排查治理“双报告”制度的通知公司各科室、区队：为了坚持安全第一、预防为主、综合治理的方针，全面牢固树立新发展理念，坚持安全发展，坚守发展决不能以牺牲安全为代价这条不可逾越的红线，以防范遏制重特大生产安全事故为重点，依据_推进安全生产领域改革发展_和标本兼治
3、遏制重特大事故工作指南相关规定要求，结合我矿实际，严格落实防范遏制较大及以上事故各项制度措施，确保全体员工生命安全。特制定公司重大隐患排查治理“双报告”制度，请各单位遵照执行。附：重大隐患排查治理“双报告”制度重大隐患排查治理“双报告”制度一、本制度所称的生产安全事故隐患（以下统称为事故隐患）是指在安全生产过程中，作业场所、设备及设施的不安全状态，人的不安全行为和管理上的缺陷，可能导致重大人身伤亡或者重大经济损失的事故隐患，加强对重大事故隐患的控制管理，对于预防特大安全事故有重要的意义。二、事故隐患按照危害和整改难度分为为两个级别。一般事故隐患指危害和整改难度较小，发现后能够立即整改排除的隐患
4、。重大事故隐患是指危害和整改难度较大，应当全部或者局部停产停业，并经过一定时间整改治理方能排除的隐患，或者因外部因素影响致使公司自身难以排除的隐患。重大安全事故隐患，是指可能造成一次死亡_人以上（含_人）_人以下，或者直接经济损失_万元以上（含_万元）_万元以下事故的隐患。三、“双报告”制度是指定期将隐患排查治理制度和重大安全隐患治理情况报告给负有安全生产监督管理职责的部门和公司职代会。四、公司应按照安全生产法和相关安全生产法律、法规、规章、标准和规程规定，建立隐患排查治理制度，并定期进行修订完善，并向负有安全生产监督管理职责的部门进行备案。五、公司各部门人员发现重大安全隐患后，要第一时间向公
5、司总经理汇报并公示，如依靠公司力量暂时不能处理的安全隐患要立即向负有安全生产监督管理职责的部门进行报告，报告内容应包括重大隐患的名称、时间、内容、现状、管控措施、形成原因、排查人员、可能影响的范围、可能造成的伤亡情况、可能造成的直接经济损失，按照隐患排查治理“五落实”的要求制定的整改方案等内容。六、由公司安监科应每季度向负有安全生产监督管理职责的部门报告重大安全隐患排查治理情况，并经矿长签字上报。七、公司重大事故隐患排除后，应及时向安全生产监督管理职责的部门报告隐患排查治理、复查验收等情况，及时销号，实现“闭环”管理。八、公司主要负责人应定期向本单位职代会报告事故隐患排查治理制度建立、修订和执
6、行情况、重大事故隐患排查治理工作情况、安全生产现状、职业危害程度及其整改治理进度，劳动保护技术措施、辅助措施实施情况及安全经费投入使用情况、以及公司存在的重大危险源因素进行告知及辨识管控预防相关知识和其他应报告的相关事项，坚决遏制安全事故发生。九、公司各级部门相关负责人要将重大安全隐患“双报告”工作纳入日常安全生产检查工作重点，发现及时汇报并跟踪整改销号，对重大安全隐患排查治理不力的单位或个人，以及因工作失职造成安全事故发生或经济损失较大的，根据影响后果采取经济处罚、撤职等处分，严重失职者造成安全生产事故发生，将依法追究刑事责任。十、对发现公司重大安全事故隐患的部门或个人，采取适当的措施进行处
7、理，防止事故发生或降低事故安全风险，保障从业人员生命安全、设备设施等经济损失有重大贡献的单位或个人，给予适当奖励，并向全公司通报表彰，纳入年度先进职工。十一、各级管理部门应通过职代会或其他形式听取职工代表的意见，接受群众监督，通过起草报告、提交审议、讨论、表决等环节，体现职工在安全生产中的知情权、参与权和监督权真正得到落实，充分发挥企业工会、职工代表、职代会制度在安全领域中群防群治作用的发挥，从而促进安全隐患的排查整改治理，提升矿井安全风险抵御能力。本制度自下发之日起执行。重大隐患跟踪治理制度（三）为有效治理和控制生产过程中的事故隐患，强化各级安全生产责任制，切实将“安全第一，预防为主”的方针
8、落实到实处，做到安全生产防线下移，防患于未然，特制定该制度：一、事故隐患的分类：1、事故隐患的种类。顶板、通风、瓦斯、煤尘、机电、运输、放炮、火灾、水害和其它。2、根据事故隐患的危害程度和解决难易程度分为a级、b级、c级、d级、e级隐患。a级隐患是指整改难度大，生产经营单位解决不了，需由业务板块（专业化公司、事业部）和集团帮助_整改的隐患。b级隐患是指整改难度较大，单位战线解决不了，需由生产经营单位_整改的隐患。c级隐患是整改难度一般，区队（分厂、车间）解决不了，需由单位战线_整改的隐患。d级隐患是指整改难度较小，班组解决不了，需由区队（分厂、车间）_整改的隐患。e级隐患是指班组能够现场立即整
9、改的隐患。二、事故隐患排查职责1、区队队长对生产范围内危及安全的重大事故隐患负责督办。2、值班领导对生产范围内的事故隐患排查全面负责督办。3、跟班领导具体负责对范围内的事故隐患进行协调、_、实施、落实。4、现场检查人员、施工现场安全负责人员负责对各类隐患的排查、整改。5、施工现场安全负责人员，负责对e级隐患的排查、整改。6、队干部负责事故隐患的闭合运行、落实、考核和责任追究。三、事故隐患排查时间1、要求相关人员每天要_一次隐患排查，对排查出的隐患按照a、b、c、d、e类进行分级管理。2、每月要对存在的各类隐患进行一次梳理，保证隐患按时闭合整改。五、事故隐患的闭合整改1、各条隐患的整改须由排查人
10、负责填写相关隐患排查表。2、凡落实处理了的事故隐患视为运行整改完毕；凡无处理的隐患视为未按期整改。未按期整改的隐患将进行二次整改落实。六、事故隐患的责任追究1、一次隐患能按期进行整改的不再进行通报。2、未能及时整改的事故隐患，要求对未按时整改的原因进行分析，无正当理由而未及时处理的，需按照相关规定追究责任。3、每月对各类事故隐患进行月度分析，查找多发事故隐患原因及需要采取的相应措施。4、未按规定进行隐患排查或排查不彻底、走形式的，给予相关责任人罚款_元。5、对作业地点发生的隐患隐瞒不报又不积极采取措施的，对相关责任人分别予以罚款_元。6、对无正当理由而未及时整改处理的隐患，在月度总结会上对相关
11、责任人要进行通报批评。7、凡不认真履行职责，对事故隐患运行、_、实施、落实、排查不力的责任人，按相关规定进行处罚，导致事故发生的从重从严处罚。重大隐患跟踪治理制度（四）为了进一步加强对事故隐患的预防排查治理，超前杜绝重大事故发生，减少小事故，所有从业人员要做到不伤害自己、不伤害别人、不被别人伤害，形成群策群力的隐患排查治理网络，特定此制度。一、当班矿级带班对当班的安全生产负全面责任，发现隐患当班处理，当班处理不了的重大隐患立即停止一切作业，立即报告矿长，并在下班后四小时内写出书面报告，上报矿长；二、当班班组长、安全员对当班存在隐患要及时处理，发现重大隐患立即停止一切作业，立即报告当班跟班矿长安
12、排处理；三、当班工人发现隐患立即报告班组长处理。对违章指挥，有权拒绝停止一切作业，向矿长_。四、_形式可采用口头_：打电话_；或采用文字形式_，_地点：同上。五、_材料主要内容。时间、地点、隐患种类、现状、范围、责任人、危害程度。六、有必要时矿长对_人姓名保密，维护其合法权益；若发现被_人有打击报复行为的加重处罚。重大隐患跟踪治理制度（五）一、矿井一旦发现重大隐患，全矿所有职工不论是谁必须最短时间内向级领导汇报，说明隐患地点、时间、原因和危及安全生产的具体情况。二、在落实重大隐患排查治理方案、措施、整改有限的同时，由矿主要负责指定本矿隐患排查治理_机构中的具体人员到实地查看隐患治理的落实情况，
13、成为隐患治理的跟踪负责人。三、在隐患治理期间，隐患跟踪负责人，必须坚持跟班治理重大隐患，监督有关整改措施的落实情况，如实报告整改治理的有关情况。四、每项重大隐患治理整改后，要填报有关治理的书面表格，并向有关领导汇报具体整改治理结果。五、当天或当班未能完成治理任务的重大隐患，要坚持每天汇报治理进度和效果，总结治理工作的经验和办法，提出合理的治理方法和安全措施，并认真执行落实。六、跟踪治理期间，一定要监守工作岗位，认真负责，严格要求。不能弄虚作假，切实保证隐患治理人员的安全，确保治理工作的顺利进行。重大隐患逐项整改消号制度一、矿井发现重大隐患必须在最短时间确定整改的措施，时限、负责、整改人、验收人
14、以及跟踪负责人等。二、在认真执行重大隐患公告公式、挂牌督办、跟踪治理等各项制度的同时，对重大隐患根据其危害程度、危险因素、存在条件从重要次逐项整改。三、重大隐患从布置整改工作到落实完成整改任务，将整改的一切情况全部记录建档，并由专人负责。四、整改工作完成后，要对每一种重大隐患进行消号，并报告有关部门和领导。五、重大隐患消号必须说明各种隐患存在的时间，包括发现时间，下达整改时间，完成整改治理的时间，验收时间等，并由各有关人员签字，确认某项重大隐患已经确实被整改，危险因素已不复存在。六、重大隐患的整改由主要负责人全面负责，实行谁整改，谁验收，谁负责的办法，发现问题严格追究有关人员的责任，将隐患整改
15、工作全面负责到底。重大隐患挂牌督办制度一、对每次重大隐患排查所有查处的重大隐患按照重大隐患的有关制度进行挂牌，对全矿职工以公式、公告，以便于广大职工相互了解和警示他人。二、将公布的重大隐患按照隐患治理的有关要求，将重大隐患整改治理的责任及治理时限落实到分管领导。三、由隐患排查工作的主要负责人每天督促各分管领导对本职范围的重大隐患进行及时的治理。四、由本矿领导主持或召开的隐患排查工作会议、办公会仪、安全列会、班前会必须认真督促有关负责人，按照有关标准要求和整改措施及时完成整改任务。五、重大隐患要有专人负责，专_理，专人检查验收，专人巡回督促，专人登记建档，专人定期汇报排查整改及治理的有关情况。六、严格落实本矿有关隐患排查治理的各项制度，严格追究领导责任，有效遏制事故发生，确保矿井安全生产。隐患排查治理和定期报告制度根据国家安全生产监督管理_16_文件精神，我矿制定了隐患排查治理和定期报告制度，具体如下：一、根据_安全_金属非金属矿山重大生产安全事故隐患判定标准（征求意见稿）作为我矿隐患排查治理内容；一、金属非金属地下矿山重大生产安全事故隐患包括以下_个方面：
