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1、猪场物资管理规定第一章 总则第一条 为了规范猪场的物资管理，有效实施内部控制，防止财务漏洞，避免资产流失，特制定本规定。 第二条 本规定的管理对象包括：饲料、药物、五金工具等各种物资。第三条 猪场负责人对本单位的物资管理制度的建立健全和有效实施负责。财务部门对该规定的有效实施有指导和监督的职责。第二章 岗位设置与分工第四条 猪场应设立场长、出纳、库管、采购、统计等相关岗位，对物资管理实施控制。第五条 猪场物资管理的不相容岗位包括：场长与库管、采购、验收；出纳与采购、司磅、发货； 采购与验收、库管；司磅与监磅。 不相容的岗位不能由同一个人兼任，要相互分离、制约和监督。 第三章 物资采购管理第六条
2、 物资采购流程：各猪场于每月25号前将下月所需物资采购计划（含物资的品种、规格、数量等内容），通过OA签呈申请，经财务负责人和总经理审批后，按照程序进行采购。第七条 生产急需且月度采购计划未包含在内，临时需要采购的物资，单笔不超过1000元（含）的，填写物资申购表（详见附表一），经场长审批后方可购买。1000元以上的，场长审批的同时须经总经理同意后，方可购买。月度采购计划外的物资，必须补充填写OA签呈，经财务负责人额总经理审批后到财务部报销。第八条 物资采购实行分类管理，具体分为饲料原料类、药物疫苗类和五金杂物类。五金杂物类具体分为办公用品、厨房用具、厨房调料、维修配件、生产工具、生活用品、劳
3、保用品和燃料。第九条 猪场应按照物资类别填写OA签呈，采购经办人应按照物资类别进行采购，不得出现采购物资类别和发票开票内容不一致的情况。第十条 药物、疫苗的采购应优先内部采购，不能内部采购的，由猪场自行外部采购。第十一条 饲料原料原则上必须内部采购，不得对外采购。第十二条 各猪场自用的五金杂物自行采购。采购过程中按照“同品质比价格，同价格比质量”的原则进行采购。第四章 物资入库管理第十三条 物资入库前，库管根据购物单据及OA采购签呈验收，检查物资在数量、品种及规格上是否与购货单据及OA采购签呈相符，产品质量是否符合要求。验收合格后，库管及采购人员在购物单据上签名确认，不合格的物资坚决退货。外购
4、的维修配件等专用物资，可由维修工（或电工）协助进行质量检验。如遇库管休假，应由指定的代班人员验收，并签本人的名字以明确责任。第十四条 库管应于物资验收合格当日整理完毕购物单据，按照物资的品种、数量、单价输入电脑系统，打印出入库单并签字确认后，交给出纳。第十五条 出纳收到入库单，必须认真复核采购物资信息，确认无误后签字确认，出纳和库管各自留底入库单一联。第十六条 每月最后一天前出纳根据需要打印出一式两联物资进销存报表给库管员，库管核对后双方签字，各自保留一联。第五章 物资出库管理第十七条 各猪舍组长应在前一天做好当日的饲料领用计划，填写饲料（药品）出库单并签字，交给库管发货。第十八条 生产线领用
5、药物疫苗时，库管根据饲料（药品）出库单，按照“先进先出”的原则发货，各猪舍组长（或技术员）验收无误后签名确认，出纳、库管、各猪舍组长各保留一联。第十九条 各猪舍组长应在前一天做好当日的物品领用计划，填写物品出库单并签字，交给库管发货。第二十条 退回仓库的作负数出库处理，手续与正常领用相同。第六章 物资盘点管理第二十一条 各猪舍设立物资登记簿或卡片，对本条生产线物资的领进及耗用情况进行登记，并定期对库存数进行盘点。第二十二条 月末，猪场出纳和猪场场长应协助库管做好物资盘点工作，检查物资的储存情况，核对账实是否相符。第二十三条 物资盘点过程中如有过期或报废的物资，库管查明原因后填写物资报废申请表（
6、详见附表二），根据报废物资的账面价值，向有该级别审批权限的领导申请批准后方可进行处理。第二十四条 物资盘点完毕，盘点人和证明人在物资进销存报表上签名确认。第二十五条 盘点过程中如清查出账实不符的情况，应查明原因并手工填写损耗表并报上级领导审批后方可进行处理。正常损耗由场长批准，非正常损耗应查明原因后经总经理批准。第二十六条 出纳应在月末清查盘点后及时打印出各类物资的进销存报表，签名确认后交一份给会计。第二十七条 出纳应在月底前将每月的物资采购计划与实际的采购情况进行核对，如发现异常情况，及时向财务负责人及总经理汇报。第七章 监督与管理第二十八条 每月会计应仔细核对各项表单数据的勾稽关系，检查各
7、类物资的入库单、出库单、调拨单、生产报表、物资进销存报表等方面的数据，认真跟踪来龙去脉，发现数据对应不上应立即从多方面进行核查，查找问题所在，并要求相关人员及时更正。第二十九条 出纳、库管、司磅、开单、数据录入员等是财务内部控制的执行者，在工作过程中应认真履行岗位职责，发现异常情况，应及时向上级领导反映，防止出现漏洞。第二十九条 本管理办法自二零一四年八月一日起开始执行。附表：1、物资申购单 2、物资报废申请表 附表表一：物资申购单申购单位： 日期：品名数量单位估计单价用途需用日期领导审批意见填单人： 表二：物资报废申请表 表号：物资名称数量使用部门规格型号金额存放地点报废原由简述 部门主管： 年 月 日主管领导意见 年 月 日
