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1、项目管理流程制度鹏龙科技AEELION TECHWOLOGi广州市鹏龙计算机科技有限公司技术部2016.7# / 161鹏龙科技呻EELiON TECHNOLOGY版本控制页版本号修订时间修订内容修订人审核人0.92016.7.1初稿周波目录、总则91、工作目标92、工作原则93、岗位职责9二、项目实施活动91、标准活动定义102、项目启动阶段11需求初步了解11编制项目活动矩阵11编写项目总体计划（需评审）.123、联合设计阶段12调研需求13分析需求13确认需求14调研接口14MEELIONTECHNOLOGY编写接口方案14确认接口15编写并提交需求报告（需评审）.154、软件开发阶段1
2、5开发任务提交15开发任务确认16任务开发17开发任务完成确认17项目基础资料收集17基础数据配置18设备接入实验室测试18接口实验室测试19出所验收195、现场实施阶段20现场环境确认20现场部署调试22外场设备接入22接口对接23系统联调236、系统试运行阶段2424系统上线24用户培训编写运维技术手册25运维工作交接25故障诊断和修复267、项目验收阶段26验收资料编写27配合验收27验收完善28系统交付29三、项目管理活动291、成本管理292、讲度管理303、质量管理314、沟通管理31业主（用户）31项目经理（项目部）32中心开发部325、现场管理33四、丰要工作界面及协作流程34
3、1、事业部34总体协作流程34设备协议开发调试35系统出所验收36MEELIONTECHNOLOGY设备接入调试37接口和系统联调试382、研究院、设计咨询中心39软件技术方案协助39It报板版面设计及发布段规划.393、中心开发部40开发任务安排及确认40现场开发支持41五、配套管理规定411、软件系统日常运维手册编写指南.41概述41项目软件系统运维流程42主要角色和职责43项目资料要求45巡检对象和基本要求51系统与数据备份86系统故障处置基本要求87团队组织93运维流程972、项目开发任务管理办法100概述100各阶段工作定义101# / 161实施细则1093、项目周报与项目简报12
4、44、软件中心项管费管理规定127项管费组成及说明127项管费预算审核办法128项管费使用和报销规定1295、软件系统基本集成环境要求130网络130数据库133主机系统153附、表单样式1601、项管费管理160季度项管费预（决）算表.160项管费支出明细表160现场人员考勤表1602、项目开发任务管理160项目开发任务表（周）160开发资源冲突表（周）1603、项目活动和进度管理160项目活动矩阵160项目总体讲度计划160160公,鹏龙科技PfELIONTECHNOLOGY项目简报1604、运维管理和质量评价160运维巡检记录表160故障报告160系统缺陷统计表160# / 161鹏龙科
5、技PAEELRON TECHNOLOGY一、总则1、工作目标推进工程项目软件实施和管理工作，协助事业部顺利完成项目。2、工作原则A、有大局观，一切言行应有利于维护公司形象和利益；B、现场工作遇到阻力或困难无法推进时，应及时向上级主管（组长、部门经理）报告、沟通以寻求处理办法。C、项目工作特别是各类内、外部协调工作应留下过程痕迹，如：会议纪要，沟通记录，如有必要可通过OA请示批复流程来固化。D、听从项目经理的工作安排，当发生观点相左时，应先充分沟通，如无果则应及时向上级反映，但现场不得与项目经理争执或发生更激烈冲突；E、项目经理拥有向用户的最终解释权，不论内部意见如何，对外统一表达口径。3、岗位
6、职责A负责工程项目的软件现场实施和管理工作；B、协调开发资源，按时完成系统功能，并部署上线；C、协助项目经理推动项目，为其提供软件方面的技术支持。二、项目实施活动参考软件项目管理过程，结合实际情况，将项目实施划分为项目启动、联合设计、软件开发、现场实施、系统试运行和项目验收六个阶段，并定义了34项标准活动。1、标准活动定义项目启动1联合设计软件开发1现场实施系统试运行项目验收需求初步调研需开发任务现场环系统上线验收资了解求提交境确认料编写编制项目分析需开发任务现场部用户培训配合验活动矩阵求确认署调试收编写项目确认需任务开发外场设编写运维验收完总体计划求备接入技术手册善调研接任务完成接口对运维工
7、作系统交口确认接父接付编写接口方案项目基础资料收集系统联调故障诊断和修复确认接口图层制作编写并提交需求报告（需评审）基础数据配置设备接入实验室测试#/161鹏龙科技FIEELION TECHNOLOGY接口实验室测试出所验收2、项目启动阶段本阶段从项目中标，公司内部移交会后开始计算直至提交软件项目整体计划。在本阶段中，软件项目经理需要在初步了解项目需求的情况下，编制活动矩阵和项目总体计划（软件实施）。需求初步了解?目标了解项目基本需求，为编制项目活动矩阵和总体计划作准备。?要求1、阅读招投标文件，了解项目建设系统的组成、基本功能要求、接口、数据来源、外场设备等重要信息。2、在有条件的情况下，与
8、业主（用户）、前期设计人员等了解项目背景和情况的人接触，沟通了解项目目标、时间节点、以及初步的功能需求。3、评估项目规模和实际可能的工作量。4、将已知的需求组织成需求清单，并对照产品功能列表来标明哪些是新增用户需求。编制项目活动矩阵?目标通过项目活动矩阵编写，梳理并形成了项目实施内容大纲，作为后续项目实施和管理工作的依据，保证项目工作有序展开。?要求1、根据了解到的需求，填写项目活动矩阵（样式见下表），其中子活动根据对需求的初步理解，结合实际情况来填写# /161ipj鹏龙科技VREELIOIM TECHNOLOGY2、对于尚未明确的活动，可填写较粗，以后再行细化，但尽量不要遗漏工作系统活动系
9、”1系统2系统n项目启动标准活动1子活动1子活动2标准活动2子活动3子活动4标准活动3联合设计标准活动4子活动n-1子活动n子活动n+1编写项目总体计划（需评审）?目标编制软件实施的总体计划，作为项目整体计划的一部分，是后续项目执行的依据。?要求1、总体计划中罗列的项目任务就是项目活动矩阵中的子任务。2、需要根据项目整体推进情况和每项活动自身工作量设置进度节点，如项目有明确时间要求而导致“倒排”进度计划的，则还需有一份实际反映进度的内部计划。3、需通过由软件中心组织的评审。3、联合设计阶段本阶段从业主召集的项目启动会或监理开工令发出后开始，按照排定的进# / 161公鹏龙科技PiREELK3N
10、TECHNOLOGY度计划，开展需求和接口的调研、方案编写和确认工作，阶段性产物是需求报告，需提交评审。调研需求?目标通过向用户（业主）调研，明确本工程软件工作的目标、系统范围以及相关用户向功能性需求。?要求1、协调业主（用户）方确定一名需求接口人，所有来自业主（用户）方的需求都应由该接口人汇总和整理后提出。2、针对产品化功能列表内的功能需求，如无特殊情况，应尽可能引导用户不提出严重背离该功能设计。3、针对新功能模块，应充分深入沟通，了解用户真实意图，可采用原型页面等辅助手段帮助用户明确需求。4、用户需求的调研和细化可分阶段进行，先将能明确的需求明确下来并尽快开展分析和确认工作；当前还不能明确
11、的需求与用户（业主）约定后续讨论需满足的条件或时间。5、将调研结果组织形成调研报告并通过项目部提交业主。?工具?调研大纲或问卷?原型界面?用户调研报告分析需求?目标协调开发部门对调研获得的需求进行分析，形成软件功能模块的需求，并评估实现该需求所需的外部资源和条件。?要求1、与研发部门对口人等针对上述需求进行分析，形成对现有软件模块调整以及#/161新模块的开发需求，并初步评估工作量。2、评估实现软件功能所依赖的外部资源和条件，并评估由此带来的协调工作量。确认需求?目标与用户确认其提出需求的开发安排及需要协调解决的外部条件。?要求1、与用户明确其提出需求的开发进度安排。2、向用户阐述要完成某些需
12、求要达成的外部环境条件要求，并商定谁来协调推动该外部条件的达成。?工具?软件需求汇总表（含外部条件要求）?项目活动矩阵调研接口?目标根据需求调研的结果以及招投标文件的要求，通过项目部协调摸清系统各个外部接口的情况，并与接口方讨论可能的接口方式。?要求1、了解系统外部接口的种类和数量。2、通过项目部协调与接口方集成商沟通，了解接口现状和对接条件并讨论可能的对接方式。3、将存在技术或协调困难接口的调研结果组织成书面形式提交业主协调。?工具?接口协调记录编写接口方案?目标公鹏龙科技PiREELK3NTECHNOLOGY根据接口调研的结果，编写接口方案。?要求1、针对具备条件的接口，与研发接口人沟通确
13、定接口方式。2、编写接口方案，明确对接双方提供使用接口的方式，数据提供或功能访问的限制等，并制定交互协议或调用规则。确认接口?目标与用户确认其提出需求的开发安排及需要协调解决的外部条件。?要求3、与用户明确其提出需求的开发进度安排。4、向用户阐述要完成某些需求要达成的外部环境条件要求，并商定谁来协调推动该外部条件的达成。?工具?软件需求汇总表（含外部条件要求）?项目活动矩阵编写并提交需求报告（需评审）4、软件开发阶段本阶段从需求报告通过评审后开始，本阶段主要参与者是软件开发部的开发人员，软件项目经理从项目实施和管理的角度对过程有监控和协调的职责，同时也有提供必要环境和条件满足开发要求的义务。开发任务提交?目标公鹏龙科技PiRE ELK3N TECHNOLOGY将满足开发内外部条件的任务通过任务系统提交，并与项目研发对口人沟通确认开发要求。?要求1、通过协调推进任务开发所需满足的条件的达成，如：明确开发要求、接口方案、获得接口
