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1、管理制度执行情况记录范文类别：a：安全生产技术措施b：现场安全施工设计c程d：开采设计执行人（签字）：审核人：委外设计单位名称：委外设计单位资质审查情况：委外设计安全技术交待事项：设计和开发的结果是否满足下列要求：一、项目预期功能的要求；二、法律法规与其他要求；三、安全、健康要求。执行情况检查人（签字）：建设工南昌铁路天河采石公司运输系统（作业）安全管理制度执行情况记录开采区内运输线路是否按要求设置护拦、挡车墙、警示标志等：运输线路条件是否考虑风险控制、法律法规与其他要求规定、运输设备要求：（详细情况介绍）驾驶员日常安全制度执行情况：执行情况检查人（签字）：南昌铁路天河采石公司供配电系统安全管
2、理制度执行情况记录电线铺设情况：供电电缆是否符合国家标准：电器设备、线路运行和维修记录情况：电气设备架设情况：操作票（工作票）、工作许可制执行情况：供、用电部门工作联系制度执行情况：执行情况检查人（签字）：南昌铁路天河采石公司设备设施安全管理制度执行情况记录设备采购（报废）计划（设备名称）：用途（原因）：计划编制部门：批准部门（文号）：安装（调试）部门：验收人员：设备设施维护（检验、测试、试验）记录是否齐全：设备档案管理执行情况：执行人（签字）：执行情况检查人（签字）：南昌铁路天河采石公司作业现场安全管理制度执行情况记录作业现场照明情况：作业现场环境情况：设备设施运行情况：员工劳动保护用品使用
3、情况：生产区域安全标志标识设置情况：生产区域安全标志标识维护情况：执行人（签字）：执行情况检查人（签字）：南昌铁路天河采石公司安全标志及作业环境安全管理制度执行情况记录安全标志配发情况：设备设施布局是否符合制度要求：工位器具、工件、材料摆放是否符合制度规定：生产区域地面状态情况：防尘（含物理因素）设备设施情况：工业噪声控制情况：执行情况检查人（签字）：南昌铁路天河采石公司铲装作业安全管理制度执行情况记录铲装机械设备状况：铲装设备移动安全监护人（签字）：铲装作业安全监护（现场指导）（签字）人：人工装运作业货物名称：人工装运作业方式：人工装运作业执行情况：人工装运作业执行（负责）人：执行情况检查人
4、（签字）：南昌铁路天河采石公司交接班制度执行情况记录岗位名称：交班人（签字）：交班人员有关事项交待：接班人员拒接班具体事项执行情况检查人（签字）：接班人（签字）：南昌铁路天河采石公司职业卫生管理制度执行情况记录职业危害控制情况：职业卫生监测情况：职业卫生管理机构职责落实情况：职业病防治情况：执行情况检查人（签字）：南昌铁路天河采石公司工伤保险保障制度执行情况记录工伤保险是否按要求全员投保：工伤保险与事故预防、职业病防治相结合情况：发生工伤事故是否按规定和要求进行范围鉴定及工伤认定工作：发生工伤事故或者职业病确诊时，是否及时向公司有关部门申请：公司有关部门接到申请后是否及时向上级提出工伤报告及保
5、险公司报案并办理理赔手续：执行情况检查人（签字）：南昌铁路天河采石公司事故隐患排查与整改制度执行情况记录执行部门：执行人：是否按要求进行隐患排查并上报：排查的隐患数：具体整改要求、时限及责任人：隐患整改复查结果：执行检查人（签字）：南昌铁路天河采石公司纠正与预防措施保障制度执行情况记录纠正与预防措施人员（部门）职责落实情况：纠正与预防措施、方法：纠正与预防项目名称：是否需要进行评审：评审结果：纠正与预防措施的实施情况：执行情况检查人（签字）：南昌铁路天河采石公司事故、事件报告制度执行情况记录事故、事件发生单位：事故、事件名称：事故、事件性质：事故、事件发生详细地址：事故、事件发生情况简要介绍：
6、事故、事件主要责任人：事故、事件报告人：事故、事件报告形式：事故、事件处理结果：执行情况检查人（签字）：管理制度执行情况记录范文（二）为了保证本企业质量管理制度的有效运行，保证其适宜性、有效性、充分性，特制如下规定：一、审核工作按年度进行，于每年的_月份组织实施。在下列情况下，应及时对公司质量管理体系进行内部审核：1、当国家有关医疗器械监督管理的法律、法规和行政规章发生变化时；2、公司的质量法规和规章有较大变化时；3、公司所处的内、外环境，质量方针和目标、组织机构人员设置、经营结构发生较大变化时；4、公司在经营过程中出现重大质量事故或质量问题和隐患，需要找出原因，进行质量改进时；5、公司的经营
7、策略和质量体系系统创新，对其有效性做出评价时；6、审核时应深入基层调查研究，同被审核部门的有关人员讨论分析，找出发生问题的主、客观原因，并提出解决问题的办法和措施。二、质量管理制度审核的内容：1、质量方针目标；2、质量体系文件；3、组织机构的设置；4、人力资源的配置；5、硬件设施、设备；6、经营过程中的质量控制；7、客户服务及外部环境评价；8、纠正与预防措施的实施与跟踪：9、质量体系审核应对存在的缺陷提出纠正与预防措施；10、各部门根据评审结果落实改进措施；11、质量管理部负责对纠正与预防措施的具体实施情况及有效性进行跟踪检查和验证。三、质量管理制执行情况考核于每半至少进行一次；1、考核范围包
8、括。质量管方针、质量目标、各管理制度的执行情况等，具体考核工作由质量管理部负责组织，组成考核小组，分别对各部门进行考核，考核填写“质量管理制度执行情况检查考核记录表”。2、质量管理体系审核及质量管理制度执行情况考核应按照规范的格式记录，记录由质量管理部负责归档。3、现场审核及考核工作结束后，质量管理部应汇总审核意见，写出审核材料。公司总经理听取审核小组的汇报，并对审核材料中的改进意见认真组织实施，不断提高公司的质量管理水平。附：纠正和预防措施记录质量管理制度执行情况检查考核记录表管理制度执行情况记录范文（三）1、目的通过制度的监督检查，对制度的执行情况进行验证，及时发现问题，采取措施，确保公司
9、的制度得到有效的执行，特制订本制度。2、适用范围公司所有制度及规范。3、职责_公司领导负责对生产部监督检查情况进行监督。3.2生产部生产部是制度监督检查部门，负责监督检查的实施。3.3其他部门负责配合生产部监督检查的实施。4、检查流程4.1检查前的准备4.1.1由生产部制定监督检查计划（计划分为定期计划和不定期抽查），检查计划应覆盖公司所有的制度；在排定计划时应注意：a.对重要的制度应增加检查频次；b.跨部门执行的制度，增加制度的检查频次；c.对新制定或重新修订的制度，增加制度的检查频次。4.1.2制定的制度监督检查计划应报总经理批准；4.1.3检查人员提前一天通知被检查的部门，如时间冲突可进
10、行适当的调整。4.1.4检查人员依照已经审核发布的且现行有效的制度进行检查。4.2检查的实施4.2.1生产部按照检查计划实施检查，检查过程中采用询问、检查记录、现场核实等多种方式展开；4.2.2如检查的制度涉及多个部门时，则依照业务流程进行全过程的检查，相关部门也应予以配合；4.2.3检查过程中被检查部门必须积极配合检查，积极提供检查人员要求的资料；4.2.4检查人员必须提前熟悉所要检查的制度，梳理出检查的重点，在检查过程中应填写检查表，对检查的情况做好记录；4.2.5“检查表”应经检查人及被检查部门负责人签字确认；4.2.6生产部对检查结果形成报告，并于每月组织专题会议予以通报。4.3发现问
11、题的处理4.3.1对检查中发现的问题，依照纠正预防措施控制程序执行，责任部门应采取措施进行整改，对整改情况由生产部跟踪验证，并于次月专题会中进行通报。4.3.2在制度执行过程中如发现制度不适宜、有漏洞，各业务模块制度衔接有漏洞，应及时对制度进行修订，将制度系统化。4.3.3检查过程中如被检查方有质疑或双方有冲突，由办公室主管领导进行协调解决，如无法协调解决可向主管副总或总经理申诉。5奖惩5.1处罚5.1.1对未按照制度执行或执行不彻底的部门依据下列标准进行处罚：a.发现一次按百分制考核责任部门负责人；b.如造成一定经济损失的，由生产部负责进行调查并形成调查报告，由公司领导讨论决定进行处罚。5.
12、1.2检查过程中检查人员应公平、客观、认真细心，若所检查的制度在实际运行中存问题，而检查人员没有发现，视严重程度由公司领导进行处罚。5.2奖励a.对于能够积极主动修订、完善制度的部门，视情况由公司领导讨论进行相应的奖励：b.检查人在检查过程中仔细认真，能够发现问题，视情况由公司领导进行相应的奖励：6注意事项6.1检查人员在检查过程中提问时应注意提问方式，应多提开放式的问题，避免提封闭式的问题；6.2检查人员在检查过程中不限于只检查被检查人员提供的记录，做到公平公正；6.3被检查人员在回答检查人员的问题时，必须将过程描述清楚。管理制度执行情况记录范文（四）【目的】通过制度的监督检查，对制度的执行
13、情况进行验证，及时发现问题，采取措施，确保公司的制度得到有效的执行，特制订本制度。【适用范围】公司所有制度及规范。【职责】_公司领导负责对生产办公室监督检查情况进行监督。2生产办公室生产办公室是制度监督检查的归口管理部门，负责监督检查的实施。3其他部门负责配合生产办公室监督检查的实施。【检查流程】1.1检查前的准备1.1.1由生产办公室制定监督检查计划，检查计划应覆盖公司所有的制度；在排定计划时应注意：a.对重要的制度应增加检查频次；b.跨部门执行的制度，增加制度的检查频次；c.对新制定或重新修订的制度，增加制度的检查频次。1.1.2制定的制度监督检查计划应报总经理批准；1.1.3检查人员提前
14、一天通知被检查的部门，如时间冲突可进行适当的调整。1.1.4检查人员依照已经审核发布的且现行有效的制度进行检查。1.2检查的实施1.2.1生产办公室按照检查计划实施检查，检查过程中采用询问、检查记录、现场核实等多种方式展开；1.2.2如检查的制度涉及多个部门时，则依照业务流程进行全过程的检查，相关部门也应予以配合；1.2.3检查过程中被检查部门必须积极配合检查，积极提供检查要求的资料；11.2.4检查人员必须提前熟悉所要检查的制度，梳理出检查的重点，在检查过程中应填写检查表，对检查的情况做好记录；1.2.5“检查表”应经检查人及被检查部门负责人签字确认；1.2.6生产办公室对检查结果形成报告，
15、并于每月组织专题会议予以通报。1.3发现问题的处理1.3.1对检查中发现的问题，责任部门应采取有效措施进行整改，对整改情况由生产办公室验证销号，并于当月安全会中进行通报。1.3.2在制度执行过程中如发现制度不适宜、有漏洞或制度衔接有漏洞，应及时对制度进行修订，将制度系统化。1.3.3检查过程中如被检查方有质疑或双方有冲突，由主管领导进行解决。2奖惩2.1处罚2.1.1对未按照制度执行或执行不彻底的部门依据下列标准进行处罚：a.发现一次按百分制考核责任部门负责人；b.如造成一定经济损失的，由生产办公室负责进行调查并形成调查报告，由公司领导讨论决定进行处罚。2.1.2检查过程中检查人员应公平、客观、认真细心，若所检查的制度在实际运行中存在问题，而检查人员没有发现，视严重程度由公司领导进行处罚。2.2奖励a.对于能够积极主动修订、完
