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1、安全风险分级管控体系建设实施指南编辑：翟超、崔瑞鹏审核：薛为革批准：董云利淄博汇佳橡胶新型材料有限公司2016年9月1. 适用范围.2. 编制依据.3. 总体要求、目标与原则4. 职责分工5. 术语和定义6. 风险点识别方法7. 风险评价方法8. 风险控制措施策划9. 风险分级管控考核方法10. 风险点识别及分级管控记录使用要求1. 适用范围本实施指南适用于淄博汇佳橡胶新型材料有限公司范围内的风险识别、评价、分级、管控。2. 编制依据中华人民共和共安全生产法山东省生产经营单位安全生产主体责任规定（省政府令第303号）化工企业安全风险分级管控实施指南山东省人民政府办公厅关于建立完善风险管控和隐患
2、排查治理双重预防机制的通知鲁安办发【2016】10号其他安全生产相关法规、标准、相关政策以及淄博汇佳橡胶新型材料有限公司安全生产管理制度等相关规定等要求。3. 总体要求、目标与原则根据上级政府主管部门的指示要求，结合淄博汇佳橡胶新型材料有限公司实际，公司着手建立安全风险分级管控体系建设。总体要求：按照“全员参与，领导负责，职责明确，落实到位”的原则进行安全风险分级管控体系建设。各部门在安环部的组织下按照风险分级管控体系实施指南编制大纲要求，结合各部门实际情况，严格落实，做到“全员、全过程、全方位、全天候”的风险管控模式。工作目标：自本指南发布之日起，至2016年12月份完成公司安全风险分级管控
3、体系建设工作，同时，每三年开展一次风险分级工作，并通过建立风险管控体系做到有效遏制生产安全事故发生，保障员工生产财产安全。基本原则：坚持“统一指导、标杆示范、标准先行、分级推进，全面实施、持续改进”的基本原则，充分发挥各部门基层专业技术人员的主导作用，全面落实企业主体责任。4. 职责分工成立淄博汇佳橡胶新型材料有限公司安全风险分级管控体系建设领导小组，具体负责公司安全风险分级管控体系建设组织领导和统筹协调，支持宣传推广公司安全风险分级管控体系建设，确保实现“全员、全过程、全方位、全天候”的风险管控。领导小组如下：组长：温超副组长：隗银萍、董云利、温凤河成员：程明阳、司淑亮、苏军、毕研国、薛为革
4、、崔瑞鹏、翟超组长职责：负责安排安全风险分级管控体系建设的具体工作，安排办公室成员做好组织、协调、计划、实施、总结、归纳、汇总、上报、专家审核等过程的工作，负责考核各责任人责任落实情况。副组长职责：具体负责淄博汇佳橡胶新型材料有限公司安全风险分级管控体系建设指南的编制，负责体系建设工作组织协调、过程培训、技术指导，完成公司安全风险分级管控文件编制，对体系建设过程中各部门提出奖惩建议。其他部门：按照“分级管理、风险负责”、“管业务必须管安全”的原则，公司生产、工艺、设备、电气等部门及人员积极按照公司部署，完成本部门、本业务范围内的风险点识别、风险分级及风险评价，对评价结果负责。公司安全风险分级管
5、控体系建设办公室设在安环部。5. 术语和定义危险源：是指可能导致人身伤害和（或）健康损害和（或）财产损失的根源、状态或行为，或它们的组合。其中，根源是指具有能量或产生、释放能量的物理实体。如起重设备、电气设备、锅炉、压力容器等等；行为是指决策人员、管理人员以及从业人员的决策行为、管理行为以及作业行为；状态是指物的状态和环境的状态等。危害因素：危害因素是指生产过程中可对人造成伤亡、影响人的身体健康甚至导致疾病的因素。危险和有害因素分为四类，分别是“人的因素”、“物的因素”、“环境因素”和“管理因素”。危害因素辨识：识别组织整个范围内所有存在的危害因素并确定每个危害因素特性的过程。风险：是指生产安
6、全事故发生的可能性,与随之引发的人身伤害和（或）健康损害和（或）财产损失的组合。风险有两个主要特性，即可能性和严重性。可能性，是指危险情况发生的概率。严重性，是指危险情况一旦发生后，将造成的人员伤害和经济损失的大小和程度。风险评价（也称风险评估）：是对危害因素导致的风险进行评估，对现有控制措施的充分性加以考虑以及对风险是否可接受予以确定的过程。风险度（也称危险性）：是指危害因素辨识完成后，需要将危险程度量化，即需要计算每项危害因素的风险大小，其计算出的风险值称为风险度或危险性，据此分析认定风险等级。风险点：通常指风险存在的部位，又称危险源。风险辨识：风险辨识是识别组织整个范围内所有存在的风险并
7、确定其特性的过程。危险源辨识是识别危险源的存在并确定其特性的过程。风险分级：采用科学方法对危险源所伴随的风险进行定量或定性评价，对评价结果进行划分等级。蓝色风险5级风险：稍有危险，需要注意（或可忽略的）。员工应引起注意。蓝色风险4级风险：轻度（一般）危险，可以接受（或可容许的）。车间、科室应引起关注。黄色风险3级风险：中度（显著）危险，需要控制整改。公司、部室（车间上级单位）应引起关注。橙色风险2级风险：高度危险（重大风险），必须制定措施进行控制管理。公司对重大及以上风险危害因素应重点控制管理。红色风险1级风险：不可容许的（巨大风险），极其危险，必须立即整改，不能继续作业。风险管控根据风险评估
8、结果及经营运行情况等，确定不可接受的风险，制定并落实控制措施，将风险尤其是重大风险控制在可以接受的程度。企业在选择风险控制措施时应考虑：可行性；安全性；可靠性；应包括：工程技术措施；管理措施；培训教育措施；个体防护措施。风险信息是指包括危险源名称、类型、存在装置、当前状态以及伴随风险大小、等级、所需管控措施等一系列信息的综合。重大风险是指具有发生事故的极大可能性或发生事故后产生严重后果，或者二者的结合的风险。重大危险源是指长期地或临时地生产、搬运、使用或储存危险物品，且危险物品的数量等于或超过临界量的单元。单元是指一个（套）生产装置、设施或场所，或同属一个生产经营单位且边缘距离小于500m的几
9、个（套）生产装置、设施或场所。6. 风险点识别方法风险点识别范围的划分要求风险点识别根据我公司实际情况以生产区域工段进行划分；其中每个工段按照作业区域或者作业步骤等不同进行进一步划分，确保风险点识别全覆盖。风险点识别方法建议以安全检查表法（SCD对生产现场及其它区域的物的不安全状态、作业环境不安全因素及管理缺陷进行识别；以作业危害分析法（JHA）并按照作业步骤分解逐一对作业过程中的人的不安全行为进行识别。7. 风险评价方法按照作业条件危险性分析（MES进行风险等级判定。在完成风险识别的基础上，负责本工段风险等级进行评定，报公司风险分级管控体系建设办公室，办公室组成风险分级小组共同审核和逐项评定
10、，最终完成风险分级。分级标准参照附件：作业条件风险程度评价-MES法中表1、2、3相乘后的积对照表4得到风险程度等级。8. 风险控制措施策划依据工贸行业较大危险因素辨识与防范指导手册进行编制，按照工程控制措施、安全管理措施、个体防护措施以及应急措施四个逻辑顺序对每个风险点进行制定控制措施9. 风险分级管控考核方法为确保该项工作有序开展及事故纵深预防效果，企业应对风险分级管控制定实施内部激励考核方法。10. 风险点识别及分级管控记录使用要求安全风险分级管控体系构建及运行过程中可能涉及的记录表格详见附件。每个记录表格的按照指南附件规范填写，各项记录保存不低于三年。附件：附件A风险点分类标准附件B作
11、业条件风险程度评价方法附件C风险分级管控程序框图附件A:风险点分类标准物的不安全状态装置、设备、工具、厂房等a） 设计不良强度不够；稳定性不好；密封不良；外型缺陷、外露运动件；缺乏必要的连接装置；构成的材料不合适；其他。b） 防护不良没有安全防护装置或不完善；没有接地、绝缘或接地、绝缘不充分；缺乏个体防护装置或个体防护装置不良；没有指定使用或禁止使用某用品、用具；其他。c） 维修不良废旧、疲劳、过期而不更新；出故障未处理；平时维护不善；其他。物料a）物理性高温物（固体、气体、液体）；低温物（固体、气体、液体）；粉尘与气溶胶；运动物。b） 化学性易燃易爆性液体、 易燃易燃易爆性物质（易燃易爆性气
12、体、易爆性固体、易燃易爆性粉尘与气溶胶、其他易燃易爆性物质）自燃性物质；有毒物质（有毒气体、有毒液体、有毒固体、有毒粉尘与气溶胶、其他有毒物质）；腐蚀性物质（腐蚀性气体、腐蚀性液体、腐蚀性固体、其他腐蚀性物质）；其他化学性危险因素。c） 生物性 致病微生物（细菌、病毒、其他致病微生物）； 传染病媒介物； 致害动物；致害植物； 其他生物性危险源因素。有害噪声的产生（机械性、液体流动性、电磁性）有害振动的产生（机械性、液体流动性、电磁性）有害电磁辐射的产生 电离辐射（X射线、Y离子、B离子、高能电子束等）； 非电离辐射（超高压电场、此外线等）。人的不安全行为不按规定的方法 没有用规定的方法使用机械
13、、装置等； 使用有毛病的机械、工具、用具等； 选择机械、装置、工具、用具等有误； 离开运转着的机械、装置等；一机械运转超速；一送料或加料过快；一机动车超速；一机动车违章驾驶； 其他。不采取安全措施一不防止意外风险；一不防止机械装置突然开动； 没有信号就开车； 没有信号就移动或放开物体； 其他。对运转着的设备、装置等清擦、加油、修理、调节一对运转中的机械装置等；一对带电设备；一对加压容器；一对加热物；一对装有危险物； 其他。使安全防护装置失效 拆掉、移走安全装置；一使安全装置不起作用；一安全装置调整错误；一去掉其他防护物。制造危险状态一货物过载;一组装中混有危险物；一把规定的东西换成不安全物；一
14、临时使用不安全设施； 其他。使用保护用具的缺陷 不使用保护用具； 不穿安全服装；一保护用具、服装的选择、使用方法有误不安全放置一使机械装置在不安全状态下放置；一车辆、物料运输设备的不安全放置；一物料、工具、垃圾等的不安全放置； 其他。接近危险场所一接近或接触运转中的机械、装置；一接触吊货、接近货物下面；一进入危险有害场所；一上或接触易倒塌的物体；一攀、坐不安全场所； 其他。莫些不安全行为一用手代替工具； 没有确定安全就进行下一个动作； 从中间、底下抽取货物；一扔代替用手递；一飞降、飞乘；一不必要的奔跑；一作弄人、恶作剧； 其他。误动作一货物拿得过多；一拿物体的方法有误；一推、拉物体的方法不对； 其他。其他不安全行动作业环境的缺陷作业场所一没有确保通路；一工作场所间隔不足；一机械、装置、用具、日常用品配置的缺陷;一物体放置的位置不当；一物体堆积方式不当；一对意外的摆动防范不够；一信号缺陷（没有或不当）；一标志缺陷（没有或不当）环境因素 采光不良或有害光照； 通风不良或缺氧； 温度过高或
