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1、内业资料管理制度格式版内业资料是真实记录在建工程施工全过程的依据，是反映项目管理水平优劣的重要标志。为加强内业基础资料管理，规范施工过程中资料填写、档案管理、文件管理行为，根据五局集团公司“三标一体”质量手册、程序文件的有关规定，以及轨道公司、监理单位等相关单位的具体要求，特制定本管理制度。一、内业资料的归口管理部门和职责_项目经理部工程部、综合部是内业资料管理的监控部门，负责本段内业资料和文件的管理、监督、检查、指导以及项目经理部内部形成的及上下往来技术资料的收集、整理、归档、保管等工作。_项目经理部内业资料的管理实行项目总工程师负责制，项目经理部总工程师是项目部内业资料管理的第一责任人。_
2、项目经理部所属工程部、综合部是项目内业资料主责部门，工程部负责管段施工全过程的技术内业资料形成、收集、整理、上报、归档、保管等工作，会同综合部对内业资料的监控管理。二、内业资料信息平台的设置1.内业资料是项目组织施工过程中的根本依据和必备条件，工程部设置专职人员进行管理，负责施工资料的接收、登记、分发及资料分类保管的工作。2.在工程部设置资料信息平台并设资料主管，负责项目部资料的汇总、归档、录入信息平台上报及往来技术资料管理。三、资料管理范围1.施工设计图，说明书及附表资料，变更设计；2.施工规范，验标，所采用的标准图，参考图；3.承包合同的投标书，施工承包合同及补充文件（答疑）;4.在施工过
3、程中形成的技术资料。包括：交接桩签认记录，施工复测记录，中线、水平原始记录，建筑物放样记录，工程检验、试验资料，特殊过程监控记录，创优规划，工程日志，作业指导书，技术交底，检验批记录、创优规划，质量保证措施，会议纪要，检查记录等；5.上级和建设、监理单位对工程施工的指令、通知、文件；6.施工过程中形成的各种文件及管理资料。四、资料的管理1.资料的收集、整理（1）内业资料的收集和整理工作，从施工准备开始，直到工程竣工验收，贯穿于整个施工全过程，保证工程竣工时资料齐全、完备。（2）内业资料由资料主管负责收集、整理与管理；各种检查表的填写、报送签认均由专业负责内业资料人员完成，现场施工技术人员提供原
4、始记录。2.内业资料保管、归档（1）资料应按照以下细目分类保管：a）设计文件资料：包括设计图、参考图、变更设计、设计图审核、设计图优化等；b）过程控制资料：包括检验批记录、分项工程评定、分部工程评定、测量资料、工程日志、征地拆迁、地质核查、作业指导书、技术交底和技术交底发放记录、工程试验、试验检验及测量设备台帐等；c）施工管理资料：包括项目部形成的各种文件、会议记录和会议签到表、施工组织设计、施工规范、质量验收标准、创优规划、质量保证措施、施工技术小结或总结等；d）工程试验资料。由试验室负责管理，试验资料包括原材试验检验报告、理论配合比、施工配合比、进场检验、试件记录、原材料合格证等。（2）每
5、个文件盒内均应建立建立卷内台帐，应反映目录和资料的份数，记录存放时间、存放档案盒号、归档部门、文件内容、表明是否有效、借阅时间和借阅人及退还时间，对文件进行动态管理。（3）每个文件盒的正面、侧面应标明资料名称及档案盒号；卷内文件按照编制或发放时间每月汇总归档保存。（4）资料室建立资料管理制度、资料借阅制度和保密制度。（5）经理部内部查阅资料，只能查阅相关的档案资料。查阅资料时，应按照“当场查阅，用完后放回原处”的原则。需要借出时，须向资料管理员办理借阅手续，管理员进行登记。对非相关的人员严禁查阅、摘抄。（6）外部需要查阅资料时，应有主管领导的书面批示，方可办理查阅和出借手续。（7）无论是资料管
6、理员或借阅人造成资料丢失的，应自动补齐。对不愿弥补的，应视资料的轻重程度由项目部给予罚款，对企业造成其他后果的，给予其行政处罚。（8）工程施工结束后，应按照集团公司科学技术档案管理实施办法的要求，对设计文件等资料分别进行登记造册、归档。（9）所有建档文件或资料都应建立登记总台帐，并与卷内子目录相互对应，实行基础技术资料动态管理，五、内业资料的质量要求1.施工过程的资料内容真实、数字准确，签字齐全，整洁完美。2.根据工程的进展必须收集齐全内业资料，工程技术人员应积极将资料归档，打击弄虚作假的行为。3.经理部指定专人负责项目基础技术资料的收集、整理工作，分工点，分阶段按要求进行建档管理；所有基础技
7、术资料应标明是否有效及受控标识。六、检查评比制度1.每月由项目经理部工程部组织各部门参加对项目部的内业资料管理情况进行检查、评比，按评比结果进行奖惩。2.每月将内业资料检查、评比结果进行考评。内业资料管理制度格式版（二）1.1总则1、为适应当前铁路市场的需要，规范我项目施工内业资料管理，提升项目技术管理水平及能力，特制定本办法；2、内业资料是施工过程产生的，是施工过程的原始记录，完整、准确的内业资料是进行质量追溯，编制竣工文件和施工技术总结的重要依据。也是项目施工技术人员在施工实践过程中形成的智力成果，为防止内业资料的流失和竣工资料的及时移交而制定本办法；3、所有资料归档前，资料填写人员应确认
8、填写无误，经技术负责人复核，相关人员签字完善并报监理工程师签认完毕。4、为方便和统一资料整理、报验、交接工作，完善内业资料管理，本着“规范管理、严格管控”的原则，实现内业资料形成格式化、归档模式化、共享网络化制定本制度。1.2资料提交和存放1、根据施工进度、计划完成的工程任务量和施工图提供物资设备用量、技术指标和规格。2、竣工文件编制办法按照铁道部办档（_）_及业主有关文件规定办理，竣工文件应达到：内容齐全，文字材料、图纸与实物一致，签字盖章完备，符合法律手续，文字美观大方、字体工整、书写整洁，图纸线条粗细分明，图幅正确，图标位置准确。并达到接收、管理、使用单位满意。按接管单位规定的日期、地点
9、移交。3、所有内业资料按项目类别分卷，文件盒外标识准确、醒目。盒内首页按顺序填写卷内文件目录清单，文件盒内文件按时间先后顺序存放。1.3基础技术资料管理1.3.1技术标准管理1、施工组织设计由项目经理编制，专项施工方案由总工编制。2、施工过程中，要配备齐全工程施工所需的各种规范、标准、规程、规定，以供施工中严格执行。3、施工过程中，要建立项目的技术标准体系，编制技术标准目录，本项工作由项目资料员在项目技术负责人指导下完成。4、标准管理工作由项目技术负责人主持，项目资料员具体负责。5、项目工程所需的各类规范、标准，根据项目编制的技术标准目录配齐，保证满足工程需要。6、配给试验、质检、安全等有关技
10、术人员使用的技术标准、规范、规定、规程，须按登记发放。当有关人员调离本项目部时，应上交资料。7、当某一标准作废时，标准化管理人员应及时通知有关人员，交旧发新，防止作废标准继续使用。1.3.2工程技术档案管理1、工程技术资料是为建筑施工提供指导和施工质量、管理情况进行记载的技术文件。也是竣工后予存查或移交建设单位作为技术档案的原始凭证。2、单位工程必须从工程准备开始，就建立工程技术档案，汇集整理有关资料，并贯穿于施工的全过程，直到交工验收后结束。3、凡列入工程技术档案的技术文件、资料，都必须经各级技术负责人正式审定。所有资料、文件都必须如实反映情况，要求记载真实、准确、及时、内容齐全、完整、整理
11、系统化、表格化、字迹工整，并分类装订成册。严禁擅自修改、伪造和事后补作。1.3.3工程技术档案内容分类1、为了构建筑物的合理使用、维修、改建、扩建的参考文件；在工程交工时随从其它交工资料一并提交建设单位、设备管理单位、铁路局档案馆保存。2、为了系统地积累施工经验的经济技术资料，并由项目部保存（称为施工技术资料）。3、工程技术档案是永久性保存文件，必须严格管理，不得遗失、损坏，人员调动必须办理移交手续。由项目部保存的工程档案资料，一般工程在交工后统一交公司资料员保管，重要工程及新工艺、新技术等由技术科资料室保存；并根据工程的性质确定保存期限。4、各种技术资料检查评分标准按现行全优工程检查记录执行
12、。1.4质量控制资料1.4.1图纸会审、设计变更、洽商纪录1、施工前或施工中遇到设计不明确或与现场不符，形成图纸会审记录，及时与设计沟通，并办理签收手续，实行跟踪落实制度。2、经现场核对或图纸会审发现施工图纸需要优化和完善的工点，纳入变更设计管理。按要求的内容、格式和字体填写变更设计建议书并报监理单位审核，监理单位审核完成后报建设单位完善相关手续。已完成的变更设计通知书及附件归档保存。3、遇到其它事宜，与相关单位洽商达成一致意见的，及时记录，形成纪要，相关单位负责人签字保存。1.4.2作业指导书分工序编写施工作业指导书或技术交底，严格施工工艺和过程控制，使安全、质量、进度和环保满足验标、指南、
13、设计图纸和施工计划要求，完备手续后备案。1.4.3工程定位测量、放样记录施工测量经复核，并完备签字手续后归档备案。主要包括。测量放样原始资料、记录、计算单、平面示意图，测量班与架子队、作业工班交接手续，换手测量核对等。1.4.4原材料出厂合格证及进场试（检）验资料在原材料进场后，试验员会同物资部门查验原材料、成品及半成品出厂合格证、质量证明文件，结合进料计划和出厂合格证，协助物资部门按规定频率进行材料验收、委托检验和报送检。1.4.5试验报告1、配合比设计选定、试件制作、养护记录，填写施工配料单，承载力检验，路基填筑工艺及检验等，并填写施工日志。配合监理工程师进行的检验，检验报告除报监理外，试
14、验室自留一份存档。2、所有试验报告结合验工、竣工文件需要进行归档处理，并送现场技术人员填写检验批、报检。1.4.6成品及半成品出厂合格证或试验报告物资设备部应向试验室及时提供原材料、成品、半成品的出厂合格证书、质量证明文件，作为使用依据，并负责保管转送技术部门列入竣工文件，同时在施工日志上记录，以备查考。按照贯标程序，物资部门和试验部门要做好接口，物资设备部要向试验部门进行委托试验，填写物资试验委托单（如水泥、钢材委托单包括批号、炉号、进场日期、进货数量、分发到的地点，使用的工程名称、部位也要填写清楚）。各架子队同批次水泥、钢材不重复检验。试验部门复检后要向物资部门反馈信息（回执一份委托单）。
15、1.4.7隐蔽工程验收记录1、隐蔽工程必须在架子队质检员自检合格后请监理工程师现场验收，检验批按规定填写试验检验单编号，经检查合格后即报监理工程师签证。完备签字手续后的检验批资料分类存放。2、检验批等各类签证应当天完成，特殊情况下应事先征得监理工程师同意。1.4.8施工日志1.4.8.1施工技术1.4.8.1.1测量放样谁主持测量，主要内容是什么（平面定位、标高），书面资料情况，现场桩位情况。1.4.8.1.2技术交底交底双方人员，主要内容、过程、执行情况，安全、质量技术措施。如隧道开挖时要求：开挖方法、安全注意事项、开挖质量、防护措施、碴土装运、环境保护、水土保持等。1.4.8.1.3设计变更设计单位现场解决设计问题与施工图纸修改的情况，参加人员、变更原因、处理方案、实施情况进行简述。1.4.8.1.4隐蔽工程检查参加隐蔽前检查监理、设计及业主等人员，现场检查情况，结果。1.4.8.1.5试验检测情况配合比情况，混凝土试件组数，同条件养护记录，基底检测与设计一致性等。1.4.8.2质量1、从钢筋加工、砼浇筑、浆砌片石砌筑、圬工养生、土石方开挖是人工或机械、路基填筑机械组合采取工艺流程等方面分别进行描述。2、如填写“钢筋间距如何、绑扎或焊接长度如何、焊碴是否清除；现场材料质量是否合格；隧道衬砌厚度、钢架支护间距；桩基深度、基底应力；砼塌落度偏差、砼
