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1、企业自查报告经济开发区支公司关于全市全面开展合规整改的自查报告自分公司文件下发之日起，我公司积极对照总公司济南稽核中心关于农险、反洗钱等专项审计工作相关要求，认真总结，分类剖析，把反映出的五大类29个问题进展了归纳、整理。结合我单位实际，在全公司范围内大力开展合规自查工作。一、自查重点结果整理经本公司一段时间内的合规自查，自查结果如下：一是承包方面的自查，我公司承保根本要素齐全，投保单填写标准，被保险人签字盖章都经过仔细确认无误，清单内容齐全，准确；退保申请要素、签章、相关资料齐全；严格对照各险种实务操作标准，经确认，涉及需被保险人提供的手续相关事项都齐全完备；我处认真核对交强、商业不在同一公
2、司办理的信息，以确认根本信息一致、准确。二是财务方面的自查，不存在费用变通问题，列支，票据标准，没有大额现金交易及可疑交易。三是渠道方面的自查，代理资料合规，齐全，代码管理及时，全面；四是产品线方面的自查，差异化管理都经过严格报批，资 1料齐全，完备；业务政策执行到位，准确。五是单证方面的自查，单证领用、核销标准，单证方案合理，单证归档合规。二、合规自查结果总结我公司经过仔细反复的合规自查工作，确认各项工作及其细节工程合规、合法。无文件上所述的问题。20-5-16经济开发区支公司办公室企业自查报告致：#兹有我企业在持证期间未受到药监部门的处分、经营期间抽检的产品均属于合格产品。我单位在经营期间
3、严格遵守国家有关规定、在质量管理上绝不放松，发现质量问题第一时间经营进展自查、自纠确保质量合格后再进展投入使用。特此声明。单位：盖单位章法定代表人：盖章20 年 05 月 14 日企业自查报告模板从最初组织消费开场，厂里一直严格遵照食品卫生法的要求，步步为营，坚实走好开展的每一步。在厂子的组建和开展过程中，得到了济南长清质检分局大量的无私帮助，厂子一直有着明确的方向和正确的道路。本厂的产品质量一直很有保障，没有出现过什么质量事故。厂里所用的主要原料有味精、食盐、淀粉、白糖、糊精等，这些原料必须都是经过正规的渠道，从获得消费答应证的厂家购进，并附有出厂检验报告，质量要求很严格，必须符合国家对该食
4、品的卫生要求，比方味精要符合gb /8967的要求，白糖要符合gb 317的要求，等等。厂里所用的食品添加剂主要是呈味核苷酸二钠、鸡肉香精、柠檬黄等，这些添加剂的购进和使用都是严格按照gb 2760的要求做的。春节过后，按照济南市质量技术监视局长清分局，关于加强食品消费加工企业落本质量平安主体责任的要求，我厂成立了质量平安管理小组，由法人葛金河任组长，组员由质量负责人和质量检验人员、消费加工人员担任，按照各自分工，对照食品消费企业落本质量平安主体责任情况自查表，从企业资质变化情况，采购进货查验落实情况、消费过程控制情况、食品出厂检验情况、不合格产品管理情况、食品标注标识情况、食品销售台账记录情
5、况等10个方面，逐条进展自查。根据企业自查情况，企业自身感觉各方面做得尚可，根本符合质检部门的要求。对于稍有差次的，及时做了整改。现阶段，企业根本能做到系统管理，按标准要求组织进货、消费和销售。现将企业目前能到达的情况汇报如下：我店成立于20年月,位于，营业面积平方米。药店现有职工人，其中药师人，药士人，药学学历人。经营中成药、化学药制剂、抗生素、生化药品等共个品种，年销售总额万元，拥有固定资产万元。药店制定了较完善的质量管理制度，执行情况良好，从无经营假劣药品及其他违法违规行为。(一)管理职责：在一年的经营工作中，我店始终坚持质量第一的原那么，严格按照药事法规标准经营，做到了按照依法批准的经
6、营方式和经营范围从事药品经营活动，从根本上杜绝了各种违法违规事件的发生。目前，本店质量岗位健全，职责明确，职能发挥良好。gsp质量管理制度是药店药品经营的行为准那么，因此我店按照gsp及其施行细那么的要求制定了质量方针目的、药品购进管理、首营企业和首营品种质量审核管理、药品养护管理、药品验收管理、药品陈列管理、药品销售管理、处方调配管理、不合格药品管理及人员培训、卫生和人员安康管理等项管理制度，并把学习和制度执行情况纳入综合考核，每季度对制度执行情况进展一次检查，并对检查情况进展记录，对检查中存在的问题制定了改良措施，并责令相关岗位限期整改，保证了制度的贯彻施行。(二)人员与培训质量负责人为职
7、称，处方审核员为职称，符合gsp规定，企业负责人为文凭，曾参加市次培训，对直接接触药品人员，每年进展一次安康检查，并建立了安康档案，未发现可能污染药品的疾病患者。为进步职工对施行gsp的认识、进步全员素质，我们开展了职业道德、法律法规、专业知识等多内容、多形式的学习培训，并建立了员工培新档案，对新上岗的的员工进展了岗前专业技能和法规的培训，经考试合格后上岗。通过一系列的教育培训，员工的质量意识、业务素质、法制、法律观念都有了长足的进步和进步，为我店施行gsp打下了坚实的根底。(三)设施与设备经过改造建立，目前我店办公营业场所及辅助设施到达了与gsp相适应的要求，做到了宽阔、亮堂、整洁，装备了符
8、合规定的消防、防盗设备并建立了定期检查、保养、使用档案。确保了药品经营过程中的质量，到达了gsp的要求。(四)进货与验收为防止假劣药品进入我店，购进中我店重点加强了对供货单位销售人员的资格审查、购入药品合法性审核和合同管理。首先是选择和审查供货单位，明确规定必须从具有合法资格、“证照”齐全的正规消费企业、经营企业进货，其次是认真审核药品的合法性和质量的可靠性，对购进的药品及进口药品，均严格按照gsp要求和规定的内容进展审核。对首营品种重点审核。按照要求严格签订进货合同，合同质量条款明确，药品附产品合格证;药品包装符合有关规定和货物运输要求;购进的药品均具有合法票据，按照规定建立了药品购进记录，
9、做到了票、帐、货相符。在药品质量的验收环节上，验收人员做到了按照法定标准和合同规定的质量条款对所购进的药品进展逐批验收，并按照药品验收质量管理制度规定的抽样原那么，对药品的包装、标签、说明书以及产品合格证和药品的外观质量等进展逐一检查，进口药品认真核对加盖供货单位质量管理机构原印章的进口药品注册证和进口药品检验报告书复印件及中文说明书，验收首营品种，均有该批号的质量检验报告书。药品质量的验收均按照gsp规定建立了验收记录，记录完好、详实、标准。五)陈列与储存店内陈列药品的质量和包装符合规定，按药品用处进展了分类陈列摆放，处方药与非处方药、内服药与外用药、药品与非药品，按要求分开进展了陈列存放，
10、拆零药品集中存放于拆零专柜，并保存原包装及标签，拆零记录详细，每月定期对陈列药品进展检查、养护，对质量检查情况进展了详细记录，对用于药品养护所用的仪器设备建有定期的检查、维修纪录。(六)销售与效劳药店在销售工作中，严格遵照依法经营的经营方式和范围从事药品经营活动，药品经营答应证、营业执照及职业人员证明材料按要求进展了悬挂，药品销售过程中严格按照说明书向顾客正确介绍药品性能、用处、禁忌、服用方法及其它考前须知。药品拆零使用工具、包装袋清洁卫生，药师负责对非处方药用药效劳咨询，工作时间着装统一，佩戴胸卡，营业室内设有效劳公约、监视 、顾客意见薄，对顾客反映的意见，按程序及时处理并记录。为方便顾客，
11、实行24小时效劳制。对质量管理制度执行情况按质量管理制度规定每季度进展一次自查考核并记录，对存在的问题制定改良措施及时整改，药店在销售效劳工作中，从没有发生过药品质量事故。我店依法经营，严把质量关，以优异的效劳态度，赢得了顾客的信任。为更好的施行gsp，我店通过汇报、看现场、查资料、调查询问等方式进展了全面自查。通过自查，我们认为已根本符合药品经营质量管理标准及其施行细那么的要求，但在某些方面仍然存在着一定的差距：(如：一是药店人员对业务缺少自觉性，二是效劳质量还不够标准)。对上述存在的问题，我店做了认真的分析p 研究，制定了措施，要求各岗位人员加强业务学习自觉性，力争在较短的时间内熟悉掌握各
12、项业务知识，努力进步效劳质量，同时我们将以这次gsp认证为契机进一步增强质量管理意识，加大质量管理的工作力度，对全店硬件建立和软件管理不断加强和完善，努力使我店的质量管理工作逐步走向现代化、标准化和制度化，为确保广阔人民群众用药平安有效作出应有的奉献。自查报告我是淄博山丹物资税号：37030278613881，成立于20年3月。公司20年实现增值税应税收入4744148.58元，而所得税申报的企业所得税收入为4321994.60元，经过自查，发现是由于会计人员工作忽略，在所得税四季度预缴申报时，报表中数据输入错误，造成企业所得税年度累计收入与增值税收入二者不符，未能及时发现并加以更正，特申请撤销四季度申报结果，重新予以正确申报。我公司决定在今后的工作中，应加大自查力度，加强会计人员的业务才能；对于本次出现的过失，我公司一定认真对待，对相关人员进展处分，坚决杜绝此类现象的再次发生，做一名合格的纳税人。淄博山丹物资20-3-8企业个人自查报告企业负税自查报告企业党委自查报告成品油企业自查报告企业自查报告 精选16篇第 页 共 页
