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1、归档资料，核准通过。未经允许，请勿外传！目 录第一章 总论11.1 项目单位基本情况11.2 项目建设方案31.3 投资结构及资金来源41.4 项目效益51.5 可行性研究报告编制依据61.6 综合评价7第二章 背景及必要性82.1 项目建设背景82.2 项目建设的必要性8第三章 建设条件103.1 项目区概况103.2 项目建设条件优劣势分析12第四章 市场分析与销售方案154.1 市场分析154.2 营销策略、方案、模式164.3 市场风险分析17第五章 建设方案185.1 产品方案和建设规模185.2 建设规划和布局195.3 建设标准和产品标准195.4 工艺（技术）方案205.5 设
2、备方案235.6 建筑方案255.7 节能减排措施255.8 实施进度安排25第六章 环境影响评价276.1执行依据276.2 环境影响276.3 环境保护与治理措施276.4 评价与审批31第七章 项目组织与管理327.1 组织机构与职能划分327.2 劳动定员327.3 经营管理措施327.4 技术培训337.5 劳动安全、卫生与消防33第八章 投资估算与资金来源348.1 投资估算依据348.2 投资估算348.3 资金来源358.4 资金使用和管理36第九章 财务评价389.1 财务评价依据389.2 销售（营业）收入、销售（营业）税金和附加估算389.3 总成本及经营成本估算399.
3、4 财务效益分析419.5 不确定性分析419.6 财务评价结论43第十章 社会效益分析4410.1 社会评价基本结论4410.2 农业产业化经营4310.3 农民增收、农业增效评价46附 录481附 录第一章 总论1.1 项目单位基本情况1.1.1 概况项目单位名称：*麦可食用菌生物工程有限公司所有制形式：有限责任公司发展历程：*麦可食用菌生物工程有限公司成立于2002年。公司下设1个生猪养殖场、1个种植场。现有产品类型：大白、长白、杜洛克纯种猪；商品猪。主营业务：纯种猪；仔猪；育肥猪繁育销售。几年来在各级政府及相关农牧部门的支持下,公司得到较快发展，通过“公司+农户”的产业化经营模式，带动
4、区域养殖业的发展，取得了较好的经济效益和社会效益。管理制度：公司按公司法管理企业，制定了严格的管理制度，形成了管理制度汇编，主要包括引种制度、饲料使用制度、兽药使用制度、兽医防疫制度、人员管理制度、建立记录和档案管理制度、卫生消毒制度、无害化处理制度等。管理模式：公司实行“我放、你养、我收”的“公司+农户”的养殖模式，给农户提供符合市场需求的优质仔猪，统一配给猪饲料、防疫药品并由专业人员提供技术指导，带领农户走科学养猪之路，同时以保护价回收商品猪，从而在根本上解决养殖户的卖猪难、疫病防治及市场不能把握的制约问题，形成以公司为龙头、养殖户紧密合作的经济共同体，这样既提高了综合养殖规模又大大加强了
5、市场竞争力和抗风险能力，符合国家产业政策，同时也适应市场发展需求。人员结构：公司员工62人。其中：大中专生16名。专业化的技术团队，保证了公司管理水平、生产潜力最大限度的发挥。1.1.2 财务状况到2007年12月底公司资产总额1288.56万元，其中固定资产原值568.43万元，固定资产净值551.45万元，负债269.29万元，净资产1019.26万元，营业收入476.12万元，净利润11.07万元，销售利润率2.33%，净资产收益率1.09%、资产负债率 20.90 %。2008年12月公司资产总额1696.28万元，其中固定资产原值957.18万元，固定资产净值921.46万元，负债6
6、52.59万元，净资产1043.7万元，营业收入436.91万元，净利润24.43万元，销售利润率5.59%，净资产收益率2.34，资产负债率38.47%。1.1.3 法人代表基本情况法人代表：*，男，汉族， 1956年4月10日出生于河北*，硕士学历，现任*英利集团董事长，中央民建党员。于2002年创建*麦可食用菌生物工程有限公司。通过“公司+农户”的产业化经营模式，带动区域养殖业的发展，取得了较好的经济效益和社会效益。1.2 项目建设方案1.2.1 项目名称、建设性质及建设地点项目名称：*市*县900头种猪养殖基地扩建项目建设地点：*县城南二公里、博程路路东建设规模：引进原种大白、长白种猪
7、100头，年出栏纯种种猪900头，育肥猪1000头。进度安排：2009年3月2010年2月组织管理方案：由项目管理单位、监督单位和承担单位三方共同组成项目领导小组，加强对项目建设期的管理与协调，抓好各项建设任务指标的制定与监督，解决建设过程中的各种矛盾与问题，整体运筹，统领全局。1.2.2 建设规模及产品（或经营）方案建设规模：新增优质种猪100头，种猪及育肥猪年存栏规模达到2000头。建设内容：引进原种大白、长白种猪100头,年出栏纯种种猪900头，育肥猪1000头。拟新增建筑面积2210平方米,其中新建配种妊娠舍面积840平方米，育成、育肥舍840平方米、化验室30平方米，绿化500平方米
8、，粪污处理池50立方米。添置生产设备117台（套）。经营方案：项目采用全进全出制。种猪销往附近猪场及农民个体养殖户，商品猪通过各大食品公司全部发往*及北京市场。公司设有专业的技术人员负责种猪的考察、引进、技术培训和饲养管理等项事宜，公司制定了以养殖户为导向的市场营销策略，为养殖户提供更多和更周到的服务。以产品质量取胜，以诚信为发展之本。1.2.3 技术、设备、建筑物（主体工程）本项目生产工艺采用的是国内成熟的饲养和繁育工艺，在保持本项目工艺先进性的同时又最大程度上降低了项目风险。工艺技术所需设备、技术在国内皆有众多供应商，工艺技术的可得性是有保障的。本相目拟购进设备117台（套），其中主要设备
9、102台（套），包括猪栏100套，饲料加工机组1套，监控设备1台；附属设备4套（台），包括降温设备2套，冷藏箱1台，生物显微镜1台；其他配套设施11台（套），包括道恒粪污处理系统1套，冰箱、冰柜、背膘测定仪、高压灭菌器各1台，污水泵2台，电力设施、猪舍供水设施、猪舍采暖设施及固肥生产线各1套。拟新增建筑面积2210平方米，其中新建配种妊娠舍面积840平方米、育成、育肥舍840平方米、化验室30平方米，绿化500平方米，粪污处理池50立方米。引进优质种猪100头。本项目建设期一年，从2009年3月开始，到2010年2月底建设结束正式投产。1.3 投资结构及资金来源1.3.1投资结构本项目共需投入
10、资金307.1万元，其中申请财政补贴资金100万元，项目建设单位自筹资金207.1万元。项目总投资中建设投资258.57万元，占投资总额的84.2，流动资金48.53万元，占投资总额的15.8。在项目建设投资中，土建工程投资84.34万元，占项目建设投资的32.62，设备投资92.92万元，占建设投资的35.94，种猪50万元，占建设投资的19.34；预备费17.73万元，占建设投资的6.86；科技费10.58万元，占建设投资的4.09，前期工作费3万元，占投资总额的1.16。1.3.2资金来源申请财政补贴资金100万元，其中中央财政补贴资金66万元，省级配套财政补贴资金27.2万元，市级配套
11、财政补贴资金6.8万元，主要用于土建工程19万元、设备投资21万元、引进种猪50万元、科技及前期投资10万元。项目自筹资金207.1万元，主要来源于项目单位以前年度的未分配利润和股东的投入。1.4 项目效益项目建成后，新增优质纯种大白、长白种猪100头，年新增出栏纯种猪900头、育肥猪1000头。项目达产后，项目计算期可实现销售收入总额2551.5万元，年销售收入283.5万元；可实现利润总额493.8万元，年均利润总额54.87万元；税后净利润总额370.35万元，年均税后净利润41.15万元。税后财务内部收益率为21.93%，财务净现值（ic=8%）182.14万元，投资回收期为5.01年
12、（含建设期1年)；税前财务内部收益率为28.99%，财务净现值（ic=8%）284.46万元，投资回收期为4.27年（含建设期1年)。项目建成后，通过项目单位种猪繁育，可直接带动周边地区生猪养殖户790户，使2370人受益。通过养殖户种猪繁育，还可间接带动农户6968户、农民24388人共同致富。同时，辐射带动周边乡镇、县区生猪养殖业发展，促进相关种植业、运输业、饲料加工业的发展。项目实施后每年可使当地农民直接增加纯收入194万元，每户新增纯收入2456元，年人均新增纯收入702元。间接使农户年增加纯收入135万元。本项目具有良好的经济效益和社会效益。1.5 可行性研究报告编制依据国家农业综合
13、开发办公室2009年农业综合开发产业化经营项目可行性研究编写大纲*省农业开发办公室关于2009年产业化经营财政补贴项目实施意见（冀农开2008108号）*省农业综合开发2009年产业化经营项目申报指南（冀农开2008107号）国家农业综合开发资金和项目管理办法（中华人民共和国财政部令第29号）*省2009年度农业综合开发产业化经营项目安排意见（冀农办200918号）*县政府关于调整农业产业结构的十年规划；1.6 综合评价综合评价：项目建设符合市场需求，是生猪产业化工程的重要组成部分，可带动区域性生猪养殖业的发展。项目技术先进、工艺合理，投资与规模相适应，且符合环保要求。项目建成后，新增优质纯种
14、大白、长白种猪100头，年新增出栏纯种猪900头、育肥猪1000头。项目达产后，可实现年均销售收入283.5万元，年均利润总额51.3万元，年均税后净利润38.47万元。税后财务内部收益率为20.5%，财务净现值（ic=8%）162.63万元，投资回收期为5.2年（含建设期1年)。同时，直接增加就业18人，带动周边地区790户养殖户，使当地农民直接增加纯收入194万元。综上所述，该项目设计合理，预期经济效益较高，投资回收期较短，投资风险相对较低，具有良好的经济效益。同时，该项目有利于当地农民致富和农业经济良性循环，具有较好的社会效益和生态效益，项目建设切实可行。目前存在的主要问题是建设单位资金
15、不足，无法及时引进优质种猪及更新技术，无法实现规模经济。为更快地促进地方经济发展，建议有关部门给予资金支持，以充分发挥龙头企业的带动作用。49. 第二章 背景及必要性2.1 项目建设背景随着社会发展、人民生活水平的不断提高，消费者对肉食品的需求量将会越来越大，在我们这个肉食品结构中传统上以猪肉为主的国度，猪肉消费总量日益增加，消费结构不断改善，安全、生态、绿色优质瘦肉型猪肉的销售是将愈益呈现更大的市场空间，我国优质肉猪生产和整个养猪业将迎来全面发展的黄金时期。当前，由于受饲料成本、疫病等影响和农副产品价格的理性回归，国内市场猪肉价格自06年下半年来持续上扬，并且一涨再涨，长期困扰我国广大农民养猪低效，猪肉市场长期低迷的不利态势已经过去，越来越多的社会资源、资金和人力资源不断投入其中，规模化、标准化、生态化的猪场将在未来的市场竞争中立于不败之地。国家在鼓励发展畜牧业的同时，对畜禽环保问题也引起了高度重视，我国畜禽养殖业的法规体系已建立，为
