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1、管理评审计划计划评审日期评审地点会议室评审目的：对公司质量、环境、职业健康安全方针和目标和公司质量、环境、 职业 健康安全管理体系的现状进行评审，确定质量、环境、职业健 康安全管 理体系的持续适宜性、充分性有效性。评审组织：主 持：总经理出席人员：管理者代表各部门负责人评审内容：1）审核结果2）顾客的反馈，包括满意程度的测量结果及与顾客沟通的结果等3） 质量环境职业健康安全管理体系转版运行情况，包括质量环 境职业健康安全方针和目标的适宜性和有效性 。4）过程的业绩和产品的符合性；包括过程产品的监视和测量的结果。5）对内部审核和日常发现的不合格项采取的纠正预防措施的实施及其有效性的监控结果。9）
2、以往管理评审的跟踪措施；7）可能影响质量管理体系的变更，包括内外环境的变化，如法律法规 的变 化等。8）改进的建议9）可能导致质量管理体系发生变化的内外部因素 ；10）客观环境的变化，包括与组织环境因素和法律法规和其他要求有关的 发展 变化；b）和外部相关方的交流信息，包括抱怨；c）组织的环境职业健康安全 绩效；11）公司应对风险和机遇的措施实施控制情况； 注：本次管理评审还需关注公司质量 / 环境转版策划情况；完成日准备资料名称负责部门评审准备工作要求：预定评审前3天，办公室负责根据评审内容要求，组 织评审资料的收集。要求公司各部门准备参加评审会议的讨 论提纲等必要的文件，评审资料由管理者代
3、表确认。体系相关部门评审前一周编制：批准：日期：编号：JL-BTO管理评审报告编号:JL-BT3评审目的：评价本公司按IS09001 : 2015 , IS014001 -2015 和 GB/T28001 2011/ OHSAS 18001 ;标准建立质量、环境、职业健康安全管理体系的适 宜性、充分性和有效性，包括质量、环境、职业健康安全方 针、目标和 指标的修改需求。评审内容：1）审核结果。2）顾客的反馈，包括满意程度的测量结果及与顾客沟通的结果等 。3）质量、环境、职业健康安全管理体系转版运行情况，包括质量、环境、职 业健康安全方针和目标的适宜性和有效性。4）过程的业绩和产品的符合性；包括
4、过程、产品的监视和测量的结果。5）对内部审核和日常发现的不合格项采取的纠正预防措施的实施及其有 效性的监控结果。6）以往管理评审的跟踪措施；7）可能影响质量管理体系的变更，包括内外环境的变化，如法律、法规的变 化等。8）改进的建议。9）可能导致质量管理体系发生变化的内外部因素；10）客观环境的变化，包括与组织环境因素和法律法规和其他要求有关的 发展变化；b）和外部相关方的交流信息，包括抱怨；c）组织的环境职 业健康安全绩效；公司质量/环境转版策划情况：公司针对本次转版工作做了大量的工作 ， 包括 新版手册及程序文件的制定转版策划新老标准差异的识 别新标准知 识的宣贯等，其中包括基于风险的管理意
5、识产品生 命周期的观点领导 进一步参与体系管理等，公司标准转换工作比 较顺利，公司体系转版运行 基本达到相关标准的要求；参加人员：总经理管理者代表各部门负责人。评审时间：年 月 日;评审地点：公司会议室评审结果：年 月 日在公司会议室，由总经理主持召开了我公司质量环境职业健康安全管理体系转版运行以来的管理评审会议 ，各部门负责 人参加了会议，会上各部门均按管理评审计划通知的要求对本部门工作作了汇 报，围 绕公司质量环境和职业健康安全方针目标和指标对照现有组织机 构，文件规定， 各项管理工作及资源展开了讨论和评价，大家认为：1公司制订的质量环境职业健康安全方针目标和指标是适宜的可行 的，作 为今
6、后公司最高质量环境职业健康安全宗旨和方向是正确的。2公司现有组织机构适应新建立的质量环境和职业健康安全管理体系转 版运行 需要并适合于新制订的质量环境职业健康安全方针目标和指标的 要求。3 从内部审核报告以及合规评价结果可以看出 ，质量环境职业健康安 全 管理体系转版运行以来，公司各项管理已逐步走上正规化程序化的轨道， 公司产品 质量有了进一步提高，重要环境因素和重大危险源已得到控制，各部 门工作思路清 晰，有法可依，相互之间工作协调，积极配合，质量环境职 业健康安全体系转版 运行是有效的，并适合于制订的质量环境职业健康安 全方针目标。当然也有不 足的方面，主要体现在：1）在相关方沟通，安全文
7、明产品控制等方面还有一定的差距 ，这反映了公 司这 些方面工作的人力资源不足。2）记录的运行还不够完善，个别记录不健全现象。 针对上述问题，公司将采取如下措施，一方面要加强各级人员责任心教育，强调严格按标准和文件的要求去实施 ，另一方面要不断学习标准及体系文 件，深 化理解，提高工作效率，但从短时间内对不合格项进行纠正的程序上 看，公司的资源 初步满足，过程确定基本上是适宜的。4、从顾客反馈信息及与相关方的交流信息看，顾客对我公司产品是认可的，对产品的质量很满意，自体系转版运行以来相关方在火灾、废弃物排放、 污染等 方面没有出现过抱怨，没有质量、环境、职业健康安全方面的投诉，充分 说明我公司
8、按标准建立、实施和保持的管理体系是有效的，公司制订的质量、 环境、职业健康安 全目标是切实可行的。5、公司针对内部审核和日常发现的不合格项采取了纠正预防措施，均对实施及其有效性进行了检测，符合要求；。6、公司上次管理评审提供的改进的意见进行了持续实施，包括提供产品质 量、改善工作环境等，经持续跟踪，措施实施有效；7、可能导致质量管理体系发生变化的内外部因素主要是标准转换工作，公司针对本次转版工作做了大量的工作，包括新版手册及程序文件的制定、转版策 划、新 老标准差异的识别、新标准知识的宣贯等，公司标准转换工作比较顺 利，公司体系转 版运行基本达到相关标准的要求；&公司的产品质量有了进一步改善，
9、环境和职业健康安全绩效得到了明显 提高，通 过产品质量检验及环境检测报告证明了我公司有能力持续改进质量 、 环境、职业健康安全绩效，各部门质量、环境、职业健康安全目标及各项工作 完成的 很好，员工的质量、环境、职业健康安全意识有了进一步的提高。9、纠正和预防的情况，反映在内审和质量、环境、职业健康安全过程监控上 的不 合格均能找出原因并针对原因制定纠正或预防措施 .总的来说，公司质量、环境和职业健康安全管理体系是符合标准要求的 ， 是充分的、适宜的和有效的。公司针对本次转版工作做了大量的工作 ，包括新版手册及程序文件的制 定、转版策划、新老标准差异的识别、新标准知识的宣贯等，公司标准转换工 作
10、比较 顺利，公司体系转版运行基本达到相关标准的要求； 改进的建议1）加强标准培训，由办公室负责 重点培训：各部门体系认证的负责人，技术负责人，管理人员等。在培训 时，重 点在于提高基层管理人员的技术理论水平和管理水平 ，通过骨干教育、 培训其他员工，实现全员培训。2) 加强对重要环境因素和重大危险源的运行控制 ，由生技部负责 重点加强重要环境因素和重大危险源中重要特性的监视和测量 ，提高环境 和职业 健康安全绩效。3) 进一步完善新标准实施的工作，保证公司体系正常实施； 最后，总经理要求各部门在今后工作中要不断地加强自身素质的提高 ，特 别对标准的理解和贯彻，结合公司特点灵活运用，进一步完善现
11、有生技部管理 环节， 不断提出改进建议，充分发挥自我完善机制，使公司产品质量、环境、 职业健康安全 绩效不断提高，市场占有率不断扩大，公司经济效益不断上升。编制： 批准： 日期：会议记录编号 JL-B-12会议名称管理评审会议地点会议室主持人记录时间8：0012: 00会议议程安排及内容：（可加附页）评审议程：1 ）审核结果。2）顾客的反馈，包括满意程度的测量结果及与顾客沟通的结果等 。3）质量环境职业健康安全管理体系转版运行情况，包括质量 环境 职业健康安全方针和目标的适宜性和有效性。4）过程的业绩和产品的符合性；包括过程 产品的监视和测量的结果。5）对内部审核和日常发现的不合格项米取的纠正
12、预防措施的实施及其有效性的监控结果。9）以往管理评审的跟踪措施；7）可能影响质量管理体系的变更，包括内外环境的变化，如法律法规的变 化等。8）改进的建议。9）可能导致质量管理体系发生变化的内外部因素；10）客观环境的变化，包括与组织环境因素和法律法规和其他要求有关的发展变 化；b）和外部相关方的交流信息，包括抱怨；c）组织的环境职业健康安全绩效；11）公司应对风险和机遇的措施实施控制情况；注：本次管理评审还需关注公司质量/环境转版策划情况；参加人员签到表姓名工作部门职务姓名工作部门职务质量、环境、职业健康安全管理体系转版运行情一、质量、环境、职业健康安全管理体系转版运行及改版所做的工作1、公司
13、质量/环境转版策划情况：公司针对本次转版工作做了大量的工作 ，包括新版手册及 程序文件的制定、转版策划、新老标准差异的识别、新标准知识的宣贯等，公司标 准转换工作比 较顺利，公司体系转版运行基本达到相关标准的要求；2、质量、环境、职业健康安全管理体系的实施 对质量、环境、职业健康安全管理体系进行了整体的策划 ，总经理配置了人力资源， 建立了贯标领导小组，并对各个部门的负责人进行了授权；按 IS09001 : 2015、 IS014001 : 2015、GB/T28001 2011 标准对全体员工进行了相关知识培训及考核 ， 从整体 上强化了员工的 质量意识，为质量、环境、职业健康安全管理体系的
14、运行打下了基础 。组织 编写了管理手 册、程序文件及支持性文件，并根据企业各部门的实际情况编制了记 录，经过反复修改、讨 论，编写后的文件除组织会审讨论外，还组织了多次学习，培训和交 流。于 2016年 1月发布了新 版质量、环境、职业健康安全管理手册并正式实施。4、学习标准建立文件化的质量、环境、职业健康安全管理体系根据一些贯标企业的经验，建立健全文件化的质量、环境、职业健康安全管理体系是 贯标工 作中的重要一步。各部门认真学习管理手册，在体系转版运行过程中严格执行与 本部门归口 的 程序文件，自体系转版运行以来，目前质量、环境、职业健康安全管理体 系转版运行情况 良好。5、建立完善质量、环
15、境、职业健康安全管理体系记录 贯标工作要求我们将所做的工作留下记录 ，为此我们在质量、环境、职业健康安全全 运行中逐步完善质量、环境、职业健康安全记录工作a. 整理规范现有质量、环境、职业健康安全记录b. 按 IS09001 : 2015、IS014001 : 2015、GB/T28001 2011 标准要求补充完善新的 质量、环境、职业健康安全记录c. 通过培训，规范质量、环境、职业健康安全记录的填写要求。 将部门质量、环境、职业健康安全管理体系的运行情况留下如实的记录 ，以证明我们质量、环境、职业健康安全的运行工作提供有可信的证据 。二、质量、环境、职业健康安全方针、环境目标指标和方案的实施情况：公司自开展质量、环境、职业健康安全管理体系转版以来，总经理根据公司实际情况并 结合 企业长期发展目标制定并批准了质量、环境、职业健康安全方针，方针包含了对法律法 规的要 求、持续改进、预防污染的承
