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1、内审检查表第1页部门管理层负责人审核员日期页次共3页IS09001早节号审核要点审核记录4组织环境1、质量管理体系范围应作为形成文件的 信息加以保持。2、质量管理体系及其过程确定： 保持形成文件的信息以支持过程运行； 保留确认其过程按策划进行的形成文件 的信息。5.1领导作用和 承诺证实领导作用和承诺。5.1.2以顾客为 关注焦点证实其以顾客为关注焦点的领导作用和 承诺。内审检查表部门管理层负责人审核员同上日期页次第2页 共3页IS09001早节号审核要点审核记录5. 2质量方针质量方针制定和沟通，作为形成文件的信 息，可获得并保持。5.3组织的 岗位、职责 和权限相关岗位的职责、权限得到分派
2、、沟通和理 解。6.1应对风 险和机遇的 措施应对这些风险和机遇的措施。6.2质量目标及其实现 的策划组织应保留有关质量目标的形成文件的信 息。内审检查表部门管理层负责人审核员日期页次第3页 共3页IS09001早节号审核要点审核记录6.3变更的策划质量管理体系进行变更时，应经策划并系统 地实施。7.1资源提供7.1.4提供为建立、实施、保持和持续改进质量管 理体系所需的资源；组织的知识9.2内部审核按照策划的时间间隔进行内部审核，确保体 系符合性、有效性；保留作为实施审核方案以及审核结果的证据 的形成文件的信息。9.3管理评审确保其持续的保持适宜性、充分性和有效性， 并与组织的战略方向一致。保留作为管理评审结果证据的信息10.1 总则 10.3持续改 进10.2不 合格和纠正 措施确定并选择改进机会，米取必要措施，满足 顾客要求和增强顾客满意；保留形成文件的信息
