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1、 .受控文件清单表号：LC/Q-4.2.3-01 编号：序号文件编号文件名称归口部门版本发布日期实施日期备 注1234567891011121314151617181920清单负责人： 审核/日期：文件审批单表号：JTT/Q-4.2.3-02 编号：文件名称文件编号版 本生效日期容简述：相关部门/人评审会签：发放围：备注：此表格适用于需多部门会签才能发布的重要或秘密级文件。如果仅是单部门文件，只需要文件封面上填写编制、审核、批准即可。文件更改单表号：JTT/Q-4.2.3-03 编号：文件名称：修改章节： 修改前容：（如填不下可后附更改前原文档，但需写明纲要）修改后容：（如填不下可后附更改后新
2、文档，但需写明纲要）申请理由：申请修改部门：申请人： 年 月 日审核意见：同意。 组织评审。评审结果如下： 修改更改方案。意见如下： 不同意。理由如下： 审核人： 年 月 日主管领导批准意见： 同意。 不同意。理由如下。签字/日期： 文件修改记录表号：JTT/Q-4.2.3-04 编号：文件名称：文件编号：版本号： 修改单号修改章节号修改容修改人与日期批准人与日期生效期/备注 / 文件发放回收登记表表号：JTT/Q-4.2.3-05 编号：序号文件编号文件名称版次发放号发 放 记 录收 回 记 录备注部 门签 收日 期数 量签 回日 期数 量文件归档表表号：JTT/Q-4.2.3-06 编号：
3、序号编号文档名称版本移交部门移交人经手人交接日期备注文件借阅登记表表号：JTT/Q-4.2.3-07 编号：序号文件编号文件名称版次借 阅 记 录归 还 记 录备注部 门借阅人日 期签 回日 期文件(记录)销毁清单表号：JTT/Q-4.2.3-08 编号：办公室意 见序号文件编号文件名称版本销毁日期签字： 年 月 日管理者代 表意 见签字/日期：办公室处 理结 果签字/日期： 质量记录清单表号： 编号：序号记录编号记录名称保存期限保存部门备注清单负责人：信息联络单表号 编号:信息来源时 间信息属性抱怨 变更 业务 通知、公告 其他联 系 人联系方式信息容：确认人/日期：记录人/日期：信息联络单
4、表号 编号:信息来源时 间信息属性抱怨 变更 业务 通知、公告 其他联 系 人联系方式信息容：确认人/日期：记录人/日期：管理评审计划表号： 编号：主持记录地点时间目的围评审容参加部门与人员部门准备材料编制/日期：审核/日期： 批准/日期：管理评审签到表表号： 编号：地点时间序号部门职务签到注1：本表应该打印“”、“部门”、“职务”后由与会人员签到。( )会议记录表号： 编号：主持人记录人地点时间参加人员会议记录备注管理评审报告表号： 编号：评审目的：管理评审的依据：评审会议时间、地点：评审参加部门、人员：评审容摘要： 会议资料： 评审结论：改进、纠正和预防措施与责任部门序号措施要求责任部门完成时间备注编制/日期： 审核/日期： 批准/日期：
