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1、西安极众数字通讯有限公司管理制度公文名称：技术开发部项目开发流程管控制度 编制： 审核： 批准：公文编号： 受控状态：受控版本/修改：A/0 本规范为受控公文，未经人力资源部确认，不得更改其中流程内容； 本规范一式两份人力资源部、品管部各一份； 本规范在实施过程中需更改地方，按照公文记录管理规范执行；文档名称技术开发部项目开发流程管控制度文档编号当前版本发布版本起草时间定稿时间起草人姓名部门分机电话备注批准人刘晓宁修订记录序号修改时间修改人主要修改存档版本1234567891112131415目 录一、目的5二、原则5三、组织结构51.约束条件52.假定环境53.组织结构61)整体组织架构62
2、)项目组内实行团队式组织结构63)项目组长64)项目总工程师/部门负责人65)最终决策层74.职权、职能71)项目组长72)硬件设计、开发工程师73)硬件测试、调试工程师74)项目评审小组85)最终决策层8四、立项流程81.系统方案和需求书写82.立项前提83.立项流程图94.立项流程说明95.立项书内容与格式10五、下达任务流程111.任务下达流程图112.任务下达流程说明11六、项目控制机制111.项目计划的制定机制112.项目展开后的跟踪机制123.项目进展中的冲突或差异处理机制131)进度差异的解决要采取如下解决步骤132)人员感情冲突133)项目进展中途的人员更迭机制134.项目进展
3、中的业务沟通机制131)项目内部成员与用户的沟通132)项目总工程师与各项目团队内部成员的沟通143)项目团队成员与公司其他部门或机构沟通144)项目团队成员与公司总经理沟通145.项目进展中的创新机制。146.开发产品的测试、调试与反馈机制。147.开发产品的抽查机制。158.开发产品的验收机制15七、附录151.创新工作登记表162.项目进展差异分析表173.单元测试、调试交流日志184.开发项目进度报告195.项目工作月报206.项目总结报告217.抽查结果分析表228.项目正式验收申请书239.硬件问题报告单2410.开发项目验收书25一、目的1. 明确项目团队的管理和沟通流程，改善团
4、队耦合性能。2. 部门内全面实施团队式管理机制，发挥广大员工各自的潜能，激励员工共同参与团队建设与发展。3. 使项目管理实现质量、资源、时间等要素的可控化。4. 规范项目开发管理，提高项目开发质量，提高工作效率，降低硬件开发风险。5. 建立一套适合公司实际情况且又实用的有机管理体系。6. 为公司发展做好基层管理基础，为员工的发展提供有利的软环境保障。二、原则1. 体现项目团队理念。2. 实用性。3. 有机性。4. 共同发展。三、组织结构1. 约束条件1) 该项目管理和控制机制仅仅是用于全过程型和功能增加型硬件开发。2) 该项目管理和控制机制必须与公司当前的发展状况、资源状况相匹配。2. 假定环
5、境1) 公司具有一定的多项目同时开发的实力。2) 公司拥有几个能够带领项目开发的人员。3) 公司有能力组织测试、调试和完备的文档管理。4) 公司有能力组织硬件质量测评和监管。5) 公司技术开发部的管理为项目硬件总工程师领导项目团队式，且项目硬件总工程师对各项目团队具有监控权和工作质量跟踪权。6) 部门内有明确的岗位责任分工基础。7) 公司内有一批具有一定项目管理基础，能够带领人员完成项目开发的人才。3. 组织结构1) 整体组织架构 说明：该结构为行政式结构，对于项目组长、设计人员、测试、调试人员都在项目团队中。2) 项目组内实行团队式组织结构a) 每个项目组都是一个项目团队，具体称谓： 项目团
6、队。b) 一个项目团队要由以下几个基础机构组成： 项目组长； 设计人员； 开发、测试、调试人员；注：如果项目较小时可以进行机构合并，如项目组长、设计、测试、调试人员，可以合并为一人来做。3) 项目组长a) 由公司指定方式产生，负责部门内关于项目的所有工作。b) 项目组长直接领导并对当前硬件实施测试、调试监督。c) 项目组长在部门内实行团队式管理，不许以感情用事对其他成员有偏袒之意、打击之心，如有发现其他相关成员可以直接向公司总经理管理层上诉。4) 项目总工程师/部门负责人由部门负责人担任此角色，主要负责对项目大方向的把控，及负责项目的外部协调沟通工作以及在物资设备、人文方面给予项目大力的支持。
7、5) 最终决策层由公司副总经理、项目评审小组负责最终决策。4. 职权、职能1) 项目组长a) 负责本项目团队的组织与协调等管理工作，对项目的开发负有直接的领导责任。b) 负责项目计划的制定与跟踪，使得项目团队千方百计完成项目开发的目标。c) 负责对团队内部的沟通和冲突的尽早发现与调解，并协调与项目团队外部其它部门或组织的沟通工作。d) 负责开发项目的调研工作，及开发中的需求分析和需求管理。e) 负责向其它技术攻关人员、开发人员、测试、调试人员等解答有关问题，组织相应开发人员完成技术攻关。f) 负责审核系统测试、调试人员的测试、调试方案，并在发现分析错误后对进行合理调整。g) 负责项目发展中的监
8、督控制工作，能及时发现差异并提出合理解决方案，而且还要依据公司规定的流程向上级领导或项目评审小组按时汇报工作。同时，还要向团队内部成员汇报工作。h) 负责项目内部创新的组织工作。i) 负责项目团队的优化和人员发展。j) 负责项目团队内与用户进行协调、争取用户满意与支持的工作。2) 硬件设计、开发工程师a) 负责根据项目规划或者项目需求，按计划完成项目硬件设计任务。b) 负责编写自己负责设计内容的详细设计方案或方法。c) 对自己所负责设计内容的详细设计负有直接责任。d) 负责监督系统分析和总体设计的正确性。e) 负责项目内部工作的创新和优化建议。f) 修改设计开发中测试、调试人员测试、调试到的错
9、误或更改点。g) 负责监督项目安排工作的合理性。h) 负责项目组内设计开发的交叉审核任务。3) 硬件测试、调试工程师a) 在项目组长的统一领导下完成针对每一个项目的及时测试、调试。b) 每一位测试、调试人员对自己所担负的测试、调试任务具有直接责任。c) 对所测试、调试出的问题硬件测试、调试员有权要求开发设计人员调整优化（到满足硬件相应的标准为止）d) 项目硬件测试、调试人员必须依据测试、调试计划和相应的硬件测试、调试规范等进行严格测试、调试，决不许粉饰太平。e) 依据测试、调试报告和系统的总体设计说明书，设计相应的测试、调试案例，并依据案例完成测试、调试。4) 项目评审小组1. 制定公司硬件发
10、展方向。2. 审议并决定重大硬件项目。3. 评审各硬件项目需求分析结果。4. 评审各硬件项目总体设计结果。5. 评审各硬件项目详细设计结果。6. 评审各硬件项目模块设计结果。7. 评审各硬件项目测试、调试实施结果。8. 各硬件项目过程总体评价。9. 研究硬件相关企业的管理状况与方向。10. 组织相关部门人员实施业务培训。项目评审小组5) 最终决策层a) 负责立项、审批和其它重大事项的审批。b) 负责阶段性的检验项目和各项目小组的工作情况。c) 负责考核各开发机构的工作绩效。d) 由公司赋予的其它管理职能。四、立项流程1. 系统方案和需求书写由项目组长负责书写公司对外的方案设计和需求调研、系统分
11、析。2. 立项前提当系统的需求分析一经确定，证明硬件的项目边界已经明确，因此可以进行项目计划和立项工作。3. 立项流程图市场运做方案设计系统调研需求分析需求分析结果审核通过？NoYes编制项目任务书Yes立项完成准备开发开始财务进行成本核算基本确定？Yes结束No需求调整公司领导小组审批通过？不能做结束调整4. 立项流程说明u 需求分析结果评审包括两部分：用户评审、项目评审小组评审。u 对于愿意合作性项目在立项前要有用户和项目评审小组的两方评审签字。u 项目总工程师和项目组长负责制定项目任务书，任务书编写完成后送交财务和公司项目评审小组各一份。u 财务依据项目任务书进行成本分析，并形成一份项目
12、成本预测表送交公司领导。u 公司领导及项目评审小组综合各方意见确定是否能够立项，如能够通过则依据公司的项目流程管理制度填写项目立项书。5. 立项书内容与格式硬 件 项 目 立 项 书编写人： 编写时间： No.项目名称提出单位、个人最迟开始年 月 日需求分析人员项目团队：团队成员职责预定工作量（天）备注其他资源：名称配合方式备注系统预计完成时间：项目过程预计天数误差（X天）确认签字团队组建与项目计划项目准备工作总体设计详细设计系统组装与测试、调试其他过程合计时间项目三要素优先级质量时间资源123项目总工程师（部门负责人）意见：项目评审小组意见：副总经理审批：项目任务公布由有能力承接该项目的团队参与讨论决定。由公司决策层与项目总工程师决定。组建项目团队、制定项目计划和做项目准备项目启动五、下达任务流程1. 任务下达流程图2. 任务
