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1、修订履历记录版本文件编号制/修内容生效日期制/修部门拟 订A.0QMP-009新版发行2004-4-12品质系统部谢晓B.0QMP-009改版发行2006-4-20品质系统部朱祥南审核栏（打为是）：S 行政部 签名/日期_ S 系统部 签名/日期_S 业务部 签名/日期_ S 研发部 签名/日期_ S 工程部 签名/日期_ S 五金部 签名/日期_ S 机箱部 签名/日期_ S 电源部 签名/日期_ S 塑胶部 签名/日期_ S 资材部 签名/日期_ S 计划部 签名/日期_ S 采购部 签名/日期_ S 品保部 签名/日期_ S 财务部 签名/日期_ S 显示器事业部 签名/日期_ 制/修订
2、： 审核： 批准：文件分发部门(需要则打):（ ）行政部 （ ）系统部 （ ） 业务部（ ）研发部 （ ）工程部 （ ） 五金部（ ）机箱部 （ ）电源部 （ ） 塑胶部（ ）资材部 （ ）计划部 （ ） 采购部（ ）品保部 （ ）财务部 （ ） 显示器事业部1.目的：建立不合格品管制程序,控制不合格品的标识、记录、评审、隔离和处置,防止不合格品的非预期使用（特别是RoHS不合格），确保出货之产品品质符合客户要求。2.范围： 从进料到客户退货为止之各作业中，不合格品之标示、处理与记录均适用之（特别是RoHS不合格）。3.名词定义：3.1 不合格品：指没有满足承认书规格书样品、客户规定要求及无任
3、标识的可疑品，指单个物料、半成品和成品（特别是RoHS不合格）。3.2 不合格批：没有满足承认书规格书样品、客户规定要求及无任标识的可疑的整批物料半成品成品。 3.3 特采：利用书面授权之方式以便针对不符合规格品的放行。3.4 召回：指当在任何候发现已出厂的产品不符合客户或本公司品质标准要求而采取主动对该批产品回厂处理的要求。4权责：类别 标示 记录 MRB主导隔离处置来料检验不合格 IQC IQC 采购IQC/材料仓采购/IQC最终检验不合格 FQCFQC 生管FQC/制造/修理IQC/工程/制造/研发/品质/相关部门客退品 品保 品保 品保FQC/成品仓IQC/工程/制造/研发/品质/相关
4、部门5.流程图：(见附后)6作业内容： 6.1 常规进料不合格品的管制：6.1.1 进料检验过程中所发现单个的不合格品, 由进料检验人员贴上：红色“不合格品标签”，并于标签上注明不良内容，用单独的容器隔离放置，同时通知采购部及供应商处理； 6.2 制程检验不合格品的管制：6.2.1 生产线自检出的不良品用红色箭头纸标明不合格所在位置，盛放在指定容器或区域内，并标识不良内容及数量，按工单整理后IPQC确认退仓，依材料退仓作业规范执行。6.2.2PQC在检验过程中发现的物料、半成品、成品经检验如发现外观不合格品时,用红色箭头纸标明不合格所在位置，功能不合格品用白色美纹贴纸贴上并注明不良现象，及时记
5、录在功能检测记录表或外观检测记录表中。并放置于不合格品箱（架），放于指定区域并作醒目标识。移至“不合格品区”，办理维修或退仓手续。6.2.3 所有不合格物料由生产部门整理后，IPQCIQC按材料退仓作业规范确认后退仓。6.2.4 制程发生的不合格材料如被判定为批量性不良或批量材料存在隐患性,并要求退仓退供应商时,由IQC发出退料通知，PMC提报订单数量，品保部IPQC控制现场，生产线按订单应退数量清点该批量物料后报IPQC确认数量后退仓；清点过程包括从半成品、成品机上需要折卸的材料，修理区域材料等；保证该批不良材料全数清除退供应商，制程由IPQC监督、批量退供应商由IQC确认完成。6.3 最终
6、检验不合格品管制：6.3.1FQC 检验员如发现外观不合格品，贴红色标签于本体作标示，功能不良则贴白色美纹贴纸在不合格品本体上，并注明不良现象及不良代码，不合格批则贴红色“QA NG单”标示，移至“不合格品区”，并开出成品返工通知单要求生产单位重工，依并开出矫正/预防措施要求单要求相关责任部门改善，生产部门依重工管理规范执行重工。若因出货紧急需特采使用时依特采管理规范执行。6.3.2不合格品经工程确认分析后与生产、品管部门召开产品返工流程会议，针对返工可行性和流程进行讨论，工程IE按照会议要求制定并分发相关部门，由生管部排订返工计划，返工时PE、IPQC重点跟进，生产部、IPQC须详细记录返工
7、结果，FQC对重工产品进行再次检验。6.3.3客户驻厂验货人员判定批退产品，除执6.3.2外返工完的产品由品保通知客户是否需要重新验货，检验OK后入库。6.4 可靠性试验不合格品之管制： 6.4.1可靠性试验不合格品用美纹胶纸标识,注明不合格内容、隔离暂存放于QE 不合品区,待工程或研发分析原因及处理方案作返修或其它处理，并视不良情形开出矫正/预防措施要求单要求相关责任部门回复改善对策。6.4.2 经试验的不合格批，试验室将试验报告发给生管、研发、工程及品保等相关部门，由各相关部门对试验不合格批进行会审，确定其最终结果，并视不良情形开出矫正/预防措施要求单要求相关责任部门回复改善对策。若因出货
8、紧急需特采使用时依特采管理规范执行。6.5 客户退回不合格品的管制：6.5.1 客退品的标识、隔离和处理等程序详见客退品管理规范，涉及到客户满意度的问题可参考客户满意的监控与处理程序及客户诉怨管理规范。6.5.2 不合格品需要返工时，应由品保填写返工通知单，依照6.3.2执行。6.5.3 返工品必须由品保重新进行检验,直至合格时才可入库或出货。66 RoHS不合格品的处理：6.6.1进料检验过程中所发现RoHS测试不合格品, 由进料检验人员贴上：红色“RoHS不合格品标签”，并于标签上注明检测超标内容，立即隔离至“RoHS不合格品区”上锁管控，并第一时间通知本公司的环境管理最高负责人，同时通知
9、采购部相关负责人及供应商负责人来现场共同确认及封样并进行分析和调查。6.6.2在制程中如怀疑可能存在RoHS不合格，应立即取样到实验室进行检测，一旦确认为RoHS不合格，IPQC立即贴“红色ROHS不合格品标签”于本体作标示，并第一时间通知本公司的环境最高负责人，隔离“RoHS不合格品区”上锁管控。并立即停止生产,由品保部门组织相关部门进行紧急处置，并进行原因分析，发出矫正/预防措施要求单要求相关责任部门改善。A如只是个别原件未达到环保要求时，工程分析可以重工更换的则依照重工作业管理规范执行。重工后的产品必须经过环保测试，合格后才能入库。B如不能返工或修复的产品有非环保客户使用则转为非环保产品
10、处理，如无则报废处理。6.6.3 成品RoHS测试不合格，FQC 立即贴“红色RoHS不合格品标签”于本体作标示，并注明不良超标项目，立即隔离“RoHS不合格品区”上锁管控。并第一时间通知本公司的环境最高负责人和客户，由品保部门组织相关部门进行紧急处置，原因分析，发出矫正/预防措施要求单要求相关责任部门改善。并对同批成品流向进行调查，在库存立即标识隔离放置；如确认同批成品已发至客户，需知会业务将相关信息通知客户，并与客户协商后续的处理。A如只是个别原件未达到环保要求时，工程分析可以重工更换的则依照重工作业管理规范执行。重工后的产品必须经过环保测试，合格后才能入库。B如不能返工或修复的产品有非环
11、保客户使用则转为非环保产品处理，如无则报废处理。6.6.4以上原材料进料、制程及成品检验任何一个环节发现并确定为RoHS不合格后（第三方检测机构RoHS test report），必须在本公司内将全部批量中的RoHS不合格零部件进行粉碎报废处理，并追究供应商的处罚和索赔处理，并按RoHS不合格品管制表记录。66 不合格品召回： 当发现已出厂的产品被确认为不合格时（不合格环保要求（RoHS&REACH）、不符合客户品质要求、不符合XX品质要求、不符合产品安规或相应的法规要求等），由品质中心在4小时内查清产品型号、客户、订单号、批量等通知相关业务，并由业务人员及时通知客户，要求客户配合我司将相关型
12、号、订单、批量的产品全部退回工厂处理，或移当地本公司工作单位处理；退回产品参考客退品管理规范执行处理。7.参考文件: 7.1纠正与预防措施控制程序 7.2客退品管理规范7.3客户诉怨管理规范7.4特采管理规范7.5材料退仓作业规范8、相关记录8.1矫正/预防措施要求单8.2RoHS test report 8.3RoHS不合格品管制表8.4 不合格品控制流程图:流程责任部门相关标准/记录不合格成品不合格采购品不合格在制品不合格品标识与隔离品质部品质部不合格品信息通报如属环保不良品通报给客户QSO相关部门品质部、结 案不合格报告不合格标签不合格报告 品质/工程/研 发/生产/相关部门采取处理方式纠正预防措施不合格品报告、相关单位临时处理方案纠正与预防措施单相关程序/文件标准化 不合格评审相关部门档案管理
