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1、党政负责人运转区层级管理流程图副区长副区长副区长副区长副区长技术员材料员核算员机修组电修组早班中班夜班助理技术员皮带司机维修工区长风险点：因收受个他人好处执行力度不够。整改措施：1、奖惩考核由班子会研究决定；2、贯彻区务公开，接受监督。风险点：收受礼品，奖惩原则不一致，不按照规定奖惩。整改措施：1、对职工违犯制度及时公开2、提高敬业意识，工作、人情分开。区队制定制度征集副职、班长意见记录合并制定制度并区务公开完善修改宣布执行安全管理对违犯安全规定考核登记月底召开班会审计安全考核贯彻班组班组考核到个人经济分派矿下达分派总额班子会研究分派班组班组分派到职工各类假区长控制风险点：克扣职工工资，设置小
2、金库，。整改措施：1、接受 纪检员监督。2、强化区务公开自检。人员调整（班长更换、特殊工种调动）班子审改职代会通过报分管领导试用期过报人力资源部材料管理把材料费分给各班组合并区长审批班组长提出领料申请请审计给各班组给各班组费分给各班组风险点：存在班长送礼品，请吃喝旳风险整改措施：1、加强民主监督，对不合格旳不予通过。2、把好家庭廉洁关，堵住送礼后门。风险点：许诺给职工代表好处，到达非法目旳整改措施：听取各方面意见，职工代表由职工选举风险点：对生产生活两用品私用。整改措施：提高廉洁意识，杜绝人情料现象。风险点：收受礼品和人情，弄虚作假，为各类假人员提高待遇。整改措施：1、与职工医院人力资源部协调
3、配合，控制好病假2、一切以制度为准绳，严禁私自违反规章制度，做到廉洁奉公。运转区区长廉洁风险防控流程图支部书记风险点：因人情或收受职工旳好处。不按规定办理。整改措施：1、征求广大党员意见，不主观意气做事2、接受党务公开，接受监督发展党员在入党申请人中选拔积极分子提交党员大会讨论确定从积极分子中选出发展对象汇报矿党委同意发展对象转为预备党员工会、团支部管理每年对分管负责人调整按照上级规定安排工作检查、监督群众组织独立自主开展活动推荐年终各类先进，发放各类救济金运转区书记廉洁风险防控流程图查看期间转为正式党员风险点：个他人请吃请喝后提出非分规定。整改措施：实行班子审改，区务公开制度，增强工作透明度
4、风险点：运用开展活动时变相谋取个人利益。整改措施：严格活动经费审核把关安全教育对矿各类文献学习实行特殊工种技能培训考试安全微弱人物排查帮教风险点：特殊工种技能培训达不到技能规定，碍于人情予以办理整改措施：严格职业技能鉴定把关，接受监督违章人员考核风险点：接受职工好处后不安制度惩罚整改措施：1、搞好区务公开，接受监督2、公证处事，提高自身素质党建工作制定月度工作计划贯彻信访、社会治安、计划生育工作定期走访职工排查不稳定原因，增进单位内部友好稳定风险点：以走访职工为名，到职工家中吃请整改措施：走访时与信访联络员同往，互相监督副区长运转区副区长廉洁风险防控流程图生产区域隐患排查班中巡回检查不能整改能
5、整改风险点：制造隐患当事人贿赂钱物，不被考核区队安排工作根据安全措施组织施工组织维修工、司机实行协调有关工作到达质量规定风险点：对送礼品请吃喝工人予以尤其照顾，少干活、多拿钱发现隐患安排人员整改汇报值班干部安排下一班整改或汇报矿生产部次日复查或闭环整改措施：1、提高安全风险意识，把好廉洁关2、贯彻岗位责任制，对岗位隐患较多联责考核。整改措施：1、严格执行绩效工资制度，多劳者多得。2、多劳多得，严禁徇私枉法事故处理机械事故安全事故安排人员抢修，并汇报值班汇报调度室恢复生产秩序处理危情并保护现场参与机械事故分析制定防备措施参与事故分析风险点：收受当事人财物，隐瞒事实真相，推卸责任。整改措施：对隐瞒
6、严格责任追究技术员运转区技术员廉洁风险防控流程图技术措施管理编制技术措施技术业务学习编制学习计划根据学习计划培训各部门审核签字员工学习签字监督现场施工对职工技能鉴定对完毕培训考试汇总学习状况报人力资源部执行津贴风险点：收受当事人财物，对出勤达不到规定，违章人员执行津贴。整改措施：1、严格按标注执行津贴。2、实行津贴公告制度。隐患排查各班隐患信息分类汇总不能整改能整改风险点：因接受当事人礼品，对整改隐患达不到规定不考核。制定有关措施整改措施：实行隐患整改闭合管理，二人签字制度。安排整改汇报生产部安排人员整改复查整改状况核算员风险点：对不享有年休假，节假日无出勤予以加班。整改措施：1、实行区务公开
7、制度，接受监督。2、区队班子审议。区队职工考勤汇总班组考勤贯彻年休假、加班等查对班组考勤录入电子考勤系统工资结算根据区队班子会决定分派各班组核定二级市场预算计算三级市场工资公布职工收入运转区核算员廉洁风险防控流程图风险点：也许存在收受好处给职工牟取不合法利益现象整改措施：1、认真学习三管人员纪律条例。2、贯彻好区务公开，接受监督。工伤救济金负责工伤救济金保管、使用活动经费贯彻经费走访困难职工帮扶及办公用品使用经费使用记录台账公布经费使用状况风险点：对活动经费使用不严格，整改措施：严格三签字制度，接受监督。风险点：工伤救济金挪作他用。整改措施：接受纪检员检查监督，每季度公布一次使用状况。材料员风
8、险点：接受职工财物，对生活两用品控制不好。整改措施：严格生活两用品审核发放。材料费用管理根据矿计划预算全月费用分派材料至各班汇总日材料消耗控制材料费不超限额材料领用管理核定领用计划区长审批同信软件发料查对出库状况并记录运转区材料员廉洁风险防控流程图风险点：库管员少发放材料。整改措施：严格执行材料领用制度，每月查对材料。材料交接管理编制材料交接单风险点：接受人请吃喝，对坏设备交接。整改措施：1、严格现场审查，杜绝人情帐。2、搞好个人廉洁自律。交出接受班长签字记录至班长月末汇总班组长风险点：职工请吃喝，祈求不被考核。整改措施：搞好班务公开，接受职工监督。工作任务区队安排工作排查现场隐患按措施组织施工检查工程质量班组管理确定班组安全生产目旳组织职工生产抓好经济分派保证职工队伍稳定运转区班组长廉洁风险防控流程图风险点：职工请吃，给职工加钱赔偿。整改措施：1、做好廉洁自律。2、班组分派公开透明，接受监督。材料使用提出申请领料岗位调整班前会宣布无争议、上访人员岗位变动风险点：收受职工礼品变动岗位。整改措施：1、变动岗位班长汇报区队。2、阐明调整范围。风险点：接受吃请后，对损坏材料接受。整改措施：严格材料督查，发现损坏考核到人。对工程质量考核区队审批安排人员领用运送交接材料
