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1、版本不合格品控制程序编码ZJ-12-03-01D版页码1/61目的防止不合格品的非预期使用或交付下一道工序。2适用范围公司施工项目全过程出现的不合格品的控制。3术语纠正：为消除已发生的不合格所采取的措施。返工：为使不合格产品符合要求而对其所采取的措施。返修：为使不合格产品满足预期用途而对其所采取的措施。 返修可影响或改变不合格产品的某些部分。降级：为使不合格产品符合不同于原有的要求而对其等级的 改变。让步：对使用或放行不符合规定要求的产品的许可。4职责4.1质安技术部是不合格品的主控部门4.2材料设备分公司控制采购物料、甲料的不合格品。质安技术 部控制施工过程的不合格品。调试维修中心控制工程调
2、试不合格 品。4.3项目经理部材料员，仓库质检员负责本项目采购物料、甲料 的不合格品的控制；质安员负责项目施工过程的不合格品控制； 调试技术负责人协助调试不合格品的控制。5不合格品的分类修改年 月曰修改年 月曰修改年 月曰制定2001 年 3月 26 日实施2001 年4月1日受控文件未经 许可不得复印编制贯标办审批梁秋霖版本D版不合格品控制程序编码ZJ-12-03-01页码2/65.1按不合格的来源分：a）物料不合格品：指公司采购的或顾客提供的材料、设备不 合格产品。b）施工过程不合格品：指施工工程质量不符合要求。c）工程调试不合格品：指工程调试结果不合格。5.2按不合格的性质分：a）严重不
3、合格：质量不符合设计和质量检验标准要求，可能 会造成重大经济损失，人员伤亡，形成工程质量事故或工期的延 误，或使工程留有永久性缺陷。b）一般不合格：严重不合格以外的不合格。6程序和要求6.1不合格品的识别，对不合格品进行标识、隔离（可行时）。，各级质安员、检查人员根据过程检验、测量控制程序对施 工过程不合格进行识别，质安技术部根据产品最终检验控制程 序负责对单位工程最终检验不合格的识别。，调试技术监督员根据工程调试控制程序负责对工程调试不 合格品进行识别。物料不合格品和施工过程不合格品的识别如有争议时，报 质安技术部识别，如还不能解决时，由总工程师裁决。修改年 月曰修改年 月曰修改年 月曰版本
4、不合格品控制程序编码ZJ-12-03-013/6页码，由调试技术管理组识别， 还不能解决时，由总工程师协调解决。6.2不合格品评审和处置，可报请质安技术部作出决定；当质安技术部对处置方式无法肯 定时，应及时报请总工程师作出最后决定。，并与甲方一起对不合格品进行评审处置。622 施工过程不合格品，由专业施工员或质安员在“工程质量整改通知单”上签具处置 意见。;当质安技术部对处置方式无法肯定时，应及时报请总工程师作 出最后决定。，并与调试人员、项目经理部的调试技术负责人确定处置方式。 ，可由调试技术管理组协商解决，无法取得一致意见时，由总工程师协调解决修改年 月曰修改 修改 版本 D版年 月，日
5、年 月曰不合格品控制程序编码ZJ-12-03-01页码4/6，应按1989年9月30日建设部令第3号发布的工程建设重大 事故报告和调查程序规定评审。625不合格品的处置物料不合格品的处置方式有： 返工、返修、降级使用、让步接收、 拒收、报废。a）返工：由采购员通知供方来处置；b）返修、降级使用、让步接收时，需项目经理同意，并向顾 客或其代表及设计单位（如果必要的话）提出申请，获准同意， 方可实施。C）拒收（对物料供应商而言）和报废（对内部产品而言）。施工过程不合格的处置方式为返工，由施工员负责组织返工 直至合格。施工过程拒绝让步放仃。对严重不合格或反复出现的不合格，应实施纠正措施，按纠正措施控
6、制程序进行。调试人员根据整改通知单进行整改直至合格。调试过程拒绝 让步放行。6.3验证，证明是合格的，并有检验人签名。修改年 月曰修改年 月曰修改年 月曰版本不合格品控制程序编码ZJ-12-03-01D版页码5/6证，在物料不合格记录表上签署验证意见，并将验证后的“不合格 记录表送质安技术部。，并在工程质量整改通知单上作验证记录。质安技术部发出的整 改通知，在项目经理部质安员进行验证的基础上复验。，并在工程质量整改通知单上作验证记录。632 对严重不合格的纠正措施的实施结果，质安技术部应组织跟踪验证。6.4工程完工后保修期内发现的不合格品，由项目经理部负责对 不合格品进行处置，按工程保修服务管
7、理办法 执行，填写“工 程维修记录”表，不合格处置后除正常的检验外，还应有建设单 位的确认意见。6.5不合格品信息的传递，项目经理部材料员填写“不合格品记录”送公司供方评定小组，作出评价物料供方的依据。，还应填与在 不合格信息反馈表 上 ，并送质安技术部。材料员 负责填写物料不合格的信息，质安员负责填写施工过程不合格和 调试不合格信息。6.6.4质安技术部应建立不合格品台帐，保存不合格品的质量记修改年 月曰修改年 月曰修改年 月曰版本不合格品控制程序编码ZJ-12-03-01D版页码6/6录，进行分析。7质量记录7.1不合格品记录7.2工程安全、质量整改通知单7.3不合格品信息反馈表7.4工程维修记录7.5不合格品台帐修改年 月曰修改年 月曰修改年 月曰
