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1、 保利协鑫电力燃料某企业标准GCL/RL-RSXZ-06-2012办公用品管理标准2012年10月15日发布 2012年10月15日实施保利协鑫电力燃料某发布前 言本标准由人力资源与行政部负责提出。本标准由人力资源与行政部负责起草。本标准主要起草人：乐剑锋 审 核：乐剑锋 审 定：X 祥批准：X 祥本标准由人力资源与行政部负责解释。本标准于二一二年十月十五日正式发布。本标准于二一二年十月十五日正式实施。保利协鑫电力燃料某企业标准办 公 用 品管理标准GCL/RL-RSXZ-06-20121.X围本标准规定了保利协鑫电力燃料某(以下简称“公司”)办公用品管理的职责、管理内容与方法、报告和记录。本
2、标准适用于公司办公用品管理工作。2.管理职责2.1人力资源与行政部负责公司办公用品的归口管理工作，负责制定办公用品配置标准，并负责办公用品的申购、采购、领用、保管、维修、回收、报废等一系列管理工作。2.2人力资源与行政部负责协助做好公司计算机类办公用品管理工作，包括申购、采购、领用、维修、回收等一系列管理工作。2.3财务部负责办公用品年度预算费用核定工作，并监督预算费用使用情况，对超出情况进行考核。2.4各部门负责提出办公用品年度预算费用，日常申购并督促工作人员保管好领用的用品，当工作人员离职时负责收回。3.管理内容与方法3.1办公用品的分类3.1.1一般消耗类办公用品：单位价格在100元以下
3、的，如纸X、笔、订书机、墨水、笔记本、信笺等。3.1.2低值易耗类办公用品：单位价格在100元及以上的，如办公桌椅、机、柜、家具、计算器、工具等。3.1.3固定资产类办公用品：单位价值在2000元以上的，如台式电脑、笔记本、打印机、高级相机、摄像机等。3.2办公用品预算3.2.每年由财务部在协鑫集团批准预算的X围内，综合考虑各部门实际办公需要，分解编制各部门办公费用预算，经总经理批准后下发执行。3.2.2下达各部门的办公用品年度费用预算，各部门应控制使用，不得随意超支。如确因工作任务增加导致费用超支，应申请追加预算，经财务部同意并报经公司分管副总经理和总经理批准后执行。3.2.3凡低值易耗类、
4、固定资产类办公用品，各部门在编制年度办公用品预算时要列出详细项目清单，报财务部组织审核，列入年度预算。3.3办公用品配置3.3.1人力资源与行政部应根据现有岗位，制定各岗位办公用品配置标准，报总经理办公会讨论通过后执行。3.3.2常用办公文具用品（笔记本、签字笔、荧光笔、笔筒、液体胶、美工刀、剪刀、钉书机、钉书针、回形针、透明胶带、插座、即事贴、修正液、文件夹、铅笔、铅笔刨、直尺、长尾夹、起钉器、计算器等）和计算机及辅助设备在员工入职时一次性配置到位，此后消耗类办公文具用品执行每月定额标准。3.3.3员工岗位配置标准以外的办公用品，确因需要，由员工个人提出申请报告，经部门经理同意，报分管副总经
5、理和总经理审批同意后方可配置，但必须列入该部门年度预算相关费用。3.4办公用品申购计划3.4.1一般消耗类办公用品各部门应根据“办公文具用品主要品种表”中规定的品种于每月25日前向人力资源与行政部提出申购计划，经人力资源与行政部行政经理审核后，进行采购。3.4.2低值易耗类办公用品按年度预算执行，各部门应在每月25日办公用品申购计划中一并提出进行采购。年度预算项目中没有的，应按预算流程办理预算追加手续后方可进行采购。3.4.3固定资产类办公用品，由各部门提出专门申购单，年度预算中已经批准的，经本部门经理审核，可进行采购。年度预算中未列出的，应按预算流程办理预算追加手续后方可进行采购。3.4.4
6、个人配置的特殊办公用品，如计算机、硬盘、U盘、无线网卡等，按有关配置标准，由个人提出申购计划，经本部门经理审核后，报分管副总经理和总经理审批后由人力资源与行政部统一采购。3.5 办公用品的采购3.5.1所有办公用品一律到经评价合格的供应方处购买，并出具正规统一的发票，不允许购买三无伪劣产品。3.5.2一般消耗类办公用品由人力资源与行政部根据需要及时采购，除必要文具外一般不留库存；低值易耗类、固定资产类、计算机类办公用品实现零库存，经批准后购买。3.5.3人力资源与行政部负责建立健全办公用品(含计算机类办公用品)的采购、验收、领用台帐，做到帐物相符。3.6 办公用品的领用3.6.1单位价值在10
7、0元以内的一般消耗性办公用品领用，使用人可直接到人力资源与行政部办理领用登记手续。3.6.2单位价值在100元以上的低值易耗类、固定资产类办公用品领用，由使用人填写领用单，经部门经理审核后后到人力资源与行政部办理领用，计算机类办公用品到人力资源与行政部办理领用，领用时必须记入个人登记卡中，更换时，实行以旧换新制度。3.6.3对于公司员工按惯例需用的办公用品，实行每周三定期供应，由使用人本人领取并由人力资源与行政部做好登记。3.6.4办公用品要根据实际需要进行发放，避免浪费，对超过当月合理领取定量的，人力资源与行政部有权不予发放，但要做好解释工作。3.7办公用品的保管、收回3.7.1办公用品的保
8、管由人力资源与行政部指派专人负责。3.7.2人力资源与行政部应指派专人对购入的办公用品按照名称、规格、数量、质量认真进行验收、登记、上账、入库。3.7.3计算机类如各类台式、笔记本式电脑及其附件，财产归公司所有，由使用者负责保管，凡发生人为损坏、丢失等情节，均由使用者照价赔偿。3.7.4员工调出公司或离开本公司时，人力资源与行政部应按登记卡内容收回所领用的办公用品，如有短缺，则按物品折旧情况进行赔偿。3.8办公用品的维修、使用3.8.1人力资源与行政部负责计算机设备（包括台式、笔记本电脑、无线上网卡、U盘等）的统一维修、保养管理和联系维修商工作，并建立维修记录。3.8.2凡发现计算机有故障时，
9、使用人必须立即报告人力资源与行政部网管员进行维修，不得私自拆卸维修，否则，因此造成的一切后果，由当事人全权负责。3.8.3人力资源与行政部负责非计算机类办公设备和用具，如复印机、传真机、打印机、投影仪、幻灯机、电子白版、各种音频、视频设备等的统一维修、保养管理和联系维修商工作，并建立维修记录。3.8.4维修商的选择必须根据相关维修商的营业证照、信誉度、维修人员技能、响应速度、报价是否合理等因素进行选择，每次签署维修保养合同以一年期限为宜，在维修公司的服务质量得到认可的前提下，才能按年份续签合同。3.8.5所有办公设备的使用应严格按照使用说明书，遇到故障，应及时与人力资源与行政部联系，严禁私自拆
10、装，若造成损坏，则应赔偿相应损失。4.检查与考核4.1主管此业务的领导或上级领导，依据第2章的职责和第3章的内容对此业务的责任人和分管责任人进行检查、监督，对过错提出纠正或纠正措施，并对其实施验证。4.2考核主管部门依据第2章的职责和第3章的内容分别对此业务的责任人和分管责任人进行考核。5.附录附录A办公用品配置标准附录B-1办公用品申购表附录B-2办公用品入库登记表附录B-3办公用品领用登记表附录B-4办公设备保管维护登记表_ / 附录A办公用品配置标准：保利协鑫电力燃料某办公用品配置标准序号品 名型 号单位数量配 置 标 准备 注总 经 理副总经理财务经理部门经理业务主管其他人员1笔记本自
11、制本12签字笔晨光/三菱支13荧光笔得力支14笔筒得力只15液体胶百特/得力支16美工刀得力把17剪刀得力把18钉书机益而高/得力只19钉书针益而高/得力盒110回形针奥林丹/得力盒111透明胶带卷112插座公牛/3米只113即事贴得力本114修正液白雪瓶115文件夹得力/自制只10保利协鑫电力燃料某办公用品配置标准序号品 名型 号单位数量配 置 标 准备 注总 经 理副总经理财务经理部门经理业务主管其他人员16铅笔中华支117铅笔刨得力个118直尺得力把119长尾夹赞扬/得力个1020起钉器益而高/得力个121计算器卡西欧/佳能/得力台122工作日历自制本123书立得力套124机西门子部125胸卡自制X126名片250白卡纸盒227碎纸机科密/三木台128笔记本电脑联想/ThinkPad台129台式电脑联想/HP/DELL台130打印机HP台1保利协鑫电力燃料某办公用品配置标准序号品 名型 号单位数量配 置 标 准备 注总 经 理副总经理财务经理部门经理业务主管其他人员31移动硬盘500G以上只132无线网卡电信/联通/移动只133U盘16G以上只1
