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1、 管理评审计划 JL5.601评审目的：评价本公司质量、环境、安全管理体系是否确保其持续的适宜性和充分性及有效性。评审参加部门：总经理、管代、行政部、生产部、销售业务部、计财部、工程部负责人。评审内容：1. 内部管理体系审核发现的不符合、采取纠正措施和预防措施的实施及其有效性的监控结果；2. 质量、环境、安全管理体系运行情况，包括管理方针和管理目标的适宜性、有效性和合规性情况；3. 相关方的满意程度及信息；4. 生产服务过程资源配置是否合理；5. 生产服务完成情况和存在问题；6在生产和服务过程中对环境安全管理方案的执行情况和改进需求；7、合规性评价情况。各部门评审准备工作要求：请各有关部门以书
2、面形式将你部门执行质量、环境、职业健康安全管理体系的情况汇总带到会议讨论。评审计划时间：2016年11月20日编制：Xxx2016年10月12 日审核：Xxx2016年10月12日批准：Xxx2016年10月12日管理评审会议通知单 JL5.602评审会议时间：2016年11月20日评审会议地点：公司办公室参加人员：总经理、管代、行政部、生产部、销售业务部、计财部、工程部负责人。评审内容1. 内部管理体系审核发现的不符合、采取纠正措施和预防措施的实施及其有效性的监控结果；2. 质量、环境、职业健康安全管理体系运行情况，包括管理方针和管理目标的适宜性、有效性和合规性情况；3. 相关方的满意程度及
3、对产品的需求；4. 生产和服务过程资源配置是否合理；5. 生产和服务完成情况和存在问题。6在生产和服务过程中对环境管理方案、安全管理方案的执行情况及改进需求。7合规性评价情况编制：xxx 审批：xxx2016年10月12日2016年10月12 日 / 管理评审会议记录 JL5.603主持人Xxx职务(部门)总经理评审会议时间：2016年11月20日上午8：0010：30评审会议地点：公司办公室参加人员：总经理、管代、行政部、生产部、销售业务部、计财部、工程部负责人。会议记录：总经理：我公司的质量、环境、职业健康安全管理体系已运行了五年的时间，在运行中我们取得了一些成绩，但也存在一些不足，请各部
4、门发表意见。行政部：我们对文件发放等作了记录，文件的发放及时，收回作废文件也作了记录。培训作了19次计划并进行了培训，考核成绩都合格，组织内审员进行了内审，在内审中共发现1个不合格，对不合格进行了改正。我们收集了适用的法律法规，并对合规性进行了评价。对公司的质量、环境、职业健康安全管理体系进行了数据分析。生产部、计财部、工程部：我部门在体系运行中对文明技术服务情况进行了检查，并对环境因素、危险源等进行了识别评价，同时执行环境、安全管理方案，保证生产过程中的节能降耗，同时对固废进行了回收。同时建立了设备台帐，对设备进行了管理。对生产和服务过程进行了策划，制定了作业指导书，建立了生产记录，相应的检
5、验记录等，对供方进行了控制，采购的物资进行了验证并记录，并对不合格品进行了控制，完善了管理。对应急预案进行了演练。销售业务部：我部门在体系运行中对环境因素和危险源进行了识别评价，对顾客进行了满意度的调查。总经理：最后通过讨论认为，通过质量、环境、职业健康安全管理体系的试运行，各部门的工作得到了改进，员工真正认识到其在公司管理体系中的重要性，提高了员工的质量、环境、职业健康安全意识，从而保证了我公司的产品质量和人员的健康。我公司的质量、环境、职业健康安全管理体系的运行是适宜的，有效的，管理方针，目标适宜可行。记录人：xxx管理评审报告JL5.604 评审会议时间： 2016年11月20日 地点：
6、公司办公室参加人员：总经理、管代、行政部、生产部、销售业务部、计财部负责人。评审内容要点：用GB/T19001-2008标准检验本公司生产和服务及顾客对本公司生产和服务质量的要求，用GB/T24001-2004标准检验生产和服务过程中环境管理执行情况。用GB/T28001-2011标准检验生产和服务过程中职业健康安全管理执行情况。评审结论：经过了质量、职业健康安全、环境管理体系运行，我们在内部审核中虽然发现了问题，但员工并没有放弃而是积极整改，制定具体措施。近期没有顾客对本公司提出投诉，经过评审认为：本公司质量、环境、职业健康安全管理体系是符合标准的、是符合我公司实际的、是可行的、是有效的。管
7、理方针、管理目标是适宜的。同时我公司的人员配置是合理的，充分的。改进、纠正和预防措施摘要及责任部门：行政部需对全体人员进一步对环境管理体系及职业健康安全管理体系进行标准培训，完成时间2016年11月底之前。编制：Xxx2016年10月12 日审核：Xxx2016年10月12日批准：Xxx2016年10月12日员工培训记录JL.6.2-03时间2016.11.28地点办公室培训方式讲授培训题目职业健康安全GB/T28001-2011环境管理体系GB/T24001-2004参加培训人员：全体员工培训内容：职业健康安全GB/T28001-2011环境管理体系GB/T24001-2004考试方式及成绩
8、：对参加培训的员工进行了培训相关内容的提问，均能准确的进行回答培训效果的评价培训效果较好，方式有效评价人：xxx制表：xxx 批准：xxx管理方针、目标实现情况的报告管理方针是实施和改进公司管理体系的推动力，管理方针提供了制定和评审管理目标的框架，是评价管理体系的基础，公司的管理方针反映了提供满足顾客要求的产品，而达到增强顾客满意的目的，体现了与产品有关法律法规要求及公司自身对产品的要求，公司已将上述要求转化为产品，严格按照标准要求及归口管理的条款认真落实标准要求，严格过程控制、加强监视和测量、服务质量稳步提高、顾客满意；所以公司的管理方针是具有符合性和有效性的。管理目标在管理方针给定的框架制
9、定并展开，是满足顾客要求，增强顾客满意的具体落实，管理目标在相关职能层次上已建立起来，并得到落实和实现，产品出厂合格率100%,因此制定的管理目标是可以测量的,符合公司实际情况,具有达标性.对环境职业健康安全体系的法律法规进行了收集整理，形成了法律法规清单，对办公区域、生产车间及实验室的环境因素、危险源进行了识别评价。制定了相应的管理方案。 管理者代表2016.11顾客满意度市场分析（包括顾客需求）的分析报告本公司产品,通过销售人员调查,顾客对本公司产品是满意的,其具体有以下几方面:1产品质量好,顾客在使用中没有发生异常问题。2产品价格合理。3重合同，守信誉，按时交货。4交付后派专业人员到现场
10、服务。产品是按顾客要求生产的，在质量、价格、交货期及服务等方面顾客是满意的，目前还没有任何报怨。 顾客满意是公司生存的基础，因此公司通过管理体系的建立、实施和保持，更应控制生产中的各环节，满足顾客要求，达到顾客满意。 应通过管理体系的有效运行，广泛与顾客接触，用本公司高质量的产品、合理的价格、满意的服务、迎接更多的顾客来厂洽谈。 总之，通过管理体系的运行，本公司产品受到顾客的欢迎，为了使产品质量稳步提高争得更多的顾客认可，销售人员应与更多的顾客接触，洽谈，了解顾客的要求和期望，并将信息反馈给相关部门，以便持续改进。销售业务部2016.11过程和产品的特性及趋势分析报告 目前从收集到顾客的信息看
11、，产品是顾客需求的，现就过程和产品的特性及趋势分析如下： 1顾客对产品特性要求的信息1) 产品技术性能应符合规定要求；2) 耐用。2针对上述产品特性,公司已对产品实现过程进行控制,并关注过程和产品特性的趋势。公司对关键过程设备进行认可及人员鉴定,并对过程及产品特性实施监视和测量；3过程和产品的特性变差、现状及趋势1) 从操作者的关键工序看,并未发现异常,但应十分注意,必须按要求操作, 才能满足产品特性要求否则、会引起产品特性的变化,为了防止产品特性的变差；2) 为了消除潜在的不合格,操作者应严格执行操作规程,加强操作指导.3) 对所涉及的环境因素、危险源等进行了识别评价。制定了应急预案，并对应
12、急预案进行了演练。日常对环境、职业健康安全体系的运行进行了控制检查，发现问题及时改正。4) 工程部均按顾客要求对厨房设备进行现场安装，目前均满足要求，出具验收报告。公司上下质量意识得到了很大提高，“以顾客为关注焦点”、“顾客满意、关方满意、员工满意”，服务质量得到了用户和有关部门的一致好评。管理方针、目标是充分适宜的。生产部 工程部2016.11与产品要求符合性分析报告公司从管理体系运行至今,依据顾客合同要求,产品质量、价格、交货期、运输及服务等方面均符合顾客要求,下面重点分析一下与产品要求符合性.产品：一：技术性能符合产品要求.二：原材料的性能指标均符合我公司产品特性要求。生产部2016.1
13、1供方的信息分析报告本公司产品采购原材料必须满足产品特性要求。对直接影响质量的采购产品供方进行选择和评价，把合格的供方作为供货来源，确保采购产品符合要求。采购的主要原材料，供方都能按本公司采购技术要求提供产品，而且采购产品进公司经严格的检验或验证的，各工序都用合格的原料进行生产，到目前为止，采购的原料没有出现质量问题，供方做到了质量好，价格低，交货及时，服务周到，这些供方为我公司合格供方，可长期为本公司供货。计财部2016.11数据分析报告我公司管理体系今年已运行近一年了，运行的效果究竟如何，通过检查各岗位质量目标的完成情况，汇报如下：一、顾客满意度情况 共收到顾客满意度调查表7份，分别就很满
14、意、满意、一般、不满意四个选项进行选择。经统计计算：顾客满意率=（98+98+100+98+100+100+98）/7X100%=98.6%从上述结果看出：顾客满意率达到我公司质量目标95%以上的要求。 二、产品质量情况 今年自体系运行以来共生产了八批产品，完成了八个项目。产品检验合格率100%，产品一次通过验收。 三、供方情况 体系今年运行近一年以来，采购物资均为合格供方供货，没有出现过不合格。 四、各岗位目标完成情况 管理者代表对我公司各岗位目标完成情况进行了检查，各岗位均已达到目标要求。行政部2016.11过 程 业 绩 的 报 告自运行了三标一体管理体系以来，结合公司实际情况编制、审核、批准发布体系文件（质量手册、程序文件及相关辅助类文件）、培训、体系运行、内审及管理评审、采取纠正/预防措施、持续改进等阶段。业绩比较明显，公司每一个过程通过资源的投入和活动的开展将输入转化为输出，从而实现了增
