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1、河南省水力发电企业安全生产标准化评定标准（ 试 行 ）河南省安全生产监督管理局二一一年五月编 制 说 明为规范河南省水力发电企业安全生产标准化评定工作，合理确定评定等级，依据国务院关于进一步加强企业安全生产工作的通知（国发201023号，以下简称通知）和企业安全生产标准化基本规范（AQ/T9006-2010）的有关规定，结合省内水力发电企业的实际情况，制定了河南省水力发电企业安全生产标准化评定标准（试行）（以下简称标准）。起草单位：河南鑫安利安全评价有限公司。主要起草人：张树勋、张朝阳、戴之羽、杨耀党、冀国全、李耀宗、李晓尧、赵荣华、梁万林等。河南省水力发电企业安全生产标准化评定标准（试行）考
2、 评 说 明1、本标准适用于河南省境内依法生产的水力发电企业（以下简称水力发电企业）。依法生产的水力发电企业指符合国家相关产业政策，履行了安全设施“三同时”制度的企业。2、申请二级企业的，申请评审之日前一年内生产安全事故累计造成人员死亡不超过2人；申请三级企业的，申请评审之日前一年内生产安全事故累计造成人员死亡不超过3人。3、安全标准化考评满分为100分。每个考评检查表满分为100分，各考评检查表的考核得分乘以各自对应的权重系数（见附表），然后加和得到安全标准化考核总分值，计算方法如下： 式中 考核总分值 权重系数 单项考评检查表得分 检查表序号当企业不涉及本标准中的某些要素时为缺项，按零分计
3、。要素得分值折算方法如下： 式中：实得分值扣除缺项后的单项考评检查表满分值目 录1 基础管理考评11.1 安全生产目标考评检查表11.2 安全生产管理机构与职责考评检查表21.3 安全生产投入与安全生产设施“三同时”考评检查表51.4 法律法规与安全管理制度考评检查表61.5 教育培训考评检查表81.6 特种设备、强制检测设备设施管理考评检查表101.7 隐患排查和治理考评检查表111.8 重大危险源监控考评检查表131.9 作业安全及相关方管理考评检查表151.10 职业卫生管理考评检查表161.11 防洪管理考评检查表191.12 事故管理考评检查表201.13 绩效评定和持续改进考评检查
4、表222 设备设施考评222.1 水工建筑物考评检查表222.2 机械设备考评检查表252.3 消防设施及系统考评检查表272.4 电气设备及系统考评检查表292.5 特种设备设施考评检查表332.6 其他设备设施考评检查表343 作业环境考评373.1 总图布置及建（构）筑物考评检查表373.2 生产场所作业环境考评检查表39附表42河南省水力发电企业安全生产标准化评定标准（试行）自评/评审单位： 自评/评审时间：从 年 月 日 到 年 月 日自评/评审组组长： 自评/评审组主要成员： 1 基础管理考评1.1 安全生产目标考评检查表表1 安全生产目标考评检查表考评项目考评内容考 评 办 法满
5、分得分安全生产目标安全生产目标要每年以文件化的形式设立并由最高管理者签发。检查企业下发的有效文件。1、无企业安全生产目标文件不得分。2、未经最高管理者签发，扣10分。3、安全生产目标不具体、不合理，扣10分。扣完为止。30安全生产目标应传达到全体员工及相关方。全体员工及相关方应熟悉并理解安全生产目标。1、抽查从业人员。对安全生产目标不了解的，每人次扣2分。2、查企业公布方式。未在显著位置张贴的扣5分；未作为员工岗前培训及再教育的内容印刷在现场安全手册中，扣5分。扣完为止。20安全生产目标要进行分解，并签订各级组织的安全目标责任书，制定奖惩措施。检查企业下发的有效文件及目标责任书。1、安全生产目
6、标未分解的，不得分。2、没有签订安全目标责任书的，每缺少一个部门、一个基层单位，扣5分。3、各部门和各基层单位的安全目标责任书不符合各部门和各基层单位实际情况的，即目标责任书没有针对性的，每发现一个部门、一个基层单位，扣3分。4、无各部门和各基层单位考核内容及奖惩措施的，每发现一个部门、一个基层单位，扣3分。扣完为止。20各级组织制定安全工作规划或计划，以保证安全生产方针和目标的有效完成。检查各部门/单位的年度安全工作计划。未制定年度安全工作计划的，缺少一个部门或一个基层单位，扣5分。扣完为止。15对目标的完成情况进行考核。检查企业考核记录或考核结果文件。未按目标责任书考核内容进行考核的，每漏
7、考一次或一项扣5分。扣完为止。15合计1001.2 安全生产管理机构与职责考评检查表表2 安全生产管理机构与职责考评检查表考评项目考评内容考 评 办 法满分得分一、安全生产管理机构与人员安全生产管理网络1、查企业下发的有效文件，未建立安全生产委员会或领导小组的，扣8分；未由主要负责人担任领导的，扣5分；未开展工作的，扣5分。2、各级生产系统（车间、班组）均有主管安全的领导和专（兼）职安全员。查企业下发的有效文件，一个车间不合格扣3分，一个班组不合格扣2分。扣完为止。12安全生产管理机构或安全生产管理人员1、符合河南省安全生产条例规定应设置安全生产管理机构或专职安全生产管理人员的单位而未设置的，
8、不得分。2、专职安全生产管理人员任命文件符合相应要求时，相关人员安全生产资格证书的发证机关不符合生产经营单位安全培训规定（国家安全监管总局令第3号）的、资格证书不在有效期内的或任命文件中专职安全生产管理人员与所持任职资格证书或注册安全工程师执业资格证书不符的，均视为没有证书，持有证书的专职安全生产管理人员少于河南省安全生产条例规定的，少一人扣5分。扣完为止。15安全生产主要负责人检查主要负责人的安全生产资格证书。发证机关不符合生产经营单位安全培训规定（国家安全监管总局令第3号）的或资格证书不在有效期内的，视为没有证书，主要负责人没有取得安全生产资格证书的，不得分。注：主要负责人是指被考核企业（
9、单位）的董事长（总经理）、厂长（经理）和主管安全生产的副厂长等。8特种作业人员检查特种作业人员岗位和特种作业人员类别、持证情况。1、有特种作业岗位而无特种作业人员的，缺少一个岗位扣2分。2、无特种作业操作资格证上岗作业或资格证不符合要求，一人次扣2分。3、缺少一个特种作业人员的档案扣1分。扣完为止。8二、安全生产职责安全生产责任制文件主要负责人：1、经检查没有主要责任人的安全生产责任制的，不得分。2、主要负责人的职责按照河南省安全生产条例列述的内容，每项不符合扣5分。扣完为止。10安全生产管理机构或安全生产管理人员：1、经检查没有安全生产管理机构或安全生产管理人员的安全生产责任制的，不得分。2
10、、安全生产管理机构或安全生产管理人员的职责按照河南省安全生产条例列述的内容，每项不符合扣2分。3、各安全生产管理人员职责、分工不明确的，每人次扣2分。扣完为止。10各职能管理部门、生产基层单位（车间、班组）：1、缺少职能管理部门安全生产责任制的，每缺少一个部门扣2分。2、缺少生产基层单位（车间、班组）安全生产责任制的，车间级别每缺少一个扣5分，班组级别每缺少一个扣2分。3、安全生产职责不具体、不合理，与其主要职能不相符的，每发现一个部门或单位扣1分。扣完为止。7岗位人员：1、有特种作业人员的安全生产责任制，每缺少一种扣3分，职责不明确的，每种扣2分。2、除特种作业人员外，其它缺少一类人员的安全
11、生产责任制扣2分；一类（个）安全生产责任制不明确扣1分。扣完为止。8责任宣贯与执行1、抽查从业人员。对相关安全生产职责不了解的，每人次扣2分。2、抽查培训及教育材料。未作为员工岗前培训及再教育的内容印刷在培训及教育材料中的，扣5分。扣完为止。10责任考核1、查安全生产责任考核制度，内容应包括各部门、各从业人员的安全职责考核，无考核制度的不得分，每缺少一项内容扣2分。2、安全生产责任考核制度应规定考核职责、频次、方法、标准、奖惩办法等，缺少一项扣1分。3、查考核记录，未进行考核不得分，每缺少一项考核扣1分。4、查安全生产奖惩管理台帐，无台帐的扣5分，缺少一级台帐扣1分。扣完为止。12合计1001
12、.3 安全生产投入与安全生产设施“三同时”考评检查表表3 安全生产投入与安全生产设施“三同时”考评检查表考评项目考评内容考 评 办 法满分得分一、安全生产投入制定年度安全技术措施计划1、计划有文本，有审批。未制定或未按规定审批安全措施计划，不得分。2、内容中有考核指标体系和安全措施技术改造项目，且有配套的检查、管理办法，每种不合格扣5分。3、安全措施计划中安全投入应包括安全教育培训费用、安全检查工作费用、劳动防护用品及保健费用、工伤保险费用、安全设施（设备、器材）购置更新和维护保养投入的费用、作业场所职业危害防治措施投入的费用、重大隐患治理费用、安全风险抵押金等。安全措施计划不符合要求的，一处
13、扣5分。扣完为止。15按计划和有关规定提取安全技术措施费用1、年度财务中未将安全生产专款单独列支的，扣10分。2、未提取重大隐患治理费用的或提取的重大隐患治理费用不能满足要求的，扣5分。3、未依法参加工伤社会保险的，扣5分，参加工伤社会保险但存在漏保现象的，漏保一人扣1分，扣完10分为止。4、其它未按制度规定使用安全费用或将安全费用挪作它用的，每项扣5分。扣完为止。25按计划使用安全技术措施费用，建立台账建立安全技术措施费用使用情况台账，台账中应有名称、责任单位、实施情况，每项不合格扣2分。扣完为止。15二、安全设施“三同时”建设项目安全设施必须与主体工程同时设计、同时施工、同时投入生产和使用
14、。1、查相关安全预评价备案资料，安全预评价未备案，扣15分。2、查安全设施设计资料，安全设施设计漏项或缺少的，扣15分；查建设项目概算，无安全设施投资的，扣5分。3、查安全设施竣工验收资料，未进行安全设施竣工验收的或经验收未同意投入生产使用的，安全验收评价报告未备案的，扣15分。扣完为止。45合计1001.4 法律法规与安全管理制度考评检查表表4 法律法规与安全管理制度考评检查表考评项目考评内容考 评 办 法满分得分一、法律法规、标准规范制度保障1、企业应建立识别和获取企业适用的安全生产法律法规、标准规范的制度，未建立的不得分。2、明确安全生产法律法规、标准规范管理的主管部门，制度中未明确的，扣3分。3、确定获取的渠道、方式，制度中未明确的，扣3分。扣
