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1、管理过程MP）M1企业愿景企业方针、企业文化包头铝业有限公司ISO/TS16949:2009质量管理体系内审检查表BLJ17011）过程特性:是否对下述有关支持性过程的问题加以阐明？是否已规定过程的负责人（执行者）？是否用什么？（原材料、设备）是否是否已对过程给以定义？是否由谁做？（能力、培训）是否过程是否已文件化？是否用哪些主要衡量指标？（测量、检验）是否是否已对过程的接口给以明确？是否如何做？（方法、技术）是否过程是否被监控？是否记录是否保持？是否2)3)4)4)5)6)管理过程、支责任部门期望或要求的关键相关质量文件相关的ISO/TS对审核观察到的、证据、潜在或实际的发现的描述（审核记录
2、）持性过程或参数、测量16949:2009条款子过程质量管理体系的适质量手册5.4.2总经理宜性、充分性和有1.2效性4.1评估123输入：ISO/TS16949：2002要求，顾客要求，法律、法规要求，公司战略/目标，对产品/过程性能数据的评估，过去的经验教训，识别的改进机会或体系的变更质量管理过程的识别及其质量手册4.1体系过程顺序和相互作用，程序文件和第三层次文4.2.1件的识别及过程实现所需的4.2.2总经理外包控制程序准则和方法确定，其应用外包过程的识别及其控制质量方针文件化，质量手册5.3适宜性、符合性评4.14.2.1审，总经理4.2.2组织内得到沟通，输出：质量目标在相关职能和
3、层次质量手册5.4.1形成文件的质量管上建立质量目标，质量目标管理程序4.2.1理体系：总经理达标情况识别的质量管理体系过程（包括外包过程）及其应用、过程有效备注1：符合（合格）；2：需改进；3：不符合（不合格）。审核员：年月日运行及控制的准则和方法，质量方针、质量目标所需资源的提供，持续改进管理承诺总经理以顾客为关注焦点总经理资源提供总经理包头铝业有限公司ISO/TS16949:2009质量管理体系内审检查表BLJ1701最高管理者是否质量手册5.1对其建立、实施质质量方针量管理体系的承诺提供证据向组织传达满足顾客和法律法规要求的重要性制定质量方针确保质量目标的制定进行管理评审确保资源的获得
4、增强顾客满意，确质量手册5.2保顾客要求得到质量方针满足是否确保所需资设备管理程序6.1源的获得生产环境和安全生产过程控制程序监视和测量设备置控制程序培训控制程序员工激励管理办法测量、分析成品一次交验合质量手册8.1格率顾客满意度测量控制程交货不合格品率序检验和试验控制程序管理者代表顾客满意度统计技术与数据分析控制程序备注1：符合（合格）；2：需改进；3：不符合（不合格）。审核员：年月日M2经营计划目标指标包头铝业有限公司ISO/TS16949:2009质量管理体系内审检查表BLJ1701经营计划目标完经营计划管理程序5.4.1.1成率质量成本控制程序5.6.1.1总经理产品成本质量损质量目标
5、管理程序失率输入：公司外部经营环境；市场分析报告；竞争对手分析；标杆分析；公司经营战略和经营理念；历史经营绩效数据；公司资源状况；管理评审总经理内部审核管理者代表是否评审该过程，输出改进措施按时完成率=是否覆盖该过程，不合格报告的纠正和预防措施实施率管理评审控制程序5.6=内部审核程序8.2.2新项目及费用申报情况输出：公司五年经营计划；公司年度经营计划公司数据分析；公司计划目标的实施情况数据分析生产安全部持续改进总经理文件控制生产安全部记录控制生产安全部质量目标考核统数据分析控制程序8.4计执行率数据分析所引发8.4.1的改进/纠正和预防措施实施率持续改进项目实持续改进控制程序8.5.1施率
6、该过程相关文件的文件控制程序4.2.3适宜性、充分性、有效性该过程相关记录的记录控制程序4.2.4完整性备注1：符合（合格）；2：需改进；3：不符合（不合格）。审核员：年月日包头铝业有限公司ISO/TS16949:2009质量管理体系内审检查表BLJ1701M3公司组织机构和职责输入：有否规定职责权质量手册5.5职责、权限经理办公会决议；限，人力资源管理程序和沟通公司业务流程；沟通过程的建立公司经营模式；和有效实施公司经营环境；总经理公司经营计划；管理变更；公司人力资源状况。输出：机构及职责设置包头铝业有限公司组织5.5包头铝业有限公司组合理性；机构图织机构图；流程效率；公司各过程职能分配表公
7、司各过程职能分配部门职责履行率；各部门工作职责表；岗位职责履行率。岗位描述各部门工作职责；岗位描述；职责、权限人力资源部管理者代表、顾客代和沟通表任命书。备注1：符合（合格）；2：需改进；3：不符合（不合格）。审核员：年月日包头铝业有限公司ISO/TS16949:2009质量管理体系内审检查表BLJ1701M4管理评审输入：内、外审核的结果；顾客反馈，包括对顾内部审核客满意度测量的结果；总经理管理者代表输出改进措施按时完成率是否覆盖该过程，不合格报告的纠正和预防措施实施率管理评审程序内部审核程序5.68.2.2过程的业绩和产品的符合性；对实际的和潜在的市场失效的分析及其对质量的影响；经营计划的
8、完成情持续改进况；纠正和预防措施的状况；以往管理评审的跟踪措施；可能影响质量管理体纠正和预防系的变更；措施质量成本分析报告；改进的建议。输出：质量管理体系及其过程的改进措施；文件控制产品质量及质量管理体系的改进；资源需求；管理评审报告记录控制持续改进项目完持续改进控制程序8.5.1成率过程绩效管理程序质量信息沟通程序总经理评审纠正和预防纠正措施控制程序8.5.2措施状况预防措施控制程序8.5.3生产安全部纠正和预防措施的完成率该过程相关文件的文件控制程序4.2.3适宜性、有效性、生产安全部充分性该过程相关记录完记录控制程序4.2.4生产安全部整性备注1：符合（合格）；2：需改进；3：不符合（不
9、合格）。审核员：年月日包头铝业有限公司ISO/TS16949:2009质量管理体系内审检查表BLJ1701M5审核计划完成率；内部审核程序8.2.2内部审核验证完成率；过程审核程序管理者代表改进建议数产品审核程序输入：法律法规要求；相关方要求；适用的体系标准公司体系文件；产品规范；内外部反馈和抱怨；以往审核的结果。输出：审核计划；审核记录；审核报告；不符合项报告。管理评审总经理持续改进总经理纠正和预防措施生产安全部生产安全文件控制部记录控制生产安全部是否评审该过程，管理评审程序5.6输出改进措施按时完成率持续改进项目实持续改进控制程序8.5.1施率纠正和预防措施的纠正措施控制程序8.5.2实施
10、率预防措施控制程序8.5.3该过程相关文件的文件控制程序4.2.3适宜性、充分性、有效性该过程相关记录的记录控制程序4.2.4完整性备注1：符合（合格）；2：需改进；3：不符合（不合格）。审核员：年月日包头铝业有限公司ISO/TS16949:2009质量管理体系内审检查表BLJ1701M6持续改进输入：管理评审质量管理体系方针、目标；审核结果；管理评审的输出；内部审核数据分析结果；政府主管部门检查结总经理总经理管理者代表持续改进项目完成率改进项目有效性是否评审该过程，输出改进措施按时完成率是否覆盖该过程，不合格报告的纠正和预防措施实施率持续改进控制程序8.5.1管理评审程序5.6内部审核程序8.2.2果；顾客和相关方的信数据分析息；标杆与竞争对手信息。纠正和预防输出：措施改进项目报告。文件控制记录控制生产安全部生产安全部生产安全部生产安全部信息数据的收集、统计技术与数据分析控8.4传递、分析和使用制程序8.4.1纠正和预防措施的纠正措施控制程序8.5.2实施率预防措施控制程序8.5.3该过程相关文件的文件控制程序4.2.3适宜性、充分性有效性该过程相关记录的记录控制程序4.2.4控制符合规定，控制有效率备注1：符合（合格）；2：需改进；3：不符合（不合格）。审核员：年月日
