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1、制度2021年内科一次性医用耗材管理和使用单位名称：XXXX部门：XXXX日期：2021年XX月XX日管理制度2021年内科一次性医用耗材管理和使用内科一次性医用耗材管理和使用1、科室所用一次性医用品均由医院采购中心统一采购，不准私自购用。2、一次性医用品储存环境应保持整洁、干燥，严格防止污染。物品应存放于阴凉、干燥、通风良好的地方，距地面20，距墙面5，拆去外包装盒。3、一次性注射器、针头、头皮针、轮流器、输血器、无菌手套由卫材供应中心负责发放，不得将包装破损、失效、霉变的物品发到使用部门，做好发放数量的记录、4、科室领取的一次性医用品后，应按用途专柜合理放置，妥善保管，使用前认真做好查对，
2、凡包装破损、过期货对产品质量有怀疑时，应停止使用，及时与采购部门、院办联系，检测器消毒灭菌效果，不得私自退货、换货。5、使用一次性医用品若发生热源反应、感染或其它异常情况，必须保留用品，送相关部门检验，做好记录，检测结果未出来前，暂缓使用此生产批号产品，确保安全。6、使用后的一次性医用品，医院统一回收，集中消毒、销毁，再由卫生行政部门指定机构回收，做无害化处理。严禁私自处理，避免重复使用和流回市场。7、在收集、暂存使用后的一次性医用品过程中，应防止污染周围环境，及时清理工作场地，物品不得露天存放，回收人员应做好自身保护。8、严格执行登记制度，发放数、使用数、回收数应基本一致，并做好签名。院感科
3、定期抽查。9、一次性医用品必须具有三证，采购部门必须严格审查，并做好质量验收。10、感染管理科对一次性医用品的采购、储存、发放、使用、回收、销毁等各环节实施监督管理，保证产品质量合格，使用安全，废弃规范。物业经理人： 篇2：华联超市耗材管理规定华联超市耗材管理规定一、超市所有耗材(含POP、价签纸)由综合管理部统一管理，生鲜耗材由生鲜管理员统一管理。二、各部门在每月20日前向综合管理部提报次月耗材需求计划(书面)，综合管理部根据各部门的计划结合库存数量情况，编制超市耗材申购表报店长审批后，在每月30日之前报公司总经办审核购置。生鲜耗材由生鲜管理员报审核后直接向耗材供应商订购。三、耗材入库后，综
4、合管理部(生鲜管理员)建立耗材领用及发放台帐(日期、品名、规格、数量、单价、金额、领用部门、发放人签字、领用人签字)，并通知需求部门领用，由各部门主管及以上人员领用。四、综合管理部及各部门必须严格控制耗材的管理和使用，不得铺张浪费。五、对于不符合正常使用标准的部门，综合管理部(生鲜管理员)有权不予发放或发放后对部门负责人进行负激励处理。六、联营客户申领耗材时，由各部门主管为其申领，综合管理部(生鲜管理员)按结算周期汇总核算联营客户的耗材领用量，经主管和联营客户签字认可后，生鲜联营客户由超市直接从货款中扣除，其他联营客户由超市报公司财务部从联营客户货款中扣除。七、妥善管理耗材，防止虫蛀、酶潮、鼠
5、咬、火患等。八、综合管理部定期统计各部门耗材使用情况，做到提前储备、控制储备、降低库存。九、综合管理部(生鲜管理员)每月对库存耗材进行盘点，填写盘点表报店长备查。篇3：DCJ大学总务处维修耗材出入库管理办法 SDCJ大学总务处维修耗材出入库管理办法物业管理与维修科是总务处仓库管理的主管部门。各科室、中心是材料领用及使用的监督部门。仓库保管员是维修耗材进出库的具体管理人员。一、维修耗材入库规定(一)维修耗材采购回来后首先办理入库手续。由综合管理科协同物业管理与维修科监督供货商向仓库管理员逐件交接。库房管理员要根据采购计划单的项目认真清点所要入库物品的数量，并检查好物品的规格、质量，做到数量、规格
6、、品种，价格准确无误，质量完好，配套齐全，并在接收单上签字(综合管理科、物业管理与维修科要在入库登记簿上共同签字确认)。(二)维修耗材进库根据入库凭证，现场交接接收，必须按所购耗材条款内容、质量标准，对耗材进行检查验收，并做好入库登记。(三)维修耗材验收合格后，应及时入库。(四)维修耗材入库，要按照不同耗材的型号、材质、规格、功能和要求，分类、分别放入货架的相应位置储存，在储存时注意做好防锈，防潮处理，保证货物的安全。(五)维修耗材数量准确、价格不串。做到帐、标牌、货物相符合。发生问题不能随意的更改，应查明原因，是否有漏入库，多入库问题。(六)精密、易碎及贵重货物要轻拿轻放.严禁挤压、碰撞，倒
7、置。其中贵重物品应妥善保存，以防盗窃。(七)做好防火、防盗、防潮工作，严禁无关的人员进入仓库。(八)仓库保持通风，保持库室内整洁，由于仓库的容量有限，货物的摆放应整齐紧凑，作到无遮掩，标牌要醒目，便于识别辨认。二、维修耗材出库规定(一)维修耗材出库，仓库管理员要做好记录，领用人签字。(二)维修耗材出库，数量要准确(账面出库数量要和出库单，实际出库实际数量相符)。做到帐、标牌、货物相符合。发生问题不能随意的更改，应查明原因，是否有漏出库，多出库问题。(三)仓库管理员严格执行凭发货单发货，无单不发货，内容填写不准确不发货，数目有涂改痕迹不发货。发货单由具体管理部门负责人签字认可，由维修人员持单领用
8、。发生上述问题时，管理员应及时的与具体管理部门责任人做好货物的核对，保证发货的正确性。(四)为防止出现出库货物差错，要严格遵守出库制度，领取维修材料时维修人员应先写好出库单，并且由具体管理部门负责人签字后，交仓库管理人员进行出库登记工作，完成后才可以到仓库领取货物。(五)保管员要做好出库登记，并定期向物业管理与维修科和财务部门做出入库报告。物业管理与维修科要监督保管员按月核对库房的维修耗材，做到帐帐相符，帐物相符。三、维修耗材仓库盘点(一)物业维修与管理科负责组织仓库盘点，可以邀请相关部门负责人共同参与。(二)仓库盘点分月盘点、学期盘点和年度盘点。月盘点以“抽查”为主，重点抽查出库比较频繁的材料品种;学期盘点和年度盘点定期在学期末、年度末进行，要对仓库整体盘点。(三)盘点时必须详细记录盘点情况，参加人确认签字。(四)盘点后，物业管理与维修科应对各类材料进行分类统计，以便核定使用部门提出的下个采购计划。四、废件回收为防止学校国有资产流失，凡维修的废件在固定资产帐的要办理入库。由使用单位负责办理相关手续。总务处优质文档2
