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1、. .双阳型梅花鹿胚胎繁育基地建设项目可行性研究报告项目单位：双阳型梅花鹿胚胎繁育基地二二年三月十日目录第一章 总论1第二章 项目提出背景及建设必要性7第三章 需求预测11第四章 项目建设规模与产品方案14第五章 项目选址17第六章 项目建设方案22第七章 防疫技术设施与保障体系54第八章 节能58第九章 环境影响分析59第十章 消防工程62第十一章 组织机构与人力资源配置65第十二章 项目实施进度与工程招标67第十三章 投资估算与融资方案71第十四章 财务评价75第十五章 社会评价83第十六章 风险分析85第十七章 结论87附表：1.建筑工程费用估算表2.主要单项工程投资估算表3.工程建设其
2、他费用估算表4.建设投资估算表5.流动资金估算表6.项目投入总资金估算汇总表7.分年资金投入计划表8.固定资产折旧费估算表9.无形及递延资产摊销估算表10.外购原材料及辅助材料估算表11.外购燃料动力费用估算表12.工资及福利费估算表13.总成本费用估算表14.销售收入、销售税金及附加估算表15.损益和利润分配表16.借款偿还计划表17.项目财务现金流量表18.资本金财务现金流量表19.资金来源与运用表20.资产负债表21.敏感性分析报表22.财务经济指标汇总表 / 第一章 总论1.1项目名称及承办单位1.1.1项目名称；双阳型梅花鹿胚胎繁育基地建设项目1.1.2项目承办单位；双阳型梅花鹿胚胎
3、繁育基地1.1.3法定地址；市双阳区鹿乡镇1.1.4法人代表；陆萧然1.2项目建议书编制单位1.3项目承办单位概况公司宗旨是应用现代农业科学技术,围绕农业结构调整,通过专业化生产、规模化经营,在建立完善的法人治理结构的基础上,建设科技型现代农业企业。公司成立投资建设优质梅花鹿、鹿胚胎繁育基地项目,开展以本地鹿为受体、采用性别控制胚胎。公司计划在继续扩大和完善良种繁育基地的基础上,充分发挥地区在资源、市场、人才、政策等各方面优势,在市双阳区投资建立包括良种供体母鹿种母鹿饲养、商品化冷冻胚胎包括超排胚胎、IVF胚胎、克隆胚胎生产、种公鹿培育、性控冷冻精液生产、优良鹿高产产业化示在的,完善的良种鹿繁
4、育科研生产基地,建设完备的良种繁育技术体系及产品系列,形成科技领先、优势互补、的产业化布局。1.4项目建议书编制依据和研究围1.4.1项目建议书编制依据1.国家发展和改革委员会颁布的投资项目可行性研究指南试用版2.中共中央、国务院关于实施东北地区等老工业基地振兴战略的若干意见3.省政府振兴老工业基地规划纲要4.市政府老工业基地振兴规划纲要5.国家计委、农业部中国食物与营养发展纲要200120XX6.农业部关于农业结构调整的分区指导意见7.农业部全国畜牧业十五计划和2015年远景目标规划8.农业部优势农产品区域布局规划200320XX9.农业部动物防疫条件审核管理办法10.省、市国民经济和社会发
5、展十五计划纲要11.省农委省十五期间农业技术创新指导意见12.省牧业局省畜牧业十五计划15.国家相关政策、法规、文件16.项目建设单位提供的有关资料17鹿乡镇经济和社会发展规划；18鹿乡镇小城镇建设工程可研报告；19双阳区鹿业发展规划；1.4.2项目建议书研究围1.项目提出背景及建设必要性2.需求预测与建设规模3.项目选址4.项目建设方案5.防疫技术设施与保障体系6.投资估算与融资方案7.财务评价8.社会评价9.风险分析1.5项目概况1.5.1项目选址根据市城市总体发展规划和公司长远发展需要,项目选址确定于市双阳区鹿乡镇。1.5.2项目建设规模项目建设规模确定为总占地面积120公顷,其中：建设
6、用地20公顷,耕地及林下草地80公顷,其它20公顷。项目规划总建筑面积64.000m2。项目生产规模确定为年鹿存栏4,200头,胚胎移植受体母鹿存栏2,000头,年出栏良种母犊2,204头,年产商品冷冻胚胎60,000枚,相关鹿副产品1万件,制药20万瓶。1.5.3项目主要建设条件1.给排水项目水源拟由地下深井供给,拟在项目选址区域打3眼150m深井,出水量为300m3。项目排污出来的污水主要为生活污水和鹿排污出来的粪便污水,拟全部通过各建筑的排水管线,排至项目污水处理站进行集中处理,达到排放标准后,排至项目区外的明沟。2.供电项目电源从选址双阳区鹿乡镇石溪变电所引入,进户电压等级为10kv。
7、拟在项目选址区域安装315KVA变压器二台,电源采用三项四线制,电压等级为380/220v。3.采暖项目采暖分两种方式解决,办公及生产用房拟采用锅炉供暖,拟在场区安装4t低压蒸气锅炉1台；鹿舍采暖拟采用热风炉采暖。4.项目实施进度项目建设期确定为2年,即从20XX3月20XX10月。1.6项目主要技术经济指标序号项目单位指标备注1项目建设规模1.1项目占地规模公顷120项目建设用地公顷20项目耕地及林下草地公顷801.2项目建筑规模m264.0001.3项目生产规模1.31项目年高产鹿头4,200种母鹿及供体母鹿1.32项目胚胎移植受体母鹿头2,0001.33项目年出栏良种母犊头2,2041.
8、34项目年产商品冷冻胚胎枚60,0002项目投入总资金万元12,1332.1建设投资不含建设期利息万元9,707.742.2建设期利息万元453.492.3流动资金万元1,971.783项目总投资万元10,752.773.1建设投资不含建设期利息万元9,707.743.2建设期利息万元453.493.3铺底流动资金万元591.534项目年平均销售收入万元6,004.755项目年平均销售税金及附加万元0.006项目年平均增值税万元0.007项目年平均总成本费用万元4,402.848项目年平均经营成本费用万元3,513.749项目年平均利润总额万元1,601.9210财务部收益率%17.6911财
9、务净现值i=10%万元5,144.0512投资回收期年6.6813投资利润率%13.2014盈亏平衡点%58.1615借款偿还期年7.87第二章 项目提出背景及建设必要性2.1项目提出背景支持东北地区等老工业基地振兴,是十六大从全面建设小康社会全局着眼提出的一项重大战略任务,是国家继东部沿海开放和西部大开发战略之后提出的又一项重大战略举措,为省的经济和社会发展提供了难得的历史机遇。省根据国家提出支持东北老工业基地调整改造的决策,迅速调整确定了总体思路和目标任务,制定了振兴老工业基地规划纲要,提出了十项重要任务、十项措施和相关政策,明确了建设包括生态型绿色农产品加工业基地等六大基地。市作为东北老
10、工业基地的重要中心城市,在我国国民经济建设和发展过程中始终发挥着重要作用。同时也和其他老工业基地城市一样积累起了体制性、结构性的突出矛盾,严重制约了经济和社会发展。振兴东北老工业基地战略的实施,对于加快老工业基地调整、改造和振兴步伐,对于提高人民生活水平,实现全面建设小康社会目标具有重大意义。在国家农业产业政策方面,农业部制定和颁布的关于农业结构调整的分区指导意见和优势农产品区域布局规划200320XX,明确了省作为养鹿业大省的地位。大力发展草食型畜牧业,即符合我国农业资源状况,也是省实现粮食过腹转化、秸秆总和利用重要途径和有效手段。省作为畜牧业大省,20XX畜牧业实现总产值346亿元,同比增
11、长8.1%,占农业总产值的比重超过40%；20XX省肉、蛋、奶总产量分别达到288万吨、95万吨、26万吨,同比增长4.7%、5.6%和11.7%,人均肉类占有量已连续6年居全国首位,全年农民人均牧业收入比上年增加80元以上,占农民总收入的28.3%,创历史新高。预计20XX省肉、蛋、奶总产量将分别达到310万吨、100万吨和30万吨,畜牧业总产值将达370亿元,到2010,牧业总产值占农业总产值的比重将达到55%以上。围绕畜产品加工,省已经涌现出德大、皓月、广泽、新希望、华正、金昌、草原兴发、德莱、正方等一大批畜牧业龙头企业,并且正在加快企业的改造升级步伐。在省第一、第二批老工业基地改造项目
12、中,畜产品加工项目就有10个,投资总额逾58亿元,占总投资规模的20%以上；全省各市州都把养鹿业作为畜牧业发展的重点方向,大中型梅花鹿屠宰加工企业遍布全省。目前,全省养鹿业的发展速度与相关龙头企业的建设规模相比已经滞后,农民饲养的鹿仍以双阳梅花鹿和二代以的改良鹿为主,优良鹿更是极度缺乏,大力提高全省养鹿业的良种化水平已经成为产业发展的迫切需求。良种繁育的规模和水平已经成为制约省的养鹿业进一步发展的关键。种畜场结构不合理、原种场数量少、种畜退化、选育不力等多种因素的存在,严重影响了养鹿业的良种化进程。优质鹿产品种尚未充分推广。2.2鹿胚胎移植及相关繁育技术的发展现状家畜胚胎移植技术的研究与开发2
13、0世纪60年代,70年代起开始迅速发展,并广泛用于动物品种资源保护、家畜改良、引种等方面。目前,在世界发达国家,胚胎移植技术及服务已经商业化,胚胎贸易已成为畜产品贸易的重要组成部分。繁育技术的发展已经开始大规模采用分子生物学手段,包括精子分离、体细胞克隆、遗传标记、胚胎干细胞、动物转基因研究等各方面的研究成果日益丰富,正迅速向产业化、商品化方向发展。我国的家畜胚胎移植研究始于1975年,目前已有20多个省、市、区开展了家畜胚胎移植工作,其中以畜牧科学院、农大、西北农大、省农科院畜牧所、农科院畜牧所、畜牧所等单位开展较早。国胚胎移植主要用于引种,胚胎的生产以利用超数排卵技术为主,活体采卵、体外受精、性别控制等技术已经获得突破,但目前能够实现大规模商品化胚胎生产的企业尚不多见。2.3项目建设必要性1.项目建设有利于提高我国养鹿业的科技含量和经济效益我国
