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1、湖北杰创餐饮发展有限公司第一篇：采购管理制度为规范原材料的采购程序、节约采购成本、合理性满足经营的需 求、提高经济效益、特制定本制度。采贮管理流程分 采购、验收、仓管、发放四个环节，针对公司当 前的实际情况，具体切实做好采购工作。采购部门必须坚持不采购违反【食品卫生管理条例】的相关原料、 添加剂、防腐剂、以及有关色素有害原料，一经发现将作重大处理。第一条 基本原则1. 廉洁自律，严格供应商选择、评价、甑选以保证供应商供货质量， 处理好与供应商的关系，不接受供应商礼金、礼品和宴请；2. 严格遵守采购规范流程，按流程办事，能及时按质按量地采购到 所需物品，在满足公司需求的基础上最大限度降低采购成本
2、；3 .加强采购的事前管理，建立完善的设备价格信息档案，做好采购 相关文档的存档、备份工作，以有效地控制和降低采购成本并保证 采购质量；4. 所有采购必须事前获得批准，未经计划并报审核和批准，除急购 外不得采购；5. 凡具有共同特性的物品，尽最大可能以集中办理采购，可以核定 物品项目，通知各申购部门提出请购，然后集中办理采购；6. 采购物品在条件相同的前提下应在正在发生业务或已确认的供应 商处购买，不得随意变更供应商；湖北杰创餐饮发展有限公司7. 科学、客观、认真地进行收货质量检查；第二条 供货商的确定原则1初选供货商：要深入细致的进行市场考察，要从所在城市找出三家以上有代表性的供货商，进行综
3、合考察， 在考察中要重点了解供货商的实力，专业化程度，货物来源，价格、 质量极其目前的供货状况。2试用供货商：对于同类商品找出两家同时供货，重点从质量、价 格、服务三方面来进行比较尝试。3确定供货商：在使用两个月的基础上由董事长、财务人员、厨政 部门、采购人员组形成审查小组，以民主表决的方式集中投票表决 来确定。4供货商的更换与续用：在合作的过程中，如发现供货商有不履行 合同的行为，在合同期满前，由审查小组集中讨论决定是否更换、 续用。第三条 市场调查原则1由总经理、财务人员、采购人员、厨政部门每月不少于两次进行 市场调查。调查后需有调查记录，写明调查人员，调查时间、地点 及调查结果，由全体人
4、员签字后交会计存档。2调查的方法和程序。调查组应遵循先蔬菜、鲜货、后干杂调料、粮油、酒水的原则，单项货品的调查不应低于三家。调查中要坚持集中调查的原则，调查时应实行看、闻、摸等手段、必要时可进行 采样。对被调查的商品要详细的了解产地、规格、品种、生产日期、湖北杰创餐饮发展有限公司保质期等。在询价后要进行讨价还价，切记只记录买方一口价。3调查结果由调查小组结合实地调查结果和咨询结果进行综合讨论 通过。4零星物品的调查由董事长或委托其他人（采购人员除外）实施。第四条 采购的定价原则1. 设立寻价员：由总厨、门店厨房成员组成，每月初、月中旬分两 次入市场寻价，在市场调查的基础上，每半月制定一次，零星
5、物 品的采购价格不定期进行。2. 价格管理原则：对于供货价格实行最高限价制，根据不同的货品， 其最高限价范围如下：（1）干杂、调料、粮油、等执行价格不得高于市场批发价格的 3%（2）低质易耗品的价格不得高于市场零售价的平均数。（3）零星物品的价格不得高于市场零售价的2%（4）鱼类、肉类、鲜货价格不得高于市场批发价格的 3%（5）蔬菜平均在一元以下者，其执行价格不得高于市场批发价格的 15%。价格在一元以上者，其定价不得高于市场批发价的 10%。4春节、国庆等节假日期间以及灾害性天气持续时间较长的月份， 由于供货价格波动太大，其定价原则可适当放宽。第五条 审购程序（一）耗用物品的审购程序1、对于
6、经常性项目的采购应由所需部门每月固定时间定期报计划， 申购单一式三联（采购员、仓管员、财务部各一联）。写明所需物品湖北杰创餐饮发展有限公司的品种、数量、规格等，经董事长审批后，交由采购办理。2、需临时采购的零星低值物品由所需部门填写申购单，经部门负责 人同意后方可办理。3、零星物品的采购不得超过两天。需要急购的物品由部门经理在申 购单写明，限时购买。（二）自购菜品的申购程序 1、需货部门根据库存和使用情况填写申购物品清单，由厨房负责人 签字后，交采购办理。2、门店管理人员与厨师长应随时检查库存，当存货降到最低存货点 时，应以书面形式通知采购进货。（三）供货商送货的申购程序： 1、需货部门填写申
7、购物品清单，由部门负责人签字后，经董事长审 批后，交采购部门办理。2、酒水、物料由店经理签字以书面形式通知采购部门，不需填写申 购单，结账必须由财务部门进行认真核算交董事长核定后方可付款3、只有采购人员可以电话或书面形式按申购单上的要求通知供货商 送货，其他人员非董事长或授权人批准不得擅自通知送货。第六条 采购数量的确定原则为提高经济效益，降低成本，减少资金占有，应根据勤进快销的原 则，按单采购的原则来确定日常的采购数量。（一）鲜货、蔬菜、水发货的采购数量。 1、此类原料实行每日采购，一般要求供货商送货。湖北杰创餐饮发展有限公司2、用上述原材料的部门每日营业结束前，根据存货、生意情况、储 存条
8、件及送货时间，提出次日的采购数量。（二）库存物品（干杂、调料、粮油、酒水、低质易耗品等）的采购 数量。1、此类物品的采购数量应综合考虑经济批量、采购周期、资金周转、 储存条件等因数，根据最低库存量和最高库存量而定。最高库存量不 得超过 3 天的用量，最低不得低于一天的用量。2、库存量上下限的计算公式：最低库存量二每日需用量X发货天数最高库存量二每日需用量X 3天第七条：货物的验收原则（一）验收的质量标准：根据本公司制定的采购验收质量标准进 行验收（二）验收的数量标准：根据采购人员收取的当日采购申请单上写明 的数量据实进行验收，数量差异应控制在申购数量的上下5%左右。（三）验收人员：采购人员、仓
9、库部门负责人、门店负责人共同执行 质量把关流程验收。（四）验收时间：每日上午 - 下午（五）验收程序：1、验收单填写完后，有现场验收人员、门店负责人签字生效。签字 完毕后的验收单一式三联（采购员或供货商、门店、财务部各一湖北杰创餐饮发展有限公司联）。2、对不符合质量标准和数量超过“申购单”的商品物料（菜品），使用部门有权拒绝收货。第八条 仓库管理（一）、负责入库货物的验收，保管及发放工作。（二）、货物入库1、认真验收，查核货物的数量、质量、保存有效期等。符合要求的 方能入库。2、采购员及时登记帐卡，每天结出数量合计数，并录入电脑或现金采购记账本。第九条 采购事项1、采购人员应严格按照“申购单”
10、所列商品物资（菜品）的数量和采购物资质量标准以及有关定价原则进行采购。在采购过程中， 因市场行情发生变化，而影响采购数量和质量的，要及时与所购物 料的使用部门联系，征得同意后方可购买。2、在采购过程中，自购鲜活食品、蔬菜时，应逐笔填写所购菜品的 数量、单价和金额，（预制已列明菜品的一式二联的采购清单，采 购人员自留一份，财务结账一份）。3、对物料的退货和积压商品的处理，采购部门有积极协助处理的义务。4、对采购过程中发生的非正常损失(采购数量与收货数量差异过大)， 须单独列明并说明原因，报相关负责人批准方可报账。5、采购部工作职责： 建立供应厂商与价格记录； 采购方式设定及市场行情调查； 询价、
11、比价、议价、订购工作； 送货进度控制与督促； 来货质量、数量异常处理； 付款整理、审查； 提交采购工作报告。采购工作报告至少须包含以下要求和分析图表：(1) 本月采购货物的类别与比例；(2) 本月因采购质量不符存在退货的次数；(3) 本月各供应商供货的金额及分布情况；(4) 询价与议价结果的差异总金额及各供应商的差额分布情况；(5) 供应商送货效率；(6) 各供应商存的问题及改进建议；(7) 采购中存在的问题及改进建议；(8) 与各部门勾通，协调解决处理的问题分析。6、采购人员职责：采购人员要严格履行自己的职责，在订货、采购工作中实行“货比三家”的原则，询价后报领导核准供应商，不得私自订购和盲
12、目进货。在重质量、遵合同、守信用、售后服务好的 前提下，选购低价物资，做到质优价廉。同时要实行跟踪办事负责 到底的责任制，不得无故积压或拖延办理有关商务、帐务工作。为 掌握瞬息万变的市场经济商品信息，如价格行情等，采购人员必须 经常自觉学习业务知识，提高商务工作的能力，以保证及时、保质、 保量地做好采购工作。必须始终贯彻执行有关政策法令，严格遵守 本公司的各项规章制度，做到有令即行，有禁即止。必须牢固树立 企业主人翁思想，尽职尽责，在采购工作中做到廉洁自律，秉公办 事，不谋私利。采购部门职能事项：一、采购全程执行公司制定的品牌、规格，如有变动应及时上报董事 长或授权人；二、分类制定采购标准，采
13、购价格必须保持以市场价格为基础的协议 价；三、搜集并整理所有供货商的资质以及质量报告单，各门店一份，公 司备案一份；四、在验收过程中，出现质量不符合差异过大者由门店人员反应给采 购负责人，并由采购负责人直接扣除当天单项品类，扣留货物。将结 果及时反馈给董事长或授权人；五、出现断货时应及时做市场调查，实属断货应及时反馈调整采购方 案；如因供货商调控价格断货将对供货商罚款500-1500 元不等的罚款湖北杰创餐饮发展有限公司第二篇：仓库管理及开放时间管理制度为了加强仓储规范管理，特设定领货时间，请相关部门积极执 行仓库管理人员必须按照【食品安全管理条例】来履行仓库的相 关原料保管工作。因责任过失导
14、致的相关事件，由直接责任人承担相 应责任。一、商品入库应填制入库单，入库单一式二联，分别为财务联、仓库联，采购人员凭发票和入库单财务联向财务部门报销。门店的商品入库，在总量不多时，可采用记录 本登记入库方式，仓库负责人应按每次入库商品的品种、规格和数量进行验收签字二、物料入库手续齐备，仓库管理员按照验收制度进行严格验收：数量、质量达不到要求的，腐败变质物品，坚决杜绝入库；三、根椐物料的重要性，进行定期盘点，盘点中发现溢余，缺少，残损或变质，必须查明原因，分清责任，及时写出书面报告，财务部按规定处理；四、按照记账原则，方法和要求，建立物料分类账和明细账，并定期与实物账和财务总账时行核对，保证账账
15、相符，账物相符；五、仓库内禁止吸烟，禁止携带明火入库，仓管人员离开仓库要及时锁门，保持库内通风良好，湿度适中，必须单独存放易然易爆，有毒等物品，避免交叉污染；六、三先一不制度。食品原材料出库管理中，坚持先进先出，易腐易变先出，效期短的先出，腐败变质的不出，并及时报损处理；七、四隔离制度。食品原材料保管贮存时，应坚持生，熟隔离；成品 与半成品隔离；食品与杂物，药物隔离；食品与天然冰隔离；八、组织废料的回收和利用工作，及时处理积压物料，按规定手续清 理报损，报废物品，保持仓库清洁；九、加强对库存物料的检查与保养，尽量减少物料的损失。对于腐坏 的食品随时给予清理，查明原因，落实整改措施； 十、店经理应每月组织对门店商品清查，对可能长期积压的商 品要及时向上级提出清理意见。十一、开放时间：早上8：00-8:30分、中午 12:00-12:30分 十二、领货责任明确制：领货必须填写领货单，由仓管开门现场发货， 发货完毕及时关闭仓库门并上锁。十三、注意事项：中央厨房需要所有物料统一开单，统一领取，杜绝 无单领货，零散领货。十四、仓管责任：注意所有的货物保质期周期
