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1、质量体系文件文件编号：DT/Z-ZG-19进货检验管理制度版本号：B/1分发号：003受控状态：编制人：审核人：批准人：2017年1月1日发布2017年1月1日实施发布进货检验管理制度1、目的为稳定产品质量， 通过对进厂原材料厂家控制和质量检验， 保证其符 合质量要求。2、适用范围 本规定适用于原材料进厂的检验和实验。3、职责 技术部负责进厂原材料检测指标的制定以及原材料的技术评价。 质管部负责进厂原材料的的检测以及进货质量的监督和抽检。 供应部负责进厂原材料供货方的产品质量证明的提供。 仓储部负责进厂原材料厂家信息、规格、牌号、数量、检验合格单等 信息的核对。4、流程控制4.1 原材料进厂后
2、，仓库保管员应与采购员进行核对，检查进厂原材 料的厂家信息、产品名称、规格、数量、批次以及原材料的化验合格 单。4.1.1 若核对无误，仓库保管员持进厂原材料的检验合格单，通知化 验室取样进行化验。 化验室抽取样本，根据要求的检测指标进行检验， 作出检验结论。4.1.2 若经核对发现实物的厂家信息、产品名称、规格、数量等与采 购合同或与指定的产品不符合，由采购部门与供货方联系解决。4.2 质管部根据 检测标准 对进厂原材料进行检验。4.2.1 对于合格的原材料，开具化验单通知仓储科办理入库手续。4.2.2 对于没有达到指标要求的原材料，将检测结果反馈到采购部， 进行调换货；或由技术部进行技术评
3、价，生产厂长审核处理意见，由总经理审批决定产品是否能让步接收。4.2.3 对于没有达到指标要求的原材料，由仓储科牵头，填写 未达标进厂原材料处理审批表 ，根据处理意见进行处理。4.2.4 对于进厂原药的含量指标，若采购部另外有合同约定，按照约 定含量进行检测。5、原材料厂家的变更和增加5.1 原材料厂家的变更和增加，需由采购部提出书面申请，填写 新 供方评价表，并且提供样品及该产品的质量标准，由技术部和质管 部在 15 天内作出评测结论，由副总签字后方可进行变更。5.2 原材料厂家变更之后， 技术部根据实际生产情况， 可再进行评价。5.3 对于原材料厂家的变更，优先考虑规模和信誉较好、资质齐全的 厂家。新供方评价表产品名称生产厂家申请日期增加或变更理由产品质量标准（厂家提供）化验至意见技术部意见总经理意见未达标进厂原材料处理审批表产品名称生产厂家 （供货商）数量进厂日期产品出厂标准 及检测结果本厂指标要求 及检测结果技术部意见生产厂长意见总经理意见
