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1、冶金等工贸企业安全生产标准化一一体系文件要素制度程序文件记录、档案、台帐要求备注一、目标安全生产目标的管理制度1.制度以文件形式发布生效的；2。制度包含：目标制定、分解、实施、 绩效考核等环节内容；3。制度明确相应环节的责任部门或责 任人的相应责任的.总体和年度安全生产目标1 .全生产目标以文件印发；2 .女全生产目标内容：完善、合理、 明确。目标实施计划和考核办法目标实施情况的检查或监测记 录1.根据所属基层单位和部门在安全生 产中的职能，分解年度安全生产目 标；2。实施计划有针对性，涵盖所以部门.效果评估和考核记录；评估报告；调整后的目标与指标以及实施 计划。以文件形式印发.二、组织机 构
2、和职责2。1组织机 构组织机构和安全管理人员 管理制度1。制度以文件形式发布生效的 ；2。制度包含：设置安全管理机构、配 备安全管理人员等内容；3.符合国家、地方等后关规定.安全管理机构或配备安全管理 人员设置、任命文件设立安全生产委员会或安 全生产领导机构。1.以文件形式设立、任命；2。成员包括主要负责人、部门负责人 等相关人员的。安全生产会议管理制度召开安全生产安全专题会会议纪要应后工作要求.如：上次会议工作要求的落实情况的或 制订新的工作要求；完成情况、整 改措施等。每季度应至少 召心次要素制度程序文件记录、档案、台帐要求备注二、组织机 构和职责2。2职责安全生产责任管理制度1。制度以文
3、件形式发布生效 ；2.制度包含：安全生产责任制的制定、 沟通、培训、评审、修订及考核等 环节内容；安全生产责任制主要负责人安全生产职责制度文件形式发布生效各级单位、部门和人员的 安全生产职责培训记录；考核记录； 适宜性评审与更新； 更新后文件形式发布。三、安全生 产投入安全生产费用提取和使用 管理制度1 .制度以文件形式发布生效；2 .制度包含：职责、流程、范围、检查 等内容；使用计划费用使用台账员工工伤保险、安全生产责 任保险的管理制度缴费相关资料；保险评估、年费、返回资料、赔 偿等资料.四、法律法 规与安全 管理制度4.1法律法 规、标准规 范法律法规、标准规范的管理 制度1.制度以文件形
4、式发布生效的；2。制度包含：识别、状取、评审、更 新等环节要求；3.制度明确主管部门。1 .各职能部门应定期识别和获 取本部门适用的安全生产法律 法规与其他要求的记录；2 .归口部门汇总发布的清单；所有部门要素制度程序文件记录、档案、台帐要求备注3。传达、培训和考核记录；转化成规章制度四、法律法 规与安全 管理制度4.2规章制度规章制度的管理制度1。制度以文件形式发布生效的；2.制度包含：生产规章制度和操作规 程编制、发布、使用、评审、修订 等环节要求；规章制度发放记录； 培训和考核记录； 制度执行记录。4。3操作规 程岗位安全操作规程1。岗位操作规程齐全、适用；2。基于特定风险分析、评估和控
5、制下发记录；培训和考核记录。4.4评估检查评估记录对安全生广法律法规、标准规范、规 章制度、操作规程的执行情况和适用 情况进行检查、评估.每年至少一次4。5修订修订记录；新版本下发记录； 培训和考核记录。4。6文件 和档案管 理文件和档案管理制度1.制度以文件形式发布生效的；2。制度包含：明确安全规章制度和操 作规程编制、使用、评审、修订等 责任部门/人员、流程、形式、权限； 明确具体档案资料、保存周期、保 存形式等要求；管理制度各执行环节记录资料。要素制度程序文件记录、档案、台帐要求备注四、法律法 规与安全 管理制度4.6 文件 和档案管 理档案：1 .安全生产会议记录（含纪要）2 .安全费
6、用提取使用记录3。员工安全教育培训记录3。劳动防护用品采购发放记录4。危险源管理台帐5 .安全生产检查记录6 .授权作业指令单7。事故调查处理报告8 .事故隐患整改记录9 .安全生产奖惩记录10.特种作业人员登记记录11。特种设备管理记录12。外来施工队伍安全管理记录13 .安全设备设施管理台账（包 括安装、运行、维护等）14 .有关强制性检测检验报告或 记录15 .新改扩建项目“三同时”16。风险评价信息17 .职业健康检查与监护记录18 .应急演习信息19。技术图纸五、教育培 训5.1教育培 训管理安全教育培训的管理制度1。制度以文件形式发布生效的；2 .制度包含：各类人员培训规定、培训
7、需求识别、培训计划的制定、培训 效果的评估改进、考核及台帐记录 等环节要求内谷；3 .制度确定安全教育主管部门。安全教育培训计划培训需求识别记录；培训效果的评估、改进记录；要素制度程序文件记录、档案、台帐要求备注五、教育培 训5。2安全生 产管理人 员教育培训 ? 0 录书 记证总局令第3号5.3操作岗位人员教 育培训1 .和技能培训和考核记录；2 .（岗前、岗间）职位健康培训 记录新员工进行“三级”安全教育 考核、记录和试卷。“四新”教育记录；转岗和离芮一年重新上岗安全 教育培训记录。特种作业人员和特种设备作业 人员：资格证书5。4其他人 员教育培训相关方的作业人员进行安全教 育培训记录。5
8、.5安全文化建设安全文化建设方案或计划（多种形式的）活动记录。企业安全文 化建设导则（AQ/T9004）六、生产设 备设施6。1生产设 备设施建设“三同时”管理制度三同时管理档案、记录； 三同时评估、审核认可手续； 项目审批手续齐全等.设计、评价、施工单位资质合格 安全投资纳入预算， 项目预评价或验收评价报告 初步设计有安全专篇材料 变更安全设备设施设计单位意见书 隐蔽，程验收报告1。制度以文件形式发布生效的 ；2 .制度包含：项目建议书、可行性研 究、初步设计、总体开工方案、开 工M安全条件确认和竣工验收等阶 段进行规范管理；劳动、安全、卫生 设施内容；3 .制度确定安全教育主管部门。4、安
9、全评价报告、安全专篇、验收评 价报告报安监局备案。要素制度程序文件记录、档案、台帐要求备注生产设备设施变更管理制 度变更过程记录；变更过程隐患控制记录1 .制度以文件形式发布生效的；2 .制度包含：履行变更申请、变更审 批、变更实施、变更验收的变更程 序内容；3 .制度确定安全教育主管部门。厂址选择遵循工业企业 总平面设计规范的规定按设计规范要求制定关于安全设施设置的有关规定：1平囿布置有关规定有平囿图按评分方式制定2关于厂房照明设计 标准的规定（按“企业达 标标准”要求制定照度测量记录建筑采光设计标准 GB/T50033建筑照明设计标准 GB/50034 3主要生产场所火灾 危险性性分类及建
10、筑物防 火最小安间距的规定建筑设计防火规范GB/500164厂区建筑物防雷设 施设置规定定期检查防雷设施记录建筑物防雷设计规范5厂内休息室、浴室、 更衣室设置规定本规定按“评分方式”中要求制定6安全出入口、梯子、 防护栏设置规定7电气室、发电房、计 算机房设置规定8胶带运输机安全防 护装置设置规定（参照达 标准标准）要素制度程序文件记录、档案、台帐要求备注9蒸汽、腐蚀性场所电 气设备使用规定10关于压力超过 0。 1MPA的水、汽设备管道装 表阀的规定有定期检验记录定期检验、装贴标签、标牌11不同介质管线注明介质 名称、流向工业管道基本标识识别符号和安全 标识GB/723112车间电气室出入口
11、设置 规定出入口不少于是 2个（面积小于 6平 米又无人值班的可设一个出入口）13监控设施设置规定合格、有人监管14所有设备设施建设符合 有美法律法规标准规范要 求关于项目建议书、可行性 研究、初步设计、总体开 工方案、开工前安全条件 的管理规定生产设备设施变更管埋制 度变更记录有隐患控制措施6. 2 设备设施运行 管理设备设施的检修、 维护、保 养管理制度检维修计划安全设备设施台账； 设施运行台账； 设备设施档案资料；要素制度程序文件记录、档案、台帐要求备注检测检验检定档案资料；有美设备设施使用与管理规定1、压力容器2、锅炉与辅机3、工业气瓶4、厂内机动车5、低压临时线路6低压电气线路7、电
12、网接地系统8、砂轮机、台钻9、移动电气设备及外壳保 护10、设备传动部位安全防护11、危险化学品库12、其他专用设备设备设施检维修方案按计划检维修，有记录包含作业行为分析和控制措施.设备安全设施管理规定不得随便拆除，检修拆除完工后复原。6.3 设备 设施到货 验收和报 废拆除设备设计安装使用检测维 修改造拆除报废的全生命 周期管理的规定要素制度程序文件记录、档案、台帐要求备注设备设施验收和设备设施 拆除、报废的管理制度设备设施验收记录表设备设施的拆除、处置方 案。(拆除时涉及到危险物品 的，须制定危险物品处置 方案和应急措施)拆除作业操作许可记录拆除作业前安全、技术交底记录七、作业安 全7。1
13、生产 现场管理 和生产过 程控制生产现场、过程、环境风 险、隐患辨识、评估和控 制措施的规定1空架电线跨越爆炸火灾 危险场所2未经允许，禁止与生产尢 关人员进入操作现场3行灯电压不大于 36伏。 金属容器外壳或潮湿处不 大于12伏4、易燃可燃有毒介质导管 不直接进入仪表操作室生产过程及物料、设备设施、器 材、通道、作业环境等存在的风 险和隐患辨识、评估分级记录 ； 制定控制措施.1.以文件形式发布生效的；2。内容包含：风险评估的目的、范围、 频次、准则及工作程序；明确各部门 及有美人员在开展风险评价过程中的职责和任务等内容；“三违”行为管理制度明确监控责任，方法、记录、考核。以 文件形式发布生效危险作业安全管理制度(1 )危险区域动火作业管理 制度；(2 )进入受限空间作业管理 制度(3 )能源介质作业管理制度 (4)高处作业管理制度作业许可证(1 )危险区域动火
