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1、3铜仁佳诚置业有限公司设计变更、工程指令、现场签证管理办法编制何 刚日期2013年8月1日审核日期批准日期修订记录日 期修订状态修改内容修改人审核人批准人4密级：内部 中铜企字 【2013】第25号 签发：设计变更、工程指令、现场签证管理办法目 录第一章 总则4一、目的4二、原则4三、适用范围4第二章 概念4一、设计变更4二、工程(甲方)指令5三、现场签证5第三章 办理原则5第四章 部门职责6一、技术、设计部6二、工程管理部6三、成本合约部7四、分类7五、台帐7第五章 流程及审批注意事项7一、设计变更、工程指令7二、现场签证11第六章 附件14第七章 附则24第一章 总则一、目的为进一步统一规
2、范公司开发建设项目的设计变更及现场签证管理工作，以确保其稳妥、有序、高效运作，特制订本办法。二、原则1、公司合约部负责本办法的制订、修改、解释、指导、监督检查。2、公司所属各公司有关部门及人员负责贯彻执行本管理办法。各公司可根据实际情况编写具体的操作细则，并不得与本管理办法相冲突。各公司编制的实施细则，应报公司合约部备案。 三、适用范围公司下属各分公司设计技术部、工程部、成本合约部。第二章 概念一、设计变更1.1概念设计变更是指建设单位发起，由设计技术部主办，完成公司内部审批程序后，经工程部交由承建商施工的涉及结构功能、建筑功能、材料变动等内容的技术经济文件。1.2主要内容1.2.1经设计院修
3、正的原施工图出现错、漏、碰、缺等情况，导致做法变动、材料代换或其他变更事项；1.2.2由于建设单位经设计院同意改变建设标准、结构功能、使用功能、增减工程内容，而导致做法变动、材料代换或其他变更事项；1.2.3由于工程部采用新工艺、新材料或其他技术措施，或由于营销部、营销客户服务中心应客户要求提出变更，导致做法变动、材料代换或其他变更事项。二、工程(甲方)指令2.1概念工程（甲方）指令是指建设单位发起，由工程部主办，完成公司内部审批程序，并交由承建商施工的非设计变更类的技术经济文件。按施工紧急程度分为一般工程（甲方）指令与特急工程（甲方）指令，特急工程（甲方）指令指在项目实施过程中，经公司分管副
4、总经理书面或口头同意，可不采用事前审批而提前下发的紧急性工程（甲方）指令。按正常发起、预估、审批和下发的流程实施的工程（甲方）指令为一般工程（甲方）指令。2.2主要内容2.2.1已施工的部位需要拆除；2.2.2在施工过程中，由于施工条件变化，如地下状况（土质、地下水、构筑物及管线等）变化，导致工程量增减或其他变更事项；2.2.2经双方协商一致，导致合同范围内工程量减少的事项；2.2.4合同之外的零星用工事项。2.3工程联系单：特指由施工方发起，以书面形式申请或磋商合同事宜的外来文函，它由工程部统一负责接收、登记及回文，并牵头组织相关职能部门会签处理意见（格式见附件）。三、现场签证3.1概念是指
5、监理单位、建设单位对承建商申报的设计变更和工程（甲方）指令工作完成情况或工程量进行确认的书面资料，是工程结算的依据之一；按来源分为因设计变更类签证、因工程（甲方）指令类签证。第三章 办理原则1、权力限制原则：公司对设计变更及工程（甲方）指令的下发、审批、签证结算实行严格的权限审批，超过权限范围的签字一律无效； 2、 事前审批原则：要求设计变更（除结构类变更外）及工程（甲方）指令（除特急工程（甲方）指令）均需事前经过估价与审批程序方可实施，实施过程中附声像资料，禁止事后补办手续。3、 一单一算原则：一份签证办理一份结算且对应一份合同。4、 完工确认原则：设计变更及工程（甲方）指令完工后，承建商、
6、监理部、工程部、成本合约部在签证单上必须完成签字盖章确认；隐蔽工程，必须在其覆盖之前完成签字盖章确认(附：简图说明、声像资料)。5、统一标准表格原则：所有的设计变更及现场签证单都必须使用规定的统一标准表格。6、原件结算原则：设计变更及现场签证的结算必须要有齐备的、有效的原件作为结算的依据。7、时间限制原则：发包单位对设计变更及现场签证及其结算实行严格的时间限制，禁止事后补办。第四章 部门职责一、技术、设计部1、负责在工程施工过程中发起有助于优化工程设计的设计变更，包括建筑、结构、安装、景观，装饰等专业变更，是设计变更发起的唯一主办部门，对设计变更发起的及时性、内容的准确性负责，严禁事中事后补单
7、；2、负责与设计院对接，盖章签发变更图纸，并负责变更图纸的审核；3、负责接收、汇总、审核工程部、工程管理部、销售管理部的变更要求；4、应有保证图纸质量的管理方法，最大限度减少设计图纸错、漏、碰、缺等情况引发的设计变更发生。二、工程管理部1、负责工程（甲方）指令的发起，并对发起的及时性、内容的准确性负责，严禁事中事后补单；2、负责设计变更的发放，并对发放的及时性负责；3、对设计变更施工的合理性、可行性及对工期质量的影响综合评判，审核设计变更的发放；4、负责办理承建商报送的签证，并对签证办理的及时性、内容准确性负责；5、负责设计变更、工程（甲方）指令、签证的收集整理、连续编号盖章(签证结算文件由成
8、本部另行编号，并尽可能保持与成本系统ERP中的申报编号一致)、归档下发，并对各种资料完整性、真实性负责，是与承建商进行资料对接的唯一出口；6、应有专人负责对给类工程资料进行分类、装订、存档、保管，建立水电费台账、奖励与违约金台账、甲供和三方供货材料的领用台账，并配合成本合约部对签证的结算工作；7、负责在工程施工过程中协助进行结构专业、安装专业的设计优化和变更的审核。三、成本合约部1、负责设计变更及工程（甲方）指令下发审批过程中的成本预估，确保预估及时准确，并将预估数据在成本管理软件的及时准确反映；2、对签证结算的准确性、及时性负责，进行数据综合分析，并提出相应管理建议；3、应建立专门的登记台帐
9、，按产生因素及责任归属划分，每月定期统计各类设计变更、工程指令、现场签证费用，并在公司经营月报中反馈通报。四、分类1、I类设计内容错漏碰缺，非外因的设计考虑不周造成的调整，二次深化设计；2、II类现场条件变化，施工错误，施工困难，进度要求，质量问题；III类成本优化，品质提升，客户要求，不可抗力，营销要求，策划修改，领导要求，政府要求，规范调整。五、台帐设计、工程及成本部门应分别建立对设计变更、工程指令及现场签证的分类及收发存登记台账，应做好定期核对。第五章 流程及审批注意事项一、设计变更、工程指令1、流程1.1、流程说明：各公司应根据以上工程（甲方）指令及设计变更的下发流程，结合本公司实际情
10、况制定审批细则;各流程审核或审批人最长处理时间为2工作日。1.2、流程图设计变更下发流程设计院及建设单位各相关部门提出变更设计管理部发起设计变更审批，并初判是否影响销售承诺与政府规定NY营销管理部、工程部、判定是否影响销售承诺与政府规定业主项目负责人说明现场情况，明确变更可行性除必须执行结构类设计变更以外的所有设计变更必须执行的结构类设计变更成本合约部进行费用预估并发表意见按公司规定的审核流程执行审核最终审批人为负责生产经营的副总经理或公司总经理N变更终止工程部秘书编号并下发一式四份（监理、承包方、工程部、成本部）工程师通知监理、承包方实施Y成本合约部预估备注：必须执行的结构类设计变更是指：由
11、设计院下发的涉及结构构建布置、标识、尺寸、配筋、强度等变化的结构类设计变更。工程（甲方）指令下发流程工程部经理发起工程指令审批（非设计变更类）一般指令特急指令成本合约部进行费用预估，并发表意见N公司副总经理同意采用特急程序按公司规定的审核流程执行审核Y最终审批人为负责生产经营的项目副总经理或公司总经理YN指令终止成本预估工程部秘书编号并下发一式四份（监理、承包方、工程部、成本部）工程师通知监理、承包方实施2、审批注意事项2.1、设计变更及工程（甲方）指令的下发流程，分别详见流程图1及流程图2。各公司应根据以上工程（甲方）指令及设计变更的下发流程，结合本公司实际情况制定审批细则;各流程审核或审批
12、人最长处理时间为2工作日。2.2、设计变更及工程（甲方）指令审批注意事项2.3、各公司应使用设计变更及工程（甲方）指令的网上审批系统，以提高工作效率和保证资料的可追溯性；网上审批流程完成并通过审批后，由工程部打印并下发相关单位并存档；2.4、技术、设计部、工程部在发起设计变更单、工程（甲方）指令单时，若因本专业变更导致其它专业需要一同变更的（如因墙体位置改变导致水电管线移位），应知会相关部门，共同拟定工作内容。2.5、技术、设计部、工程部在填写设计变更单、工程（甲方）指令单时应无歧义完整表述，以便于成本合约部费用估算、公司决策以及承建商实施。2.6、无特殊情况，成本合约部的费用估算应有计算过程
13、；成本人员在对变更及指令费用进行估算时，对措词不清，结算时易引起分歧、纠纷的变更或指令单有权退回经办人重新填写，以避免引起歧义。2.7、对于预估造价调减或存在责任扣款的设计变更与工程（甲方）指令，项目工程师应及时跟踪、落实、核定减少的具体数额，工程部、成本合约部应建立专门扣款台帐并共享，以便签证结算时扣减。2.8、设计变更或工程（甲方）指令内容涉及责任扣款时，必须在文件中注明责任单位，并抄送责任扣款单位。2.9、所有设计变更单及工程（甲方）指令单都必须使用公司规定的标准表格（见附件F1/2/3），并明确以下内容：编号、工程名称、发生时间、发生部位或范围、变更（甲方）指令的内容、做法及原因说明、
14、相关图纸说明、下发单位、抄送单位（特别是存在责任扣款时）等。2.10、设计变更单下发时，必须对原设计在现场的实施情况给予注明。2.11、设计院直接下发的设计变更单应以工程通知单或设计处理卡经由会签审批后方可下发。二、现场签证1、流程现场签证下发流程签证办理流程施工单位监理部工程部成本部项目负责人下发设计变更、工程指令单施工完成完成后立即现场测量、记录、拍照完成后5个工作日内填报签证单一式四份及结算申请造价书两份。资料要求：1、申请费用造价书两份原件；2、签证单四份原件；3、现场测量记录一份原件，三份复印件；4、工程量计算书一式四份；5、照片及其他，一份原件，三份复印件；6、设计变更/工程指令单（一份原件，三份复印件）经办工程师，3个工作日内审核完成3个工作日内完成签证工程量或被动局面情况审核项目资料员1个作日盖章，编号、下发，签证单一式四份签证单一份，所有内容均为原件签证单一份签证单一份签证单一份经办造价工程师，5个工作日内审核完成
