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1、伊金霍洛旗宜佳建筑安装工程有限责任公司 方针目标控制程序方针目标控制程序YJJZ-CX-5.41目的：制定并实施质量量方针、质量量目标，为提提高产品质量量以及管理体体系的持续改改进做出贡献献。2适用范围：适用于本公司质质量方针、质质量目标的制制定、评审、发发布、实施和和更改。3职责： 311 总经理负负责确定质量量方针，负责责质量方针、目目标的批准。 322 质量部依依据远东公司司的质量方针针和质量目标标，组织制定定年度质量分分解目标，并并监督、检查查和考核质量量分解目标的的实施。 333 管理者代代表负责审核核质量目标和和批准分解目目标。 344 各部门负负责质量方针针、本部门质质量目标的具
2、具体实施。4工作程序： 411 质量方针针 4111 质量方针针的制定 总经理理以提高产品品和服务质量量为目的，针针对公司实际际情况，适当当考虑相关方方的要求，制制定质量方针针并形成文件件，传达到全全体员工。 质量方方针应确保：a. 与组织的的宗旨和经营营宗旨相适应应b. 适合于组组织活动、产产品或服务的的性质、规模模。c. 对满足顾顾客及其他相相关方的要求求，对持续改改进和降低风风险做出承诺诺；对遵守有有关质量法律律、法规和其其他要求做出出承诺。d. 提出建立立和评审质量量目标的框架架。e. 与公司的的其他方针相相一致。412 质质量方针的评评审、管理、更更改每次管理评审，均均需要对质量量方
3、针进行评评价，确保其其适宜性。当当质量方针需需要修改时，要要报总经理批批准，形成文文件后重新向向全体员工传传达。413质量量方针的管理理a方针的制定定、修订、评评审，均需听听取员工的意意见。b通过文件的的分发、会议议、网络、宣宣传栏宣传等等方式向全体体员工宣传质质量方针。c质量部负责责对全体员工工进行质量方方针的培训，以以确保质量方方针的充分理理解。d以公开宣传传的方式向公公众公开质量量方针，并保保证相关方获获得质量方针针。42 质量目目标和分解质质量目标 4421质量目标和和分解质量目目标的制定 44211 质量目标标和质量分解解目标制定的的时机1质量部每年年初利用管理理评审会议，组组织各部
4、门根根据质量方针针，上一年度度的质量目标标和分解的质质量目标的实实现状况以及及其他外界因因素的变更，制制定本年度各各部门新的质质量目标，经经总经理批准准后生效。 22对建立的的质目标进行行分解，由质质量部组织相相关人员根据据企业现状诊诊断结果，组组织各部门制制定质量分解解目标，经管管理者代表批批准后予以传传达和实施。 4212 质量目标标制定时应考考虑： 1.本公司的质质量方针；2.产品要求及及满足产品要要求所需的内内容；3.法律、法规规和规范及其其他要求；4.管理风险及及其他风险；5.相关方要求求、商业机会会；6.技术、财务务及实施的可可行性；7.预防为主和和持续改进的的精神；8.应尽可能量
5、量化，并设置置可测量参数数；9.将质量目标标细化到有关关职能部门及及层次上；10.为质量目目标的实现设设置完成时间间。422 质质量目标的更更改在方针、相关法法律法规及其其他要求，质质量的状况以以及其他内外外界因素（包包括市场、产产品、活动、服服务发生变化化等）等发生生变更时，质质量目标应重重新评审和修修订。质量目标由质量量部组织进行行更改，管理理者代表审核核后报总经理理批准后生效效。423 质质量目标的管管理1.质量部组织织各部门对所所属员工进行行质量目标的的培训，确保保全体员工清清楚公司及本本部门的质量量目标，并付付诸实施。2.经总经理批批准后，可向向相关方或公公众公开本公公司的质量目目标
6、。3按要求对质质量目标进行行检查，针对对影响质量目目标达成的原原因，采取纠纠正和预防措措施。4每次管理评评审时，均需需对质量目标标进行评审，确确保其适宜性性。43实现质量量目标的措施施方案431质质量目标实现现措施方案的的编制43111质量目标实实现措施方案案的编制要求求质量部组织公司司各部门根据据公司的质量量目标，制定定质量实现措措施方案，措措施方案由管管理者代表审审核，报总经经理批准后实实施。制定质质量措施管理理方案时，应应考虑与实现现质量目标有有关的作业场场所、过程、设设备、作业组组织，包括人人力资源。43122质量目标措措施方案的内内容，质量措措施方案的内内容主要包括括：1.依据质量目
7、目标；2.方法措施、技技术手段；3.责任部门；4.预算经费、资资源要求；5.开始时间和和完成时间，等等等。432质量量目标措施方方案的实施1质量目标措措施方案以受受控文件的形形式要求各职职能部门具体体实施。2质量部负责责对质量目标标措施方案的的实施进度与与效果进行监监督和检查。433质量量目标措施方方案的更改当因措施发生变变更、目标变变化或公司的的活动、产品品、服务、运运行条件发生生变化等情况况需要更改质质量目标措施施方案时，由由申请者申请请提交质量部部，报管理者者代表审核，经经总经理批准准后，由质量量部按文件件控制程序的的要求进行更更改。5支持性文件件6记录 管管理目标分解解考核表 YJJJ
8、Z-CXX-5.4-1以上记录由质量量部或记录持持有部门负责责保存，保存存期三年。4年质量目标分解解/考核表 单位（部门）： YYD-CX-5.4-11 第1页 共3页序号质量分解目标质量分解目标实实现情况责任部门负责人/考核人人编制： 审核： 批准： 年 月 日远东公司程序文件 文件控制程序文件控制程序编 号：YJJJZ-CXX-4.21.目的通过对文件的控控制与管理，确确保公司质量量管理体系覆覆盖的所有场场所及时得到到和使用有效效的质量管理理体系文件。2.适用范围适用于公司文件件资料的控制制。3.职责3.1公司质量量部是本程序序的主管部门门，负责公司司发布的文件件核稿、登记记、编号、标标识
9、、发放和和处置，对公公司的文件管管理进行检查查和指导。3.2公司职能能部门负责本本部门文件的的起草、编号号和标识。4.工作程序4.1文件的分分类A类：质量手手册、程程序文件。B类：技术文件件：包括技术术标准、设计计图纸、标准准图、技术性性作业指导书书。C类：相关文件件、质量记录录、适用范围围的外来文件件（含顾客提提供的文件）等等。4.2文件的批批准和发布4.2.1质质量手册由由总经理批准准发布；程程序文件由由管理者代表表批准发布。4.2.2 BB类文件由总总工程师或项项目部技术人人员批准。4.2.3 CC类需要审批批的文件由拟拟文部门的单单位领导审批。4.2.4属于于法律、法规规性文件，直直接
10、引用，贯贯彻执行。4.3文件管理理与控制4.3.1文件件编号A类文件由质量量部统一编号号、管理。其他文件的编号号由收发文部部门进行编号号、管理。4.3.2受控控文件标识文件分为受控文文件和非受控控文件，受控控文件进行唯唯一性编号，并并标注受控标标识。非受控控文件不作唯唯一性编号，不不标注受控标标识。质量管理体系文文件要加标注注受控标识，进进行唯一性编编号，作受控控标识。质质量手册、程程序文件由由公司质量部部负责受控标标识；质量记记录按照质质量记录控制制程序的规规定标识；各各单位制发的的受控文件由由各单位负责责受控标识。4.3.3文件件发放、接收收文件由质量部根根据拟文部门门发放范围负负责发放，
11、并并填写收发发文登记簿。接接收方应在收收发文登记簿簿上签收。各单位、部门收收到文件后，在在收发文登登记簿上登登记。当文件破损或其其他原因需重重新领取时，应应到原发文部部门办理领取取手续。如领领取的是受控控文件时，应应交回破损文文件，领取新新文件，标注注受控标识，受受控编号不变变。当文件丢失时，应应及时报告本本级文件管理理部门，由文文件管理部门门进行补发或或其他方式处处理。文件丢丢失部门应在在收发文登登记簿上注注明。需重新新领用新文件件时，由文件件丢失部门提提出申请，文文件管理部门门负责办理，领领取新文件，如如果是受控文文件，标注受受控标识并重重新编受控号号。4.3.4文件件复制、借阅阅因工作需
12、要复制制文件，由需需要复制文件件的部门领导导批准，本级级文件管理部部门负责复制制，复制文件件按原文件要要求管理。对因工作需要借借阅文件时，由由文件管理部部门领导批准准后实施借阅阅，并办理借借阅手续。4.3.5文件件作废、销毁毁及保留文件作废由文件件原拟制部门门以书面形式式通知质量部部，质量部负负责通知文件件持有部门或或单位。文件作废后，非非存档文件做做销毁或保留留处置。各级级文件管理部部门负责收回回本级持有的的作废文件，填填写文件销销毁清单并并统一销毁；需留作资料料保存的作废废文件由留存存部门或人员员提出申请，经经本级文件管管理部门认定定后留存，并并在原文件上上标注“作废留存”标识后，方方可保
13、留。4.3.6文件件的评审文件的主管部门门应定期组织织对文件的适适宜性进行评评审，当文件件的内容不能能指导管理体体系正常运行行时，文件主主管部门应组组织相关人员员对文件进行行评审，以决决定是否更改改。4.3.7文件件更改由文件原拟制部部门提出更改改意见，并填填写文件更更改通知单，经经批准后，由由公司质量部部发到文件持持有部门或人人员，由文件件持有部门或或人员负责修修改，修改采采用划改、粘粘贴、附页等等形式。A质量手册册的修改，由由公司质量部部提出修改意意见，报总经经理审批。B程序文件件的修改，由由公司各职能能部门提出修修改意见，公公司质量部汇汇总后，报管管理者代表审审批。C其他文件更更改，由原
14、文文件审批人审批。4.3.8质质量手册和和程序文件件换版当文件需进行大大幅度修改时时，应进行换换版。由质量量部提出换版版申请，经总总经理批准后后实施。换版版后，原文件件作废并按照照4.3.55款进行处理理。4.3.9归档档文件借阅借阅文件，需经经文件管理部部门同意，填填写文件借借阅登记表。借借阅者要遵守守借阅规定，防防止文件丢失失或损坏，并并按时交回。4.3.10文文件归档文件统一由质量量部归档。4.3.10技技术文件和资资料的控制工程所有技术文文件及资料统统一归技术部部进行管理、发发放、收集、编编目、保管和和处理。施工过程记录由由项目部技术术人员按专业业分工负责整整理、采用兰兰、黑墨水或或兰黑园珠硬硬笔书写，字
