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1、 熊家咀项目质量控制管理办法制度编码MG/ZD-XM-SS-09版本号V1.0批准人批准日期制定部门颁布日期 企业管理制度文件目 录1 目的12 适用范围13 管理职责14 主要内容15 项目质量过程控制46 附则5附表1 质量通病防治列表6附表2 施工方案报审表7附表3 材料和设施种类及确认责任矩阵表8附件4 材料样板封样确认记录表9附件5 材料和设施确认验收单10附表6 施工样板种类及确认责任矩阵表11附表7 施工样板工程确认单12附件8工程质量缺陷停工整改通知13附件9 工程关键质量控制点列表14附件10 项目部质量安全月报表15熊家咀项目质量控制管理办法1 目的为了加强熊家咀项目工程的
2、质量管理与控制，为公司质量管理提供经验和数据积累并建立企业项目质量管理程序打好坚实基础，结合项目实际情况，制订本办法。2 适用范围本办法适用于熊家咀项目部。3 管理职责1、熊家咀项目部负责项目质量的全面管理与控制。制定项目质量管理程序和相关流程，监督和指导监理单位、总包单位严格执行项目部各项质量管理制度；2、监理单位严格按合同要求、国家行业相关规范实施项目质量管控，对项目质量管理承担主要管理责任；3、总包单位要严格按照项目部和监理单位的要求和指示，加强项目施工过程的质量管控，对各分包单位施工过程进行管控，保证各项质量管理措施落到实处。4 主要内容4.1 质量管理执行保障1、项目部发布【熊家咀项
3、目质量控制管理办法】，建立一套项目质量的管控措施，明确相关参与方的职责，并以文件的形式向监理单位、施工单位下发，该文件应该视为合同的补充文件；2、监理单位根据项目部发布的管理办法，认真按相关程序和流程执行，并对违反相关规定的施工单位实施处罚；3、施工单位应该根据管理办法要求，制定更详细的实施保证措施，上报监理单位和项目部审批；4、项目部建立相关检查考核措施（如：项目月度质量巡检），对现场质量管控制情况进行定期检查，并对检查结果实施考核。4.2 施工技术方案为了保证项目施工质量，必须在施工技术方案阶段，明确质量管控的重点和方法，针对熊家咀项目，【质量通病防治列表】（附件1）中相关质量技术措施必须
4、在施工技术方案中明确。施工单位必须按上述要求编制相关施工技术方案，填写【施工方案报审表】（附件2），报监理和项目部审批，同时施工单位应该编制详细的技术交底措施和施工作业指导书，向班组作业人员实施交底。4.3 质量样板工程为了保证本项目施工过程的质量控制，实行工程质量“样板”制，做到样板先行，并做好“样板”施工质量检查记录。主要包括材料样板和施工样板两种形式。1、材料样板（1）装修材料采用选样制度。材料根据工程类别可以划分不同等级见【材料和设施种类及确认责任矩阵表】（附件3），建筑设计上采用的材料，在招投标之前，供应商或施工单位选择材料样品报监理单位，由项目部确定材料样品；（2）项目部必须建立材
5、料样板间，由项目经理负责管理，并建立样板台帐；（3）经过监理单位、项目部确认后，施工单位填报【材料样板封样确认记录表】（附件3），并由监理单位、项目部、公司签字后进行封样，确定的材料样板由项目部保管，项目部将【材料样板封样确认记录表】给监理单位一份，作为监理单位进行材料进场检查的依据。（4）确认的材料，特别是外墙、内墙、铺装、景观工程等材料，在施工前施工成施工样板，按规定的程序进行施工样板的确认；（5）按照规定未送样品、未经过样品确认的材料，或者与材料样品不符的任何材料，不允许在工程中使用，否则不得予以认可。（6）材料设施进场时，一般材料由项目部督促监理单位进行材料的检验和验收。已经有确认的材
6、料样品或材料的施工样板，按照规定由项目部组织监理单位、施工单位进行材料检验，并填写【材料和设施确认验收单】（附件5）；（7）已经确认的材料样品和材料施工样板，如果分批次进场，每个批次进场的材料由项目部组织与样板核对，并填写【材料和设施确认验收单】；（8）材料设施进场确认验收的管理流程也是根据材料设施重要等级划分规定的，重要等级越高，确认和验收的环节越多，以此控制材料设施供货的品质。主要材料由监理单位初验，项目部复检后，最后由公司确认；重要材料由监理单位初验，项目部确认；一般材料由监理单位按照常规建筑材料检验的规定进行检验和确认。检验的依据主要包括：材料封样的样品及【材料样板封样确认记录表】、合
7、同对材料、设备的要求、材料合格证及检验证书。（9）对直接影响工程质量的乙供材料在做施工样板之前，亦需要确认材料的样板，材料2、施工样板（1）施工样板工程是在大面积施工前，按照施工图、技术要求和技术规范先施工的符合标准的局部或样板间的样品，该样品作为大面积施工过程遵照的规划化标准，也是该工程验收的依据。（2）根据以往工程施工的要求以及质量控制的特点，施工样板工程按照工程内容和类别在总体上分建筑工程、安装工程、装饰工程、幕墙工程、景观工程几大类，每一个类别又根据包含的内容，细分若干个分项工程，见【施工样板种类及确认责任矩阵表】（附件6），项目部根据实际情况进行适当增减；（3）在施工样板工程之前单位
8、必须有施工工艺方案或施工工艺控制要点，经监理单位、项目部审核后，方可施工；（4）与样板不符的任何材料不允许在项目中使用；施工样板工程验收确认不合格的不允许大面积施工；（5）样板工程的确定。样板工程施工完毕后，由项目部组织样板的确认，并填写【施工样板工程确认单】（附件7）。4.4 样板工程的应用1、样板确认封样后，大面积施工时监理单位要负责监督和督促施工单位，将确认的施工方案、质量控制要点、规范和要求，连同样板确认单，下发到施工班组，掌握施工要领按照施工样板的要求进行大面积施工。2、对施工工程不符合样板工程，不予验收，并根据整改通知单进行整改。4.4 质量管理的反馈在实际施工过程中如果施工单位或
9、作业班组，根据自己的施工经验和实践，摸索和总结出比较好的施工方法，能满足项目部在质量、成本、进度方面的要求等，可以通过编制作业任务书的方式，上报监理和项目部，经过项目部审核后，可以在项目中实施推广，并更新、补充完善现有的质量控制管理办法。5 项目质量过程控制5.1施工单位自检 施工单位必须按施工技术方案、样板工程作业指导书的要求进行施工，并进行自检。对自检不合格的工程，不得提交监理报验；对自检合格后的工程，根据建筑工程检验规范的要求提交报验。5.2 监理单位专检 1、监理单位作为工程质量的直接责任单位，对施工过程中的质量采取专项检查，根据监理规范要求和项目部相关质量控制管理程序流程实施质量管控
10、，监理在项目现场质量专检过程，发现施工过程中的质量问题，要及时纠正，并填写【工程质量缺陷停工整改通知单】（附件8），对现场质量问题进行通报、跟踪和检查，直至问题关闭；2、对主要工程施工（包括材料检验、设备安装）要建立关键的质量控制点，并填写【工程关键质量控制点列表】（附件9）。 3、监理单位应按监理规范要求编制【监理周报】，对涉及项目质量安全的，应定期编制【项目部质量安全月报表】（附件10）。5.3 项目部质量巡检 项目部定期组织项目月度巡检，其中包括项目质量巡检。主要审核施工单位上报、监理单位审核后的施工技术方案、作业指导书等具体执行情况；审核施工单位、监理单位是否按项目部下发的相关质量控制
11、管理办法规定的程序和流程在实施质量管控，并对执行的效果进行考核。 6 附则6.1本办法由项目部负责解释。6.2本办法自总经理办公会通过之日起开始实行。附表1 质量通病防治列表详见EXCEL附件附表2 施工方案报审表施工方案报审表日期： 编号： 工程名称：致： （监理单位）我司承担 工程 的施工，现上报专项施工方案，请给予审查和批准。附件：XXX专项施工方案 专家会审意见（如需专家会审） 承包单位（章）： 项目经理： 日 期： 监理单位审查意见：项目监理单位（章）： （总）监理工程师： 日 期： 本表一式三份，建设单位、监理单位、承包单位各一份，监理单位审批后上报项目部一份（含附件）存档。附表3
12、 材料和设施种类及确认责任矩阵表详见EXCEL附件附件4 材料样板封样确认记录表材料样板封样确认记录表编号： 产品名称供应商申请确认日期产品基本信息名称、编号产品规格型号质量要求主要技术参数适用的图纸编号工艺技术要求质地、颜色产地 厂家监理单位项目部/项目总监规划设计部成本管理部附件5 材料和设施确认验收单材料和设施确认验收单编号： 项目名称总承包单位材料名称供应商进场时间采购方式收料单位验收记录（数量、质量是否满足要求）供应商意见施工单位意见监理单位意见项目总监意见规划设计部成本管理部附表6 施工样板种类及确认责任矩阵表详见EXCEL附件附表7 施工样板工程确认单施工样板工程确认单编号： 项目名称： 合同编号： 施工单位： 监理单位： 序号样板名称和部位重要性等级检查内容检查结果1A（重要） B（次要） C（一般）1、所用材料符合要求是 否2、施工按照施工组织设计、施工技术方案进行是 否3、样板间的效果符合设计要求和规范规定是 否4、与效果图一致是 否2A（重要） B（次要） C（一般1、所用材料符合要求是 否2、施工按照施工组织设计、施工技术方案进行是 否3、样板间的效果符合设计要求和规范规定是 否4、与效果图一致是 否3A（重要） B（次要）
