《2023年会计主管工作岗位职责7篇》由会员分享，可在线阅读，更多相关《2023年会计主管工作岗位职责7篇（23页珍藏版）》请在金锄头文库上搜索。
1、2023年会计主管工作岗位职责7篇 书目 第1篇成本会计主管工作岗位职责 第2篇会计主管岗位职责工作内容 第3篇物业会计主管岗位工作职责 第4篇成本会计主管岗位工作职责 第5篇财务会计主管岗位工作职责 第6篇会计主管岗位工作职责 第7篇会计主管岗位职责工作内容及任职资格要求 会计主管岗位职责工作内容及任职资格要求 会计主管工作职责 会计主管，又称财务主管。是指单位会计机构的负责人或主管单位会计工作的技术负责人，是各单位会计工作的详细领导者和组织者。 岗位职责： 1、熟识会计学原理、财务管理、税法、经济法规等方面学问。 2、审核出纳编制的记账凭证，所附原始凭证及其业务基础的真实性、合规性。 3、
2、刚好登记各类会计账簿，复核账簿、报表等数据的钩稽关系。 4、按时编制会计报表，经领导复核后刚好对外报送。 5、刚好编制内部管理用报表。 6、主动协作各类审计，供应所需资料。 7、常常与出纳对账，保证现金、银行存款账实相符，逐笔复核出纳收付款的精确性，妥当保管一枚印鉴。 8、定期与行政、人事、业务等部门对账，进行资产清查。 9、逐笔复核内勤开具的发票，对凭证、账簿、报表等刚好装订、归档。 10、精确核算各类税费，刚好申报、汇算清缴。 11、对人力资源部计算的社会保障支出进行审核。 12、协调与税务相关的外部沟通工作。 13、承办领导交办的其他工作。 企业对会计主管要求 以下内容来自制度大全企业对
3、会计主管的职责要求 岗位职责及任职资格a 岗位职责： 1）25-40岁，财务、会计专业，本科以上学历，中级以上职称； 2)有2年以上金融行业会计工作阅历，熟识企业会计制度及准则； 3)熟识国家财务政策法规、娴熟驾驭财务操作软件； 4)具备良好的职业素养及沟通实力，责任心强，具有综合管理和处理事务实力。 岗位职责及任职资格b 工作职责：学历及阅历： 主修会计或财务专业，本科或专科以上学历，有5年以上财务管理阅历，熟识相关财务政策。上海市户籍，有百货从业阅历者佳。 技能描述： 全面负责公司各项财务事务 ，执行百货的财会安排应收账款制度，编制台账，记帐管理，成本结算，上级报表制作 核对财务往来的精确
4、性并计算，检查及核对资金运用状况与银行、税务局建立良好合作关系 了解业务管理模式，熟识业务流程，制定相应规范、有效的管理制度，参加制定财务部工作制度编制各类财务报告并对下属进行必要的督促与帮助 完成上级领导交办的其他工作新项目储备人才培育对象 岗位职责及任职资格c 会计主管，又称财务主管。是指单位会计机构的负责人或主管单位会计工作的技术负责人，是各单位会计工作的详细领导者和组织者。 岗位职责： 1、熟识会计学原理、财务管理、税法、经济法规等方面学问。 2、审核出纳编制的记账凭证，所附原始凭证及其业务基础的真实性、合规性。 3、刚好登记各类会计账簿，复核账簿、报表等数据的钩稽关系。 4、按时编制
5、会计报表，经领导复核后刚好对外报送。 5、刚好编制内部管理用报表。 6、主动协作各类审计，供应所需资料。 7、常常与出纳对账，保证现金、银行存款账实相符，逐笔复核出纳收付款的精确性，妥当保管一枚印鉴。 8、定期与行政、人事、业务等部门对账，进行资产清查。 9、逐笔复核内勤开具的发票，对凭证、账簿、报表等刚好装订、归档。 10、精确核算各类税费，刚好申报、汇算清缴。 11、对人力资源部计算的社会保障支出进行审核。 12、协调与税务相关的外部沟通工作。 13、承办领导交办的其他工作。 会计主管岗位职责工作内容 会计主管职位要求 1.具有大专以上文化程度、会计从业资格证书和相应会计专业技术资格; 2
6、.熟识国家的财经法律、法规、规章和方针、政策; 3.有较强的组织实力和工作责任感、事业心。 会计主管岗位职责/工作内容 1.贯彻执行国家财税法规政策,参加制定贯彻公司各项规章制度和有关规定; 2.组织制定本公司的财务安排,银行借款安排,并组织实施; 3.负责组织固定资产和资金的核算工作; 4.负责按国家规定进行严格审查各类有关财务方面的事项,并督促办理解交手续; 5.负责审查或参加拟订经济合同、协议及其他经济文件; 6.负责向公司领导和董事会报告财务状况和经营成果,审查对外供应的会计资料; 7.定期或不定期地向公司领导、董事会,报告各项财务收支和盈亏状况,以便领导进行决策,支员群众参与管理;
7、8.负责组织会计人员学习政治理论和业务技术; 9.负责会计人员考核,参加会计人员的任用和调配; 10.参与生产经营会议,参加经营决策; 财务会计主管岗位工作职责 职责一:财务会计主管岗位职责 一、根据国家财经法规和学院的财务制度,仔细编制并严格执行财务安排、预算,遵守各项收入制度、费用开支范围和开支标准,分清资金渠道,合理运用资金。 二、根据会计法规定及学院财务管理制度,审核各种收支凭证并做到手续完备、内容真实、数字精确、附件齐全。 三、熟识并正确运用国家规定的会计科目,制单记帐时做到精确反映原始凭证内容,要素完备、金额精确。按时报送各种财务报表。 四、依据会计核算原则,定期检查、分析财务安排
8、、预算执行状况,挖掘增收节支潜力,提高资金运用效果,对下达各部门的经费指标,要预防项目超支和超安排付款现象发生。保管财务专用章。 五、根据学院财务制度规定,刚好催收应收未收款项,对久借不清者,暂缓办理新的借款,并按规定从借款人的工资或校内工资中扣回。 六、根据规定,装订整理并妥当保管会计凭证、帐簿、报表等档案资料。 七、遵守、宣扬、维护国家财政制度和财经纪律,正确处理监督和服务的关系,对报帐人员既要做到主动热忱,耐性周到,又要在业务处理上做到合理、合法、公正。 八、仔细完成领导交办的其他各项业务,协作其他财务人员做好财务处的整体工作。 职责二:财务会计主管岗位职责 1.负责公司的全面财务会计工
9、作,听从财务总监(财务总监)工作安排; 2.负责制定并完成公司的财务会计(会计)制度、规定和方法; 3.说明、解答与公司的财务会计有关的法规和制度; 5.审核公司的原始单据和办理日常的会计业务; 6.编制销售公司的记帐凭证,登记会计帐簿; 7.编制公司的会计报表,在每月10日前报送分管副总及总经理; 8.编制、核算、统计(统计)每月的工资、奖金发放表; 9.定期检查销售公司库存现金和银行存款是否帐实相符; 10.不定期检查统计岗位的商品是否帐实相符; 11.根据印鉴分管制度,负责保管银行预留印鉴中的一枚财务章; 12.承办总经理(总经理)交办的其他工作。 职责三:财务会计主管岗位职责 1、在总
10、经理的领导下,全面负责财务部的日常管理工作; 2、负责公司会计业务核算及管理; 3、负责出具公司财务分析报表; 4、负责总部费用报销的审核,费用凭证的录入; 5、负责内部往来的核算及核对; 6、负责公司国地税及出口退税,软件退税业务申报核算工作,开具国地税发票及协调税务部门的关系; 7、负责公司财务预算; 8、负责公司财务制度的修订; 9、负责公司材料核算,成本核算,成本限制; 10、负责公司选购合同审核,归档整理。供应商对账以及付款审核工作; 11 成本会计主管岗位工作职责 职责一:成本会计主管岗位职责 1、复审出纳(番禺出纳)递交的原始凭证数据是否正确;内容是否完整;报销手续是否齐全。 2
11、、编制记帐凭证、记好总帐、明细帐,定期按时编制报表,正确刚好完成国、地税的申报工作。 3、检查现金日记帐和银行日记帐的记录与银行对帐单是否正确。 4、按时提取、并监督其他岗位各项费用的计提、分摊。 5、每月按时与供货商进行帐务上的核对确认,监督。 6、对各岗位的工作要全面管理,履行岗位责任制,遇到问题要能刚好、妥当解决,起到下带上传的作用。 7、严格根据国家财政、财务制度,做好会计核算,财务管理工作。 8、娴熟操作服装软件,运用好财务软件并能娴熟处理软件中的一般异样,提高会计电算化的业务实力。 职责二:成本会计主管岗位职责 1.负责酒店的库存物资的成本核算与限制,定期与有关帐目进行核对. 2.
12、编制配餐卡,对每一种食品菜肴按消耗量编出成本计算单,为制定销售价格供应依据。 3.做好餐饮部总监和总厨的业务沟通,对酒店饮食管理限制系统提出提出改进看法。 4.定期与选购部、餐饮部共同对市场价格进行调查、分析,更有效地限制进价。 5.对仓库、收货部进行工作检查,严格各种物品、食品、饮料的购入、验收、入库、出库等有关手续和标准。 6.削减库存积压,协作库房每月汇总库存物资积压表,尽量利用库存积压物资以减低成本。 职责三:成本会计主管岗位职责 1、负责公司的目标成本管理:参加成本定额安排的制定,并负责详细实施;根据成本核算程序,刚好进行帐务处理,按时编制成本计算和核算报表;按月将成本开支状况分类汇
13、总报财务部领导;每季度对经济状况、成本状况进行一次分析,提出增收节支措施。 2、负责工程项目经营成果分析、评价,竣工工程项目的考核评价:按时编报产值、收入、成本、费用等统计表和分析报告;催收下属单位应上缴的综合管理费、劳动保障费、固定资产折旧等;对竣工项目的经营成果作出分析、评价,制作分析报告。 3、利润及投资收益管理:拟定公司利润安排方案;审核子公司的利润安排方案,并向上级提出建议;收缴对子公司的投资受益。 4、固定资产购置、核算和盘点:依据公司规定办理固定资产购置的借款、报销业务,编制会计凭证,定期进行预付款项的清理;定期与企业管理部一起盘点清理固定资产,保证固定资产帐实相符;定期检查事业
14、部、子公司固定资产的管理工作。 5、负责应收帐款、应收票据、其他应收款、存货、呆坏帐管理:帮助财务部长制定应收帐款管理政策;登记和定期核对应收帐款、其他应收款、预收、预付账户;定期对应收款进行帐龄分析、平均收账期分析、坏帐分析,向上级递交分析报告,提出呆坏帐的清收方法;对长期不清的往来款项,查明其缘由,提出处理看法;参加公司有关清产核资工作;监督检查子公司应收帐款、应收票据、其他应收款、存货、呆坏帐管理工作。 6、编制月度资金支出安排,监督、限制安排执行:月初审核各部门报来的资金支出安排,编制公司月度资金支出安排,报上级批准;帮助组织月度资金平衡会;收集、整理资金安排执行信息,编制安排执行状况表、相关统计报表和分析材料;汇总驾驭子公司资金支出安排状况。
