《2017年呼图壁良种繁育场部门决算》由会员分享，可在线阅读，更多相关《2017年呼图壁良种繁育场部门决算（15页珍藏版）》请在金锄头文库上搜索。
1、2017年度呼图壁县良种繁育场部门决算公开说明目录第一部分呼图壁县良种繁育场部门单位概况一、主要职能、机构设置及人员情况二、部门决算单位构成第二部分部门决算情况说明一、部门收支总体情况（一）部门收入支由决算总体情况说明（二）部门收入总体情况说明（三）部门支由总体情况说明二、部门财政拨款收支情况（一）财政拨款收支总体情况说明（二）一般公共预算支由决算情况说明（三）政府性基金预算收支决算情况说明（四）政府性基金预算支由决算情况说明三、部门结转结余情况四、一般公共预算“三公”经费支由情况五、机关运行经费支由情况六、政府采购情况七、其他重要事项的情况（一）国有资产占用情况说明（二）国有资产收益征缴情况
2、说明（三）部门项目支由情况和项目绩效评价情况说明第三部分专业名词解释第四部分部门决算报表一i、报表封面二、部门收支总体情况（11张）：收入支由决算总表收入决算表支由决算表收入支由决算表项目收入支生决算表行政事业类项目收入支生决算表基本建设类项目收入支生决算表支由决算明细表基本支由决算明细表项目支由决算明细表财政专户管理资金收入支生决算表三、财政拨款收支情况（9张）：财政拨款收入支生决算总表一般公共预算财政拨款收入支生决算表一般公共预算财政拨款支由决算明细表一般公共预算财政拨款基本支由决算明细表一般公共预算财政拨款项目支由决算明细表政府性基金预算财政拨款收入支生决算表政府性基金预算财政拨款支由决
3、算明细表政府性基金预算财政拨款基本支由决算明细表政府性基金预算财政拨款项目支由决算明细表四、单位资产负责情况（1张）：资产负债简表五、部门决算附表（5张）：资产情况表国有资产收益征缴情况表基本数字表机构人员情况表非税收入征缴情况表六、填报说明附表（2张）部门决算相关信息统计表政府采购情况表七、“三公”经费支由情况（1张）：2017年度一般公共预算“三公”经费支由情况表第一部分部门单位概况、部门单位基本情况1.主要职能。县良种繁育场是属于执行行政单位会计制度的一级预算单位。2.人员情况,人。2017年县良种繁育场决算人员有退休二、部门决算单位构成。从决算单位构成看，县良种繁育场部门决算包括：呼图
4、壁县县良种繁育场部门本级决算纳入呼图壁县县良种繁育场2017年部门决算编制范围的单位名单见下表：序号单位名称备注1呼图壁县良种繁育场2第二部分部门决算情况说明一、部门收支总体情况（一）部门收入支由决算总体情况说明2017年度收入8.57万元，与上年相比，减少7.45万元，减少86.93%,支由8.57万元，与上年相比，减少7.45万元，减少86.93%,结余0万元。增减变化主要原因是：因2017年人员经费减少，其中：退休人员工资、津贴由社保局发放，预算人员经费减少。与年初预算相比，2017年收入年初预算数为3.09万元，决算数为8.57万元，决算数比预算数增加5.48万元，增加63.94%,增
5、加的主要原因是2017年人员医疗费用增加、禾I息收入增加。无其他有关说明内容。（二）部门收入总体情况说明本年收入合计8.57万元，其中：财政拨款收入3.09万元，占36.06%;上级补助收入0万元，占0%事业收入0万元，占0%;经营收入0万元，占0%;附属单位缴款XX万元，占0%;其他收入5.48万元，占63.94%。与年初预算相比，2017年收入年初预算数为3.09万元，决算数为8.57万元，决算数比预算数增加5.48万元，增加63.94%,增加的主要原因是2017年人员医疗费用增加、禾I息收入增加。无其他有关说明内容。（三）部门支由总体情况说明本年支由合计8.57万元，其中：基本支由8.5
6、7万元，占100%项目支由0万元，占0%上缴上级支出0万元，占0%经营支由0万元，占0%对附属单位补助支由0万元，占0%与年初预算相比，2017年收入年初预算数为3.09万元，决算数为8.57万元，决算数比预算数增加5.48万元，增加63.94%,增加的主要原因是2017年人员医疗费用增加、禾I息收入增加。无其他有关说明内容。二、部门财政拨款收支情况（一）财政拨款收支总体情况说明2017年度财政拨款收入3.09万元，与上年相比，减少12.93万元，减少418.45%。增减变化的主要原因是：因2017年人员经费减少，其中：退休人员工资、津贴由社保局发放，预算人员经费减少。财政拨款支由3.09万元
7、，与上年相比，减少12.93万元，减少418.45%。其中：基本支由3.09万元，项目支由0万元。增减变化的主要原因是：因2017年人员经费减少，其中：退休人员工资、津贴由社保局发放，预算人员经费减少。财政拨款结转结余0万元，与上年相比，增加0万元，增长0%与年初预算相比，2017年收入年初预算数为3.09万元，决算数为8.57万元，决算数比预算数增加5.48万元，增加63.94 %,增加的主要原因是2017年人员医疗费用增加、禾I息收入增加。无其他有关说明内容。（二）一般公共预算支由决算情况说明2017年度一般公共预算财政拨款支由3.09万元，与上年相比，减少12.93万元，减少418.45
8、%。增减变化的主要原因是：因2017年人员经费减少，其中：退休人员工资、津贴由社保局发放，预算人员经费减少。其中：按功能分类科目，2130104款农林水支由事业运行8.57万元。按经济分类科目，人员经费支由2.98万元，日常公用经费支由5.58万元，项目支由0万元。与年初预算相比，2017年收入年初预算数为3.09万元，决算数为8.57万元，决算数比预算数增加5.48万元，增加63.95 %,增加的主要原因是2017年人员医疗费用增加、禾I息收入增加。无其他有关说明内容。（三）政府性基金预算收支决算情况说明2017年度政府性基金预算财政拨款收入0万元，与上年相比，增加0万元，增长0%增减变化的
9、主要原因是：无。政府性基金预算财政拨款支由0万元，与上年相比，增加0万元，增长0%增减变化的主要原因是：无。与预算相比调整数无差异。无其他有关说明内容。（四）政府性基金预算支由决算情况说明2017年度政府性基金预算支由0万元。与上年相比，增加0万元，增长0%增减变化的主要原因是：无。其中：按功能分类科目，支由0万元。按经济分类科目，支由0万元。与预算相比调整数无差异。无其他有关说明内容。三、部门结转结余情况年末结转结余0万元。与上年相比，增加0万元，增长0%其中财政拨款结转结余0万元。与上年相比，增加0万元，增长0%与预算相比调整数无差异。无其他有关说明内容。四、一般公共预算“三公”经费支由情
10、况2017年度一般公共预算“三公”经费支由决算0.03万元，同上年水平。其中，公务用车购置及运行维护费支由0.03万元，占100%同上年水平。2017年，单位一般公共财政拨款安排的公务用车购置量1辆摩托车，保有量为1辆摩托车。与预算相比调整数无差异。无其他有关说明内容。五、机关运行经费支由情况2017年度本单位机关运行经费支由0万元。无其他有关说明内容。六、政府采购情况本单位政府采购计划0万元，其中：政府采购货物支由0万元、政府采购工程支由0万元、政府采购服务支由0万元；实际采购0万元，其中：政府采购货物支由0万元、政府采购工程支由0万元、政府采购服务支由0万元。与预算相比调整数无差异。无其他
11、有关说明内容。七、其他重要事项的情况（一）国有资产占用情况说明截至2017年12月31日，资产总计9810.72万元，其中：流动资产8887.73万元，固定资产380.86万元，在建工程647.38万元，其中：房屋4216（平方米），价值30.97万元；单位价值50万元以上通用设备0台（套）、单位价值100万元以上专用设备0台（套），其他固定资产价值349.88万元。无其他有关说明内容。（二）国有资产收益征缴情况说明截至2017年12月31日，本单位资产有偿使用收入合计0万元，资产处置收入合计0万元。其中：已缴国库0万元，已缴财政专户0万元，应缴未缴0万元，单位留用0万元。无其他有关说明内容。
12、（三）部门项目支由情况和项目绩效评价情况说明2017年度，本部门单位实行绩效管理的项目0个，涉及预算0万元，项目支由决算0万元。年末本部门单位民生项目和重点支生项目的绩效评价开展情况及结果：.无.无无其他有关说明内容。第三部分专业名词解释财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。附属单位上缴收入：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业
13、收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的收入。用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支生的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。上年结转和结余：指以前年度支由预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。结余分配：反映单位当年结余的分配情况。年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安
14、排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。基本支由：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支由和公用支由。项目支由：指在基本支由之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支由。经营支由：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支由O对附属单位补助支由：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支由。“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公由国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公由国（境）费反映单位公务由国（
15、境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支由；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支由；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支由。机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。本单位支由功能分类说明。213（类）01（款）01（项）：指事业运行。其他有关说明内容。第四部分部门决算报表（见附表）一i、报表封面二、收入支由决算总表三、收入决算表四、支由决算表
