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1、工厂检查报告 共9页第7页工厂检查报告CQC/QPJC01.07(1/1) 检查性质 初始检查 监督检查申请人/持证人：枣庄市鲁源电器设备有限公司工厂名称： 枣庄市鲁源电器设备有限公司工厂地址： 山东省枣庄市市中区建设路50号工厂编号： A030682检查日期： 2005-12-03 中国质量认证中心注： a)有“是”、“否”的地方，请在“是”或“否”小方格中打记号“”以示选择；b) 假如选择“是”、“否”均不适合的，请在相应条款处注明缘由；1 概况1.1 检查机构名称:CQC青岛分中心检查组长: 张华双 检查日期:2005-12-03 检查员： 崔维峰1.2 申请人/持证人注册名称：枣庄市鲁
2、源电器设备有限公司注册地址：山东省枣庄市市中区建设路50号电话(含区号)： 传真：0632-3218199邮政编码：277100联系人姓名： 李英平1.3 工厂注册名称：枣庄市鲁源电器设备有限公司工厂地址：山东省枣庄市市中区建设路50号电话(含区号)： 传真：0632-3218199邮政编码：277100质量负责人姓名： 李永制造商注册名称（如与上述不同）：/地址：/电话(含区号)：/ 传真：/ 邮政编码：/联系人：/1.4认证产品（名称、型号/规格、商标、证书/申请编号）：低压配电箱（配电板） XM In=225A20A,Icw=6kA;Ue=380V/220V,Ui=500V;50Hz;I
3、P20C / A2003CCC0301-143461低压开关柜（低压成套开关设备）GGD2 主母线：In=1600A630A,Icw=30kA;Ue=380V,Ui=660V;50Hz;IP3020/ A2003CCC0301-141245商标:无1.5工厂人数：20人1.6检查时会见的主要人员及其在工厂中的职位:厂长：李英平 供销科科长(质量负责人)：李永 生技科科长：郑伟 1.7工厂生产的同类产品获得的其它认证标记或证书：无1.8工厂获得的质量体系证书： 获得GB/T19001-2000(ISO9001:2000)质量管理体系认证证书 1.9其他状况：无2. 检查期间的生产状况2.1检查期
4、间认证产品在生产吗? 是 否假如（是），描述产品的名称、型号规格及其上印有的任何认证标记。有认证产品在生产，低压开关柜 GGD2 In=800A, Ue=380V,产品编号2005100053 ，有3C认证标记 假如（否），描述在检查期间所生产的类似产品的名称、型号规格及其上印有的任何认证标记。3. 工厂质量保证实力3.1 人员职责和资源(未检查)3.1.1 职责a)是否规定了与质量活动有关的各类人员职责及相互关系？ 是 否b)是否已指定质量负责人并给予了相应的职责和权限？是否履行了相应的职责？是 否假如是，请给出确保认证标记妥当保管和运用的文件号： 3.1.2 资源是否配备了必需的生产设备、
5、检验设备；具备必要实力的人员；必备的生产、检验、储存的环境？ 是 否 3.2 文件和记录 （未检查）是否已建立、保持了文件化的质量安排/类似文件，以及确保产品质量相关过程有效运作和限制的文件？ 是 否 假如有文件，请给出参考文件号： 3.2.2产品设计标准或规范是否等同或高于该产品的国家标准要求？ 是 否3.2.3是否建立并保持文件化的文件和资料的限制程序，以确保： 是 否a) 文件在发布前和更改是否由授权人员审批其相宜性？ 是 否b) 文件的更改和修订状态是否得到识别，防止作废文件非预期运用？ 是 否c) 是否在运用处可获得相应文件的有效版本？ 是 否 假如有文件，请给出参考文件号： 3.2
6、.4是否建立并保持了文件化的质量记录的标识、储存、保管和处理程序？ 是 否 假如有文件，请给出参考文件号： 3.2.5质量记录是否规定了适当的保存期限并保存有效期内的记录？ 是 否3.3 选购和进货检验是否已制定了对关键元器件和材料的供应商选择、评定和日常管理的程序？ 是 否工厂是否根据文件要求对供应商进行选择、评定和日常管理，并保存对供应商选择和日常管理记录？ 是 否3.3.2是否已建立了进货的关键元器件和材料检验/验证程序及定期确认检验的程序？ 是 否 工厂是否根据文件要求对供应商供应的产品进行检验和验证？记录是否完整有效？是 否 3.3.3当关键元器件和材料检验由供应商检验时，工厂对供应
7、商是否提出明确的检验要求？ 是 否工厂是否保存供应商供应的合格证明及有关检验报告等？ 是 否3.4 生产过程限制和过程检验3.4.1 假如工序没有文件规定就不能保证质量时，是否制定了工艺作业指导书？ 是否 3.4.2 工作环境是否满意规定要求（对环境条件有要求时）？ 是 否3.4.3 是否对相宜的过程参数和产品特性进行监控（可行时）？是 否 3.4.4 是否建立并保持了对生产设备进行维护保养的制度？ 是 否是否在生产的适当阶段对产品进行检验，确保产品及零部件与认证样品的一样性？是 否3.5 例行检验和确认检验3.5.1 是否制定了文件化的例行检验和确认检验程序？ 是 否假如有文件，请给出参考文
8、件号： LYDQ/CX-13-A LYDQ/CX-17-A 例行检验和确认检验要求是否满意相应产品的认证明施规则要求？ 是 否 3.5.2 是否已按相应的文件正的确施了例行检验和确认检验，并保存检验记录？ 是 否3.6 检验试验仪器设备3.6.1 检验试验仪器设备是否与所要求的检验、试验实力一样？ 是 否(未检查) 3.6.2 是否制定检验试验仪器设备的操作规程并按之精确操作？ 是 否 (未检查)3.6.3 校准和检定a)检验和试验设备是否定期校准或检定并可溯源至国际或国家基准？ 是 否 (见不符合报告第1页) b)自行校准的检验和试验设备是否规定了校准方法、验收准则和校准周期？(未检查) 是
9、 否 c)检验和试验设备的校准状态是否能被运用及管理人员便利识别？(未检查) 是 否 d)是否保存了检验和试验设备的校准记录，并完整有效？ (未检查) 是 否 3.6.4运行检查(未检查)a) 对于例行检验和确认检验设备，是否按规定了有效的运行检查要求，并按要求执行？是 否b）运行检查结果不能满意规定要求的，是否追溯至已检产品，必要时重新检验？ 是 否 c) 是否规定了例行检验和确认检验设备功能失效时需实行的措施？ 是 否d) 是否保存了运行检查结果和调整措施记录？ 是 否3.7 不合格品的限制（未检查）3.7.1 是否建立了不合格品限制程序，其内容是否符合规定要求？ 是 否 3.7.2 对不合格品的标识、隔离和处置以及实行的订正和预防措施是否符合程序的规定？是 否是否保存了重要部件或组件的返修记录及不合格品的处置记录？ 是 否 3.8内部质量审核是否建立并保持了文件化的内部质量审核程序，并记录审核结果；其内容是否符合规定要求？ 是 否假如有文件，请给出参考文件号： LYDQ/CX-12-A 是否保存了投诉记录并作为内审的信息输入？ 是 否
