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1、惠州市锐诚信通讯设备有限公司Huizhou RCX communication technology Co., LTD附件5:锐诚信质量管理体系过程识别清单表（1）主题过程子过程分项过程活动过程的输入过程的输出过程责任者过程目标指标/绩效衡量准则支持过程及活动的 方法/程序文件责任部门配合部门顾客 导向 过程COP合同 评审顾客要求 合同评审法律法规；顾客特殊 要求；隐含的要求； 公司内部要求；订单更 改合同评审单业务部相关部门合同评审的及时性市场需求确定和 顾客沟管理程序合同订单评审管 理程序产品 策划 过程质量先期策划（APQP 产品设计开发生产件批准程序（PPAP顾客订单；新产品要 求；
2、顾客特殊要求； 过程策划的目标；APQPAPQP策划的所有内容（见APQP 策划书）；量产控制计划； PPAP批准结果3试产控制计划； PFMEAAPQPJ、组各相关部门过程目标的结果；过程能 力目标、生产率目标、成本目 标、前置时间等目标的达成结 果；PPAP的批准结果产品一致性管理 程序订单与生产 计划管理程序产品工艺设计和开发（本过程主要指制成及工 艺的设计与开发）顾客要求工艺设计与开发各过程的相 关文件及记录（包括设计的策 戈卩、输入、输岀、评审、验证、 确认的所有要求及相关的设计 资料）；试制的样品工程部业务部 品质部 工程部 开发周期 成功率工程变更管理程 序生产过程管理 程序工程
3、 变更 过程工程变更管理程序 外部更改要求； 内部更改需求 ECN（工程变更通知）； 变更的图纸、技术资料、记 录工程部业务部、品质部、PMC采购部外部变更的及时性工程变更管理程 序制造过程生产计划订单要求；生产能力； 成品/物料库存；供应商 的交付能力；顾客、生产、 采购的相关变更的信息 月生产计划； 周生产计划； 应急计划的启动时机PMC生产部 采购部生产计划的达成率；OTD准时交化率）订单与生产计划 管理程序生产过 程管理程序过程控制生产计划；控制计划；人员的能力；设备的状 态；作业指导书 设备维护结果； CPK/PPK 生产直通率、生产率。项目管理 部品质部PMC 过程能力； 直通率；
4、 损耗率；G4报废率生产过程管理程 序岀货 过程岀货控制特殊情况的通知 顾客订单 岀库单；/送货单； 岀货统计表；回签记录；PMC品质部 业务部 交货及时率（OTD； 超额运费例行检验和确认 检验管理程序顾客 反馈顾客满意度管理 顾客满意度调查策划； 顾客满意度调查表； 顾客满意度调查总结报告； 顾客满意结果和分析报告； 统计分析和改进措施业务部各相关部门顾客满意度目标顾客满意度测评 管理程序顾客投诉与退货 各种顾客反馈信息/ 顾客退货品 8D报告/客退不良分析报告业务部各相关部门退货PPM损失金额/投诉件数顾客投诉处理规程第#页 共4页惠州市锐诚信通讯设备有限公司Huizhou RCX co
5、mmunication technology Co., LTD锐诚信质量管理体系过程识别清单表（2）主题过程子过 程分项过程活动过程的输入过程的输出过程责任者过程目标指标/绩效衡量准则支持过程及活动的 方法/程序文件责任部门配合部门支持 过程SP采 购 控 制供 价 供应商控制顾的 供 客氏应商的选择、评价和再评 勺准则；供应商信息； 彗指定的供应商；供应商 无量管理体系开发要求； 立商的交货绩效表现；顾 勺特殊要求 合格供应商名录； 供应商定期评审的结果； 供应商质量体系开发计划采购部品质部 工程部供应商的质量体系开发的完 成率供应商评估管理 规程采购控制采购规范；生产计划；采购周期；BOM
6、订 单要求（包括产品、质量交 付等）；顾客的特殊要求 采购订单； 所采购的产品采购部品质部 工程部 采购产品的质量状况； 交付状况（及时率、合格率）； 供应商定期业绩反馈采购管理程序外部质量信息管 理程序顾客财产管理程 序物 流 过 程产品防护产品的贮存、搬运、包装要 求生产及贮存环境记录；定期 检查记录；超期复检处理记 录；各种物料的进岀记录PMC生产部 报废率； 库存金额；产品搬运贮存包 装防护与交付程 序产 品 质 量 管 理产品标识与可追溯性产品种类、状态、批号各过程中不同产品的状态标识品质部PMC生产部现场检查标识和可追溯性 管理程序不合格品的控制不合格品退货；返工/返修；报废；让步
7、使用；返工作业指导书品质部生产部PMC各输岀过程的检查不合格品管理程 序产品测试管理产品的检验、测试要求检测清单、产品试验记录品质部生产部 工程部检验与试验例行检验和确认 检验管理程序产品的监视和测量 来料； 过程产品； 最终产品 来料检验结果；过程能力 指数 过程检验记录 岀货检验报告；O4全尺寸检验 结果品质部生产部、工程部、PMC 合格率 CPK 出货抽检合格率产品监视和测量 管理程序锐诚信质量管理体系过程识别清单表（3）主题过程子过 程分项过程活动过程的输入过程的输出过程责任者过程目标指标/绩效衡量准则支持过程及活动的 方法/程序文件责任部门配合部门支持 过程SP资 源 管 理生产设备
8、管理程序 设备维护要求； 设备利用率； 非计划停机目标设备清单；场地布局；设 备的预防性保养；设备的预见 性保养；备件库存；应急计 划工程部品质部 生产部设备故障停机时间基础设施和工作 环境管理程序工装/夹具管理过程设计方案工装清单；工装设计图纸；易损工装的更换计划；工装 备件工程部生产部基础设施和工作 环境管理程序环境管理产品生产和保存的环境要 求；温湿度记录生产部品质部 工程部基础设施和工作 环境管理程序应急计划管理各种突发性事故应急计划管理者代 表各部门监视和测量装置管理 控制计划； MS/计划分析和试验要 求； 检查辅具及快速探测 要求量规仪器一览表；量规仪器 履历表；校准记录；校准不
9、 合格的处理记录；仪器标识和 校准标识；MSA吉果；工程部品质部及时校准率监视和测量资源 管理程序人力资源及员工培训业务计划；职位要求；顾客的特殊要求；内部 要求；员工的呼声培训计划；培训履历表； 员工满意度调相及其结果人事 制度；激励制度办公室各部门 员工培训率 人员月流失率 员工满意度（半年）人力资源管理程 序知识管理程 序财务 管理不良质量成本各部门的质量信息，包括：报废成本；返工/重检 成本；退货赔偿损失； 超额运费成本不良质量成本的分析结果及其 趋势总经理品质部、PMC采购 部、市场部、工程部不良质量成本率数据分析管理程 序文件 管理文件控制各类文件受控文件清单；文件的收发记录；文控
10、各部门所有文件的有效版式本文件和资料管理 程序记录管理记录清单各类记录文控各部门记录的有效性（检索、识别、 可追溯性）记录管理程序锐诚信质量管理体系过程识别清单表（4）主题过程子过 程分项过程活动过程的输入过程的输出过程责任者过程目标指标/绩效衡量准则支持过程及活动的 方法/程序文件责任部门配合部门管理 过程MP资源 提供资源提供业务计划；人员需求；产品需求；管理评审 报告；安全生产机器设备需求计划 人力资源计划总经理PMC计划完成率能力与意识管理 程序设施管理公司知识管理管理 职责职责与权限职能分配、沟通接口 :组织结构图职责规定总经理:办公室组织结构图及岗位职能描述表岗位职务说明书管理评审
11、管理评审策划；体系 运行状况；计划完成情 况；质量目标表现趋势； 质量趋势；不良质量 成本；顾客满意趋势 管理评审报告 任何与质量管理体系及产品 有关的改善措施总经理管理者代表管理评审实施的及时性管理评审控制程 序应对风险和机 遇管理程序方针目标策划质量方针的制定；业 务计划的制定；质量目 标的制定市场信息，包括经验和预 测的信息、公司级数据质量方针公司长短期业务 计划、公司质量目标总经理各部门按规定时间发布质量方针、质 量目标及业务计划沟通管理程序业务计划质量目标 的监视、分析各部门的运行结果；质 量目标的完成情况及其绩 效趋势运行结果分析；质量目标达 成情况分析总经理各部门质量目标达成率目
12、标管理规程数据 分析公司级数据的分析与使用公司内统计数据的结果及 其绩效趋势竞争对手数据 措施制定； 相关的决策； 业务计划评审和更新管理代表各部门数据分析管理程 序统计技术的应用、SPC MSA控制计划；MSA计划X-R图P图；MSA分析品质部各部门CPK/CMKMSA吉果内 部 审 核内部审核审核计划；内审员； 前次内审及管评输岀；顾 客投诉退货；体系/过程 产品审核清单等内部审核报告；不符合项报告；纠 正措施跟进管理者代 表各部门内部审核管理程 序改 进 过 程持续改进持续改进项目提案 持续改进技术持续改进计划；持续改进项目跟进 表；持续改进项目总结与评定总经理、管 理者代表各部门持续改进完成率持续改进管理程 序纠正措施过程设计开发评审；审 核/顾客投诉；产品监控 和测量数据分析；过程监 控和测量数据分析等纠正及预防措施要求书 纠正预防措施登记表品质部各部门纠正预防措施直效性纠正与预防措施 管理程序预防措施数据分析的趋势结果纠正及预防措施要求书品质部各部门预防措施按时完成率纠正与预防措施 管理程序审批/日期:编制/日期:第#页 共4页
