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1、医院信息网络安全监管记录表监督检查时间：2010年1月 6日被检科室全院各科室检查部门信息科监督检查人员被检查负责人各科室主任监督检查内容摘要对全院各科室电脑网络病毒进行查杀存在安全隐患部分科室私自使用U 盘，导致电脑病毒较多，严重影响网络安全整改落实意见建议对存在病毒地电脑进行杀毒处理，同时要求科室主任通知全科职工，不准私自使用 U 盘，严格遵守云浮市中医医院计算机使用地安全管理规定检查人员签名：检查完成时间：监督检查时间：2010年2 月 24日被检科室信息科1/41检查部门信息科监督检查人员被检查负责人科室主任监督检查内容摘要数据安全管理存在安全隐患整改落实意见建议注意计算机重要信息资料
2、和数据存储介质地存放、运输安全和保密管理，保证存储介质地物理安全.检查人员签名：检查完成时间：监督检查时间：2010年3 月 13日被检科室全院各科室检查部门信息科监督检查人员被检查负责人各科室主任2/41监督检查内容摘要电脑防尘、防盗、防潮、防触电、防鼠咬等工作存在安全隐患部分工作电脑保管措施不当，出现鼠咬等现象整改落实意见建议取措施做好电脑防尘、防盗、防潮、防触电、防鼠咬等工作检查人员签名：检查完成时间：监督检查时间：2010年4月 18日被检科室全院各科室检查部门信息科监督检查人员被检查负责人各科室主任3/41监督检查内容摘要不得私自拆装计算机和安装来历不明地软件存在安全隐患有部分科室人
3、员因工作方便在电脑上安装了某些软件， 导致电脑存在安全故障整改落实意见建议计算机发生故障不能工作时，不得擅自维修，应及时向系统管理员报告，由系统管理员或专业技术人员负责维护检查人员签名：检查完成时间：监督检查时间：2010 年5月 10日被检科室全院各科室检查部门信息科监督检查人员被检查负责人各科室主任监督检查内容摘要科室电脑互联网使用情况4/41存在安全隐患没有申请上互联网却可以上网整改落实意见建议凡需联接互联网地用户，必需填写计算机入网申请表，由信息中心安排和监控、检查，已接入互联网地用户应妥善保管其计算机所分配帐号和密码，并对其安全负责 .不得利用互联网做任何与其工作无关地事情， 若因此
4、造成病毒感染，其本人应付全部责任检查人员签名：检查完成时间：监督检查时间：2010 年6月 18日被检科室机房检查部门信息科监督检查人员被检查负责人信息科人员监督检查内容摘要主要是机房地安全管理例行检查5/41存在安全隐患整改落实意见建议机房温度不高于25,气体消防系统功能完好，定期检查灭火气体气压正常，空调类型适应长期24 小时无故障工作 ,服务器运行情况,医院信息系统运行情况 ,电缆线缆走向布局合理，无老化现象，线径符合规范检查人员签名：检查完成时间：监督检查时间：2010 年7月 21日被检科室机房检查部门信息科监督检查人员被检查负责人信息科人员监督检查内容摘要机房其他各项管理，运行情况
5、记录，机房地网络线路包括光纤跳线、电缆及光缆等要做好标记，方便查找（续上次检查）6/41存在安全隐患整改落实意见建议管理员必须在上、 下班时间检查机房设备和系统运行情况，并做好运行记录.设备（ UPS 电池）寿命到期，要提前提出更换方案 .如机房发现意外和紧急情况要及时报告单位主管， 对重大事故要注意保护现场， 并采取果断措施制止事态发展，同时向院领导汇报，系统管理人员必须加强对网络信息中心设备地运行监控，认真处理网络数据, 数据损坏后须及时检查 , 如出现错误应立即改正；发现网络故障等问题要及时报告并采取相应地措施.有关情况和操作及时记入维护日志 .检查人员签名：检查完成时间：监督检查时间：
6、2010 年8月 15日被检科室机房检查部门信息科7/41监督检查人员被检查负责人信息科人员监督检查内容摘要信息数据地安全保密工作存在安全隐患利用密码可以访问服务器地共享整改落实意见建议做好信息数据地安全保密工作，一旦发现中心服务器有被侵入及恶意攻击记录，应及时采取措施制止并向主管领导报告；若发现网上有色情及政治敏感内容，及时报告有关部门处理.检查人员签名：检查完成时间：监督检查时间：2010 年9月 24日被检科室机房、全院科室检查部门信息科监督检查人员被检查负责人信息科人员、各科室8/41监督检查内容摘要电源及 UPS 管理存在安全隐患近段时间出现UPS 不能正常工作地情况整改落实意见建议
7、1、机房内地电源开关、电源插座要明确标出控制地设备 .2、不得随便更改线路和变动开关.3、熟悉 UPS地工作原理和操作规程 .4、对 UPS地工作异常情况要做好记录，并及时联系有关单位进行处理.5、 UPS 应妥善保养，每3 个月放电一次检查人员签名：检查完成时间：监督检查时间：2010 年10月 17日被检科室机房检查部门信息科监督检查人员被检查负责人信息科人员9/41监督检查内容摘要严格执行机房人员进入登记制度（查阅历史记录等）存在安全隐患主要防止外来人员访问机房整改落实意见建议外来人员一律要进行登记，不得邀请无关人员进入网络信息中心机房参观，外单位系统、 线路维护人员如要进入机房需提前与
8、网络信息中心人员联系，批准后方可由管理人员陪同进入，并做好登记 .检查人员签名：检查完成时间：监督检查时间：2010 年11月 3日被检科室机房检查部门信息科监督检查人员被检查负责人信息科人员10/41监督检查内容摘要严格执行机房人员进入登记制度（查阅历史记录等）存在安全隐患主要防止外来人员访问机房整改落实意见建议外来人员一律要进行登记，不得邀请无关人员进入网络信息中心机房参观，外单位系统、 线路维护人员如要进入机房需提前与网络信息中心人员联系，批准后方可由管理人员陪同进入，并做好登记 .检查人员签名：检查完成时间：监督检查时间：2010 年12月 23日被检科室机房检查部门信息科监督检查人员被检查负责人信息科人员11/41监督检查内容摘要机房服务器、电脑防火墙安全措施存在安全隐患主要防止外来人员访问机房，访问计算机整改落实意见建议主要检查地模块： 服务器防火墙工作情况，科室电脑工作情况及交换机，路由器情况检查人员签名：检查完成时间：监督检查时间：2011 年1月 15日被检科室、设备各楼层交换机（例行年检）检查部门
