双重预防体系制度

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1、安全生产风险分级管控制度1.目的为落实企业安全生产主体责任，建立健全风险分级管控体系，规范生产过程 中各种危险源辨识并进行风险评价，确保各项防控措施落实到位，促使企业 安全基础得到明显改善，本质安全水平显著提高，有效防范各类事故。2. 适用范围 适用于公司生产经营活动中风险点确定、危险源的辩识、风险评价和控制。3. 风险点确定：按照车间的主要设备、设施、区域、场所进行划分。4. 危险源辨识及风险评价程序 采用工作危害分析法（JHA）对作业活动类风险点进行危险源辨识，即：针 对每个作业活动中的每个作业步骤或作业内容，识别出与此步骤或内容有 关的危险源，建立作业活动清单，工作危害分析评价记录表。采

2、用安全检查表法（SCL法）对设备设施类风险点进行危险源辨识，建立 设备设施清单，安全检查分析记录表。5. 风险评价方法和管控措施制定和实施风险评价方法公司选用风险矩阵评价法对公司的风险点进行判断分级。其基本原理是根据 风险点识别确定的危害及影响程度与危害及影响事件发生的可能性乘积确定风险 的大小。（1）确定危害事件发生的严重程度（S）对照表1从人员伤亡情况、财产损失、法律法规符合性、环境破坏和对企 业声誉损坏五个方面对后果的严重程度进行评价取值，取五项得分最高的分值作 为其最终的S值。表1危害事件发生的严重程度（S）等级人员伤害小 况财产损失、设备 设施损坏法律法规符 合性环境破坏声誉影响1一

3、般无损伤一次事故直接经 济损失在50 元以下完全符合基本无影响本岗位或作 业点21至2人轻 伤一次事故直接经 济损失5000元 及以上，1万元 以下不符合公司 规章制度要 求设备、设施 周围受影响没有造成公 众影响3造成1至2 人重伤3至6人轻 伤一次事故直接经 济损失在1万元 及以上，10万元 以下不符合公司 程序要求作业点范围 内受影响引起省级媒 体报道，一 定范围内造 成公众影响41至2人死 亡3至6人重 伤或严重职 业病一次事故直接经 济损失在10万 元及以上，100 万元以下潜在不符合法律法规要 求造成作业区 域内环境破 坏引起国家主 流媒体报道53人及以_ 死亡7人及以_ 重伤上上

4、一次事故直接经 济损失在100万 元及以上违法造成周边环 境破坏引起国际主 流媒体报道2）确定危害事件发生的可能性（L）对照表2从偏差发生频率、安全检查、操作规程、员工胜任程度、控制 措 施五个方面对危害事件发生的可能性进行评价取值，取五项得分的最高的分值作 为其最终的L值。表2危害事件发生的可能性（L）赋值偏差发生频率安全检查操作规程员工胜任程度（意 识、技能、经验）控制措施（监控、 联锁、报警、应急措施）5每次作 业或每 月发生无检查（作 业）标准或 不按标准检 查（作业）无操作规 程或从不 执行操作 规程不胜任（无上岗资 格证、无任何培 训、无操作技能）无任何监控措施或有措施从未投用；

5、无应急措施。4每季度 都有发 生检查（作 业）标准不 全或很少按 标准检查（作业）操作规程 不全或很 少执行操 作规程不够胜任（有上岗 资格证、但没有接 受有效培训、操作 技能差）有监控措施但不能 满足控制要求，措 施部分投用或有时 投用；有应急措施 但不完善或没演 练。3每年都有发生发生变更后 检查（作 业）标准未 及时修订或 多数时候不 按标准检查 （作业）发生变更 后未及时 修订操作 规程或多 数操作不 执行操作规程一般胜任（有上岗 资格证、接受培训1、但经验、技能 不足，曾多次出 错）监控措施能满足控 制要求，但经常被 停用或发生变更后 不能及时恢复；有 应急措施但未根据 变更及时修订

6、或作 业人员不清楚。2每年都 有发生 或曾经 发生过标准完善但 偶尔不按标 准检查、作 业操作规程齐全但偶尔不执行胜任（有上岗资格 证、接受有效培 训1、经验、技能较 好，但偶尔出错）监控措施能满足控 制要求，但供电、 联锁偶尔失电或误 动作；有应急措施 但每年只演练一 次。1从未发 生过标准完善、 按标准进行 检查、作业操作规程 齐全，严 格执行并 有记录高度胜任（有上岗 资格证、接受有效 培训、经验丰富， 技能、安全意识 强）Lt 、,c门心小Lt打人监控措施能满足控 制要求，供电、联 锁从未失电或误动 作。匚D心z士#上口 士 3）确定了 S和L值后，根据R=LxS计算出风险度R的值，依

7、据表3的风险矩阵进行风险评价分级。根据R的值的大小将风险级别分为以下五级： R=LxS=2025 :关键风险（I级），需要立即停止作业；R=LxS=15 16：重要风险（II级），需要消减的风险；R=LxS=912 :中度风险（ill 级），需要特别控制的风险；R=LxS=48 :低度风险（W级），需要关注 的风险；R=LxS=13 :轻微风险（V级），可接受或可容许风险。管控措施确定典型控制措施的制定由工作小组制定后，风险点识别、评 价、管控措施表中按照系统或子系统汇总，逐级上报，各级工作组应针对典型 控制措施是否适宜进行评审，并根据评审结果进行完善，最终由风险管控隐患治 理领导机构批准，作

8、为一个时期内完善风险控制措施的基础信息。风险管控隐患治理领导机构应结合隐患排查，制定风险管控措施计划，通过提取安全生产费用给予资金保障，系统开展风险管控措施的完善，进行隐患 治理。6. 风险分级管控制定风险控制措施时应从工程技术措施、管理措施、培训教 育措施、个体防护措施、应急处置措施这五类中进行选择。风险控制措施的选择应考虑可行性、可靠性、先进性、安全性、经济合理 性、经营运行情况及可靠的技术保证和服务。设备设施类危险源通常采用以下控制措施：安全屏护、报警、联锁、限位、 安全泄放等工艺设备本身固有的控制措施和检查、检测、维保等常规的管理措 施。作业活动类危险源的控制措施通常从以下方面考虑：制

9、度、操作规程的完备 性、管理流程合理性、作业环境可控性、作业对象完好状态及作业人员技术能力 等方面。不同级别的风险要结合实际采取一种或多种措施进行控制，对于评价出的不 可接受风险，应制定补充建议措施并实施，直至风险可以接受。风险控制措施应在实施前针对以下内容评审：措施的可行性和有效性；是否使风险降低到可以接受的程度；是否产生新的风险；是否已选定了最佳的解决方案；是否会被应用于实际工作中7. 文件管理应完整保存体现风险分级管控过程的记录资料，并分类建档管 理。应包括风险分级管控制度、风险点统计表、危险源辨识与风险评价记录，以 及风险分级管控清单、危险源统计表等内容的文件化成果；涉及重大、较大风险

10、 时，其辨识、评价过程记录，风险控制措施及其实施和改进记录等，应单独建档 管理。8. 持续改进每年至少对风险分级管控体系进行一次系统性评审，并对评审结 果进行公示和公布企业应定期对风险分级管控体系进行评审。企业基于下述各方面的影响来考虑风险分级管控体系评审时间安排和频次：法规、标准等增减、修订变化所引起风险程度的改变；发生事故后，有对事 故、事件或其他信息的新认识，对相关危险源的再 评价；组织机构发生重大调整；风险程度变化后，需要对风险控制措施的调整；根据非常规作业活动、新增功能性区域、装置或设施以及其他变更情况等适 时开展危险源辨识和风险评价。9. 公告警示企业将主要风险点、风险类型、风险等

11、级、管控措施和应急措施 予以公布，让每一名员工都了解各自岗位或系统对应的风险点的基本情况及防 范、应急对策。在安全风险岗位设置告知卡，职业危害岗位设置职业危害告知 书隐患排查管理制度一、目的为建设公司双重预防体系隐患排查治理长效机制，加强事故隐患监 督管理，防止和减少事故的发生，保障职工生命健康安全，制定本制度。二、适用范围本制度适用于本公司各单位的安全检查与隐患排查管理。三、事故隐患分级和分类1、事故隐患分级：根据隐患整改、治理和排除的难度及其可能导致事故后 果和影响范围，分为一般事故隐患和重大事故隐患。一般事故隐患既危害和整改难度较小，发现后能够立即整改排除的隐患重大 隐患即危害和整改难度

12、较大，无法立即整改排除，需要全部或者局部停产停业， 并经过一定时间整改治理 方能排除的隐患，或者因外部因素影响致使生产经营 单位自身难以排除的隐患2、事故隐患分类事故隐患分为基础管理类隐患和生产现场类隐患。生产现场类隐患包括以下方面存在的问题或缺陷：设备设施；场所环境； 从业人员操作行为；消防及应急设施；供配电设施；职业卫生防护设施；辅助动 力系统；现场其他方面。基础管理类隐患 基础管理类隐患包括以下方面存在的问题或缺陷： 生 产经 营单位资质证照；安全生产管理机构及人员；安全生产责任制；安全生产管理制 度；教育培训；安全生产管理档案；安全生产投入；应急管理；职业卫生基础管 理；相关方安全管理

13、；基础管理其他方面。四、编制排查项目清单依据确定的各类风险点的全部控制措施和基础安全管 理要求，编制排查项目清单。隐患排查项目清单包括生产现场类隐患排查清单和 基础管理类隐患排查清单。生产现场类隐患排查清单以各类风险点为基本单元， 依据风险分级管控体系中各风险点的控制措施和标准、规程要求编制，至少包 括：排查范围（风险点）、排查内容与排查标准、排查类型、排查周期、组织级 别 等信息。基础管理类隐患排查项目清单以各类基础管理项目为基本单元，依据有关法律、法规、技术标准、规程要 求编制，至少包括：排查项目、排查内容与排查标准、排查类型、排查 周期、组 织级别等信息五、制定排查计划1、安全生产检查按

14、责任分工分为定期安全生产检查（公司级、车间级、班 组级检查）、季节性安全生产检查、专业性（项）安全生产检查；2、按检查周期分为年检、季检、月检、日检。3、安全检查频次：检查最小频 次检查组织方序号I检查类型1公司级安全生产检查个季度安全生产领导小组2车间级安全生产检查个月/L安全管理人员及车间 主任3班组安全生产检查每天交接班班长及员工代 表4专业性安全生产检查半年公司办公室、勺 人员产车间5c季节性安全生产检查季度公司办公室、生 人员R产车间6职业卫生检查个季度公司办公室7节假日检查节假日前公司办公室、勺 人员巨产车间六、隐患排查日常隐患排查是指班组、岗位员工的交接班检查和班中巡回检查，以及

15、基层 单位负责人和工艺、设备、电气、仪表、安全管理等专业技术人员的经 常性检 查。综合性隐患排查是指以保障安全生产为目的，以安全责任制、各项专业 管理 制度和安全生产管理制度落实情况为重点，各有关专业和部门共同参与的全面排 查；专业或专项隐患排查主要是指：对工艺、设备、电气、建筑结构、消防与公辅等分别进行的专业排查；在连续运行装置开停车前、新装置竣工及试运行等时期进行的专项隐患排 查。季节性排查是指根据各行业季节特点结合企业实际情况开展的专项隐患检 查，主要包括：春季以防雷、防火、防静电、防解冻泄漏、防解冻坍塌等为重点；夏季以防 雷暴、防设备容器超温超压、防台风、防洪、防暑降温等为重 点；秋季以防雷暴、防火、防静电、防凝保温等为重点；冬季以防火、防爆、防雪、防冻防凝、防滑、防静电、防中毒等为重点节假日 隐患排查主要是指节前对安全、保卫、