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1、现场安全风险监控管理办法第一章总则第一条为进一步强化项目现场安全风险监控，根据集团公司现场安全风险监控管理办法（公司安质201367号）及安全管理制度，制定本办法。第二条工区为安全风险监控的实施主体，分部负有监督管理责任。第三条本办法中的现场，包括施工工地、其它工作场所及临时生活场所。第二章辨识危险源第四条危险源辨识。各工区要组织有关的土木工程、机械设备、电气、危爆等技术人员及相关管理、作业人员，组成若干个危险源辨识小组，根据集团公司安全生产管理办法及项目危险源管理制度中危险源辨识的规定，参照集团公司公布的主要危险源辨识指引，结合作业内容、工艺流程、设备材料、现场环境等，对每个现场进行危险源的
2、辨识，辨识和梳理出每个现场的全部危险源，建立每个现场的危险源清单（见附表1，具体要求见项目危险源管理制度）。第五条危险源评价。危险源辨识小组要对辨识出的危险源进行严重程度分析、评价，根据危险源对生产安全的危害程度，分出主次，找出每个现场的主要危险源，一般三至五个为宜。第六条确认危险源。各分部要组织对辨识小组辨识和评价出的各个危险源和主要危险源进行研究、评审和确定，避免缺漏。并及时汇总形成整个工区的危险源清单，并上报分部。第七条随时修正。遇有工作内容或外部环境发生变化时，要随时对危险源进行相应的分析、评估，重新确定。并及时对相应现场和整个分部的危险源清单进行更新。第三章制定监控措施第八条确定监控
3、措施。各工区要根据有关法规、规范、施组，及经审批的专项技术安全方案，组织针对每个危险源，制定安全风险的防范和现场监控措施，形成各现场的安全风险监控措施清单（见附表2，安全风险分级标准见附表3）。第九条关键监控措施。各工区组织对各现场的危险源、主要危险源进行综合分析，归纳出每个现场的关键监控措施，形成现场安全风险控制责任单（见附表4，具体要求见集团公司关于进一步强化安全管理的通知公司安质201067号附件现场安全风险控制责任单制度）。第十条确定应急措施。各工区要根据现场危险源性质，结合项目应急预案，分析每个现场可能出现的突发事故，制定相应的应急措施，要突出关键步骤，简洁明了。第十一条管理和修正。
4、各工区要加强对各现场安全风险监控措施清单和现场安全风险控制责任单的管理,及时下发和备案，并随危险源的变化而修正，及时送达监控责任人。第四章落实监控责任第十二条明确监控责任人。各工区根据现场管理和技术人员配置情况，本着一岗双责的原则，确定各区段、各工程、各现场的安全监控责任人。第十三条监控责任交底。各工区要安排胜任人员，就危险源、主要危险源及相应的安全风险监控措施、关键监控措施、应急措施，向每个现场监控人员进行全面交底，并明确监控和信息反馈流程。现场监控人员或工区指定的人员，也应就危险源、防控措施、应急措施等，向作业人员进行交底。第十四条监控人的学习责任。监控责任人要掌握监控交底内容，努力学习专
5、业技术和安全知识，不断深化对危险源、风险控制措施、应急措施的理解，真正胜任现场监控工作。第十五条监控人的监控责任。监控责任人在工作中，要认真履行监控责任，依据现场风险控制措施和现场监控措施，随时纠正现场违章、违规行为；并做好工作记录，按时填写现场安全风险控制责任单。第十六条监控人的改进责任。监控责任人根据现场监控中遇到的违章、违规，要及时对施组、方案、工序安排等方面可能存在的不妥之处提由完善意见；并亲自或提请项目安排专业人员，对作业人员实施有针对性的安全培训。第十七条落实监控管理责任。现场监控责任人的上级领导是监控管理责任人，要指导、监督现场监控责任人的监控工作，运用肯定、豉励、奖励或批评、处
6、罚等方式，激励现场监控责任人，对其现场监控实效承担管理责任。第五章组织和考核第十八条建立管理制度。各工区要制定安全风险现场监控管理制度，对危险源的辨识、评价，风险控制措施、现场监控措施、应急措施的制定和实施，以及监控管理、定期考核奖罚等方面，进行明确的规范。第十九条加强组织和领导。工区经理负总责，统筹安排分部工程管理、技术负责人及各专业技术、管理人员，认真开展危险源的普查、评估，监控措施、应急措施的制定，现场监控的实施、监控等工作，编制由整个分部的现场安全监控责任人及监控管理责任人一览表，定期考核、奖罚和通报，促进现场监控的有效进行。第二十条明确监控流程。各工区要根据管理实际，在明确现场监控责
7、任和管理责任的基础上，梳理现场安全监控工作流程，明确各级监控和管理人员的工作关系和信息反馈途径，利于现场安全监控的顺利进行。第二十一条抓好培训和考试。各工区要组织所有的监控责任人，进行安全监控知识、技术的学习和培训，全面掌握危险源的伤害机制、途径、触发条件、后果，和防范的技术措施、管理措施、应急避险措施、救援措施，并就应掌握的内容进行考试，确保全面胜任现场安全监控工作。第二十二条落实签字确认。各现场的危险源清单、主要危险源的确定、风险监控及应急措施的制定，以及向监控责任人的全面交底等，相关的主要负责人员都要签字负责。第二十三条定期考核通报。各工区至少每月要对各工点安全监控责任的落实情况进行检查
8、，对相关监控责任人及其上级领导的责任履行进行考核，按管理制度奖优罚劣，并在工区公开通报。第六章分部监督管理第二十四条分部每季度对各工区现场安全风险监控情况进行指导、检查，按照现场安全风险监控考核评分表（附表5）进行考核，并将考核得分情况纳入季度安全质量考核评比，每扣1分在季度安全质量考核评比中扣0.1分。每季度最后一月分部将本部现场安全监控实施情况和本级管理情况，纳入安全质量信息月报上报公司。第七章附则第二十五条本办法由分部安质部负责解释第二十六条本办法自颁发之日起施行。附表1:危险源清单序号危险源类别存在的范围、部位或工序已制定的控制措施是否重大危险源安全管理方案的名称备注措施的名称能否有效
9、控制附表2-1:成渝容专CYSG-6标A级安全风险监控措施清单序号单位工程项目单位工程名称单位工程基本情况危险因素描述监控措施监控实施情况监控责任人备注成渝容专CYSG-6标B级安全风险监控措施清单序号单位监控责任人备注工程项目单位工程名称单位工程基本情况风险类别监控措施监控实施情况序号单位成渝容专CYSG-6标C级安全风险监控措施清单监控责任人备注工程项目单位工程名称单位工程基本情况风险类别监控措施监控实施情况安全风险分级标准序号级别工程类别A1.地质条件复杂、危险、多变及长大隧道和地下工级程；安2.水中、30米以上高墩桥梁和悬灌、移动模架制梁1全及预制梁提运架工程；风3.铁路营业线及跨铁路
10、施工工程；险4.其他安全风险重大的工程项目。1.一般隧道和地下工程；B2.挖孔桩工程；级3.墩高5米及以上桥梁和其他高空作业的工程；安4.开挖深度达到5米及以上或地质条件和周围环境2全及地下管线复杂的基坑、路堑工程；风5.填筑达到5米及以上的路基工程；险6.其他起重吊装、一般架梁工程；7.其他安全风险较大的工程。3安全不属于A级和B级的一般安全风险工程。风险附表4:现场安全风险控制责任单工点名称时间年月责任人风险名称每班控制措施落实情况主要安全风险的控制措施12345出现的问题及处理队队长：年月日队长：年月日长每周总结上检查人员：年月日检查人员：年月日被检查记录注：“控制措施落实情况”栏，无问题，记；有问题，记“X”，并在“出现的问题及处理”栏记录问题的简况、采取的措施、是否有效控制了风险及是否向上级作了报告
