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1、第1页 共5页1.目的1.1 对公司控制计划的编制方法、流程和抽样频率进行统一规定。2.范围2.1 适用于各个新项目开发和批量生产。2.2 本文件生效前的已经生效的控制计划在以后控制计划修改时按照本文件要求实施。3.定义无4.职责4.1 质量工程师： 负责编制控制计划，召集核心小组审核控制计划。4.2 制造工程师和产品工程师：作为核心小组，参与控制计划的编制和审核。4.3 项目负责人：负责样件控制计划的批准。4.4 量产启动工程师：负责试生产控制计划的批准。4.3 质量经理：负责量产控制计划的批准。4.4 工程部助理：控制计划的受控发放和有效版本的控制。5.内容5.1 控制计划分类和适用阶段样
2、件控制计划适用于产品/项目开发前期、样品不采用生产线生产的状态的产品控制。试生产控制计划适用于生产线调试结束后、生产早期遏止结束前的产品控制。生产控制计划适用于生产早期遏止结束后的产品控制。5.2 控制计划的输入图纸、DPEMA、PFMEA、过程流程图(Flowchart)、特殊特性清单(CC/SC list)等等。5.3 控制计划的输出 进货检验状态表、检验指导书(零部件、半成品、成品)、产品审核指导书、工序作业指导 书、首末件检验记录表等等。5.4 控制计划的内容5.4.1 进货检验：在控制计划中必须明确需要做入库检验的零部件和检验项目，以及年度验证的 项目。假如借用的零部件已经处于量产供
3、应阶段，则在控制计划中不必填写。假如借用零部 件的产品已经停产，则需要重新加入控制计划进行控制。5.4.2 工序作业：从产品制造的第一道工序至产品包装和最终检验，包括半成品检验。5.4.3批量验证：包括产品功能检验(如COP爆破)和产品审核5.4.4年度验证：包括尺寸、外观、功能检验5.5 控制计划编制的注意事项5.5.1 样件控制计划：(1) 零部件抽样频率(适用于新零件)：外观项目： 100%全检关键尺寸/非破坏性的关键功能检验(CC/SC)： 100%全检一般尺寸： 100%全检破坏性功能检验：2pcs/批其中批次的定义按照定单进行定义。( 2)制造过程：按照实际制造控制流程执行( 3)
4、在制品/半成品/最终检验抽样频率： 外观检验/检具检查项目： 100%全检 尺寸检验： 100%全检功能验证:根据DVP要求（4）发布：项目组长的批准签字作为样件控制计划有效发布的依据，发放到样件制造现场以及 相关员工的培训依据，作为零部件检验和样件制造、样件检验的规范，不需要敲“受控” 章。若需要，由项目组长组织相关员工的培训。5.5.2 试生产控制计划：（1）零部件抽样频率（适用于新零件）：外观项目：按照 AQL=2.5关键尺寸/非破坏性的关键功能检验（CC/SC）：按照AQL=2.5一般尺寸：按照 AQL=4.0破坏性功能检验：2pcs/批其中批次的定义按照定单进行定义。（ 2）测量系统
5、：现场扭矩系统的校验周期： 1 个月；对于MSA分析的量具：MSA分析频率为1次/生产月（若当月不生产则不做）；（3）统计技术应用：控制图分析频率：1次/班（即：每班采集完成PPK/CPK计算所需的数据）（4）在制品/半成品检验（若适用，如方向盘生产）：关键尺寸检验：由制造部部按照 AQL=2.5 执行 一般尺寸检验：由制造部按照 AQL=4.0（ 5）批量验证：A、最终检验：制造部：外观检验/检具检查项目执行100%全检，并将缺陷记录在“缺陷单”上质量部：按照每小时5件的频率对外观检验/检具检查项目执行检验，并记录在“检验记录 表”上。关键尺寸检验：由质量部按照 AQL=2.5 执行一般尺寸
6、检验：由质量部按照 AQL=4.0B、COP 爆破频率-每班 1 组（高低温，常温等等）C、其它破坏性功能验证-每班1件（若需要）D、产品审核频率一-每个发货批（6）发布：试生产控制计划经量产启动工程师批准签字后，由产品工程部助理按照受控文件控 制方法进行发放。相关职责工程师负责依据控制计划及相关要求制定作业指导书，并由量产 启动小组组织员工培训。5.5.3 生产控制计划：（1）零部件抽样频率：外观项目：按照 AQL=4.0关键尺寸/非破坏性的关键功能检验（CC/SC）：按照AQL=4.0一般尺寸：按照AQL=10.0破坏性功能检验：1pcs/批（ 2）测量系统：现场扭矩系统的校验周期：按照传
7、感器式螺纹付装配系统检测作业指导书规定的频率 执行。对于MSA分析的量具：MSA分析频率为1次/年；（3）统计技术应用：控制图分析抽样频率：5pcs/班（4）在制品/半成品检验（若适用，如方向盘生产）：关键尺寸检验：由制造部部按照 AQL=4.0 执行一般尺寸检验：由制造部按照 AQL=10.0（5）批量验证：A、最终检验： 外观/一般尺寸检验：按照 AQL=4.0 关键尺寸检验：按照 AQL=4.0 一般尺寸检验：按照 AQL=10.0B、COP爆破频率一-COP爆破频率一-每班1件（按高低温次序循环）C、其它破坏性功能验证-每班1件（若需要）D、产品审核频率-按照产品质量审核指导书规定的频
8、率执行（ 6）发布：生产控制计划经质量经理批准签字后，由产品工程部助理按照受控文件控制方法进 行发放。相关职责工程师负责依据控制计划及相关要求更新作业指导书，并由Launch小组 组织员工培训。5.5.4 其他注意事项（1）PDM编号：表格右上角填写控制计划上载到PDM中自动生成的编号，在控制计划上载前，本栏目填写“NA”（2）日期（编制）：初次编制生效日期（3）日期（修订）：当次修订的日期，该日期是识别控制计划是否是最新状态的依据之一（受控发放日期是检查其有效版本是否正确的另一个依据）。（4）顾客零件号：本栏目填写本产品对应的顾客零件号和版本号（ 5）过程名称/操作描述：用于入库检验项目时，
9、本栏目填写“零件名称，零件号，图纸版本号”（6）机器、装置、夹具、工装：本栏目填写该过程/工位使用的机器、装置、夹具、工装名称和 编号（7）特性和特殊特性分类：根据“特殊特性清单”识别出的特性（产品特性和过程特性，）假如 是产品特殊特性，则特性栏目填写在“产品”栏，特殊特性标识依据“特殊特性清单”。（8）评价/测量技术：当使用量具/检具等评价系统时，本栏目必须填写量具/检具名称和编号（9）控制方法：当使用一些记录方法或SPC等控制方法时，在本栏目填写（10）反应计划：必须写明具体操作方法，现场员工根据写明的反应计划可以直接操作，而不能 直接写参见某某程序。如：入库检验不合格的反应计划：贴红色标
10、签，隔离，填写“不合格材料/产品处理单”通 知质量工程师，而不是“参照不合格品控制程序”。COP 试验结果不合格的反应计划：通知质量经理，隔离本批产品。 最终检验结果不合格的反应计划：贴红色标签，隔离，填写“不合格材料/产品处理单”通 知质量工程师。测量系统不合格的反应计划：测量系统隔离，重新校准，产品重新抽检 制造过程产品不合格的反应计划：返工，记录设备不合格的反应计划：通知维修人员，停机维护，产品重新抽检第4页 共5页o拝件O迄:生严抵:屋生产P to to typeF r e_ 1 auxLchP ro due t i ori.主要联系人/电话：:rr:日期霜那1日期霑订Da t 已(0
11、1 i e .)?Da t 已(R e v.山顶零件第号/駁祈更改第级ACK Pa r t lTumber.i,Lat es t Cha nee L sir e 1客户零怦号Cue tommr Fa r t ITiairiber腰社小组：顾客工程枇准r日期(血痔要Cuetcmer Enci neerine Approira 1 /Dat e (.I f Rea dl附経称常述便方丁工厂枇感/日期WE 顾客质呈杜准/日期5痔要Customer Quail ty Approval/Bat e(I f Req/d)便疗/工厂Supp 1 i er/Pl ant上海疑托直夫汽车圭全系统有限乞司便斤代码
12、Suppli er Code再也枇醛/日鞫加盡要:T其他ftt：雒/日厢加孫要0ther Aprrova 1 /iiat e CI f Rea- d)Cont:rol PlanPDM Number:零件/ii 程誓号 Part/P locess Hubei41髀、裝虽、宾且、工反应计划Ke&ction. Pl&n.过程窑科/插柞桂述ProcessHase/Operat ion Descript ionMachine, Device, Jief Tools For MFG欝ttCharact eri st i cs惟分类 Speci al Char. ClassMethods/iBiProdii
13、ctitSProcess产Tro d.*c t/Tro c essSificxtioM/TolcrKMceififr/MStt 术 Evalnat ion Measureaent Techni q.u.e耳审Sa.Dl es校制方袪 Contlol Method香星|拥华Size!Fiea号Vo5.6 抽样频率标准与抽样不合格的对策5.6.1 抽样频率见下表ACCEPTANCE QUALITY LEVELTABLE抽样频率标准对照表1r 0.0100.0150.0250.04 0.065 0.100.150.250.400.65Fi.o1.62.54.06.510.0LOT SIZE批量大小SAMPLE SIZE样本大小2 TO 8853229 TO 15138532216 TO 2520138533226 TO 503220138555351 TO 9080503220138765491 TO 15012580503220131311765151 TO 280200125805032202019131076281 TO 500315200125805048472921161197501 TO 1200800500315200125807573473427
