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1、2007年度管理评审报告审 批：编 写：北京建材地质工程公司二七年十一月二十日管理评审报告、管理评审目的确保质量、环境和职业健康安全管理体系持续运行的适宜性、充分性和有效性。包括质量、环境和职业健康安全管理体系的改进机会和变更的需要，包括质量、环境和职业健康安全管理体系方针和目标。、管理评审时间、地点2007年11月20日在公司四楼会议室。、主持人及参加人员主持人：总经理，参加人：管理者代表、公司级领导、有关职能部门领导。、评审内容会议按照管理评审输入要求，分别详细认真讨论了如下文件，并进行了逐个评审。4.1 2007年度内部审核报告4.2 2007年度数据分析报告4.3以往管理评审跟踪措施报
2、告 4.4纠正措施、预防措施的实施及验证状况报告4.5合规性评价报告 4.6顾客反馈与服务总结4.7过程的业绩和产品的符合性报告4.8 2007年生产项目工程与劳务材料供方评价表4.9质量、环境、职业健康安全管理体系运行情况及予以改进的建议5、评审结论经过详细、认真的讨论，得出如下评价结论：5.1 我公司的质量、环境和职业健康安全管理方针符合我公司的过程、产品和服务的性质和规模，指明了实施、保持与改进管理体系的方向，内容清晰明确。管理方针保证了公司争创更多的优质工程，更好地为顾客提供满意产品，是适宜的。5.2 我公司的质量、环境和职业健康安全管理目标与实现情况见下表是：5项目指标完成情况统计表
3、质 量合同履约率100%100%项目质量合格率100%100%顾客满意率90%100%每两年至少有一项技术创新、革新项目或获奖项目获中国建材工程（部级）优秀工程奖四项，还申请了二项专利，发表论文3篇，其中北京地区地基处理及桩基施工方法的新进展在2007年“第十四届全国探矿工程（岩土钻掘工程）学术研讨会”上被评为优秀论文。环 境污水、废气排放在用机动车尾气排放检测合格率100%；污水废气达标排放 公司在用机动车共16辆，尾气排放检测合格率100，施工现场污水排放达标对噪音源进行控制施工场界、固定场所厂界噪声不超标公司加强了对噪声源的控制和监测，打桩机、喷锚机等机械设备产生噪音均未超标废弃的硒鼓、
4、墨盒等进行分类收集，统一处理、减少对环境的影响废气的硒鼓、墨盒等统一收集，统一处理，可回收废弃物统一收集处理达100可回收废弃物统一收集处理达到了100降低施工扬尘、减少道路遗撒施工用水泥、沙石料堆放整齐，覆盖率100%；土方渣土运输车辆封闭率100%。工作环境符合国家标准要求施工现场用的水泥、沙石及回填土方覆盖率100，在专职人员监管下土方渣土运输车辆封闭率达到了100水电、纸张的节约每半年检查一次，按公司规定打分，分值不低于85对水电纸张的检查结果表明，指标基本实现职 业健 康安 全安全教育培训项目施工前的安全教育培训达100项目施工前的安全教育培训达100特殊工种人员持证上岗特殊工种人员
5、持证上岗达100%特殊工种人员持证上岗达100%地下管线的破坏责任事故地下管线的破坏责任事故为零无地下管线破坏现象发生控制因工死亡、重伤事故因工死亡及重伤事故为零无因工死亡及重伤事故控制重大机械、交通事故、火灾事故、急性中毒事故全年重大机械、交通事故、火灾事故、急性中毒事故等责任事故为零全年无重大机械、交通事故、火灾事故、急性中毒事故等责任事故坍塌责任事故人工挖孔、边坡支护、土方开挖等引起的坍塌伤亡责任事故为零无以上责任事故发生2007年度公司质量、环境和职业健康安全管理目标与实现情况统计表如上表所示，2007年度公司质量、环境和职业健康安全管理目标指标实现情况较好。公司的质量、环境和职业健康
6、管理目标和指标与公司过程、产品和服务的性质相连，是适宜的。5.3 公司的质量、环境和职业健康安全管理体系评价公司管理体系在运行的过程中不断完善，不断规范化，也日趋成熟。公司先后组织了两次管理体系的检查，一次全面的内审和管理评审。改进了体系中存在的问题，新增了部分环境因素和危险源。具体内容如下：原手册和程序规定，公司各管理部门必须识别本部门的环境因素和危险源，管理部门的活动区域仅限于公司管理部门办公区，面临的环境因素和危险源是一样的，只是各部门职责不一样。针对这样的实际，我们修改了手册，由综合办公室“负责公司管理部门办公区域环境因素危险源的识别与运行控制，负责对公司车辆及司机进行管理及公司办公区
7、域其它环境和安全管理体系的管理工作”。这样简化了公司管理部门的工作，能更有效的对体系运行进行监督。对管理手册和程序文件中存在的问题以“文件更改单”的形式进行了多次更改。公司新增了11个环境因素、7个危险源，更新了重要环境因素清单和相应的管理方案。5.4关于改进的决定5.4.1项目施工管理制度“模板化”由于各项目部情况不同，管理方式也不同，对标准的掌握也有不同，公司以第二项目部北医三院基坑降水护坡项目作为样板，不断完善项目部管理体系和相关的管理规章制度，做到职责明确分工明确。其中关于公司管理方针、目标、指标和项目部组织机构、人员职责等六项内容必须要做成镜框上墙，其他内容项目部根据具体情况，自行决
8、定。5.4.2记录表格条理化针对各项目部管理方式不同，有的项目部的记录在运行过程中容易遗漏，为此由技术质量部将记录名称列成表格的形式，在运行过程中，由各项目部对照检查。各管理部门按照这一方法，列出自己的记录清单，由技术质量部检查后对照实施。这样可避免遗漏。5.4.3检查记录规范化依据公司总体策划，每年要进行至少两次质量、环境、安全联合检查，一次内审，一次管理评审，还要接受一次外部审核。尤其检查时事先准备好记录表格，无论谁去检查，均能留下标准的记录，可避免检查记录不规范的缺陷。5.4.4 管理体系记录的更改记录中的“产品实现的策划文件编制审批表”，有关技术人员认为此表在运行的时候显得有些多余，因为公司的任何一本施工组织设计文件均需得到总工程师和总经理的审批签字。现决定只有中标的工程才要求填写“产品实现的策划文件编制审批表”。总的说来，公司的质量、环境和职业健康安全管理体系是适宜的、充分的，运行和控制是有效。 技术质量部 20071120
