《内部质量体系审核报告IATF16949》由会员分享，可在线阅读，更多相关《内部质量体系审核报告IATF16949（19页珍藏版）》请在金锄头文库上搜索。
1、可编辑版内部质量体系审核报告Word完美格式报告编号:*编制：匸 审批:O一七年五月十八日*有限公司*【2017】09号关于开展2017年内部审核工作的通知各部门：根据中心质量体系运行的要求和年初计划，经领导同 意，决定于2017年5月份开展一次内部审核，现将内审方 案发放给各部门，请各部门高度重视内部审核工作，积极 参与，认真配合。附件：2017年内部质量体系审核实施计划表综合部2017-04-252017年度内部质量体系审核计划表时间过程月份123456789101112市场营销C1r报价及项目确定C2订单管理C3设计开发C4产品制造C5产品交付C6顾客反馈处C7基础设施管S1监视和测量资
2、源管理S2人力资源管理S3文件记录管理S4采购控制S5生产设备管理S6工装管理S7产品防护S8产品服务和放行S9不合格品控制S10顾客满意度测量S11分析评价M3领导作用M1策划M2改进管理过程M6管理评审M5内部审核M4计划实施已经实施编制：* 日期：2017/4/25批准：* 日期：2017/4/252017年内审实施方案一、评审目的内审检查体系运行、质量手册、程序文件的符合性和 质量体系文件有效性、组织结构和职责权限是否与体系相 适应、有关质量计划和纪录表格是否齐全、质量体系文件 的实施情况、体系运行情况是否正常，认真查找体系运行 中的不符合项，分析原因并采取纠正措施，进一步完善质 量体
3、系。确保质量管理体系的正常运行及持续改进，总结 质量管理体系全面运行以来的相关工作，系统评估公司质 量保证体系的符合性、有效性和适应性，确定公司质量管 理体系建设的下一步工作。二、评审依据1. ISO:IATF16949:2016 标准2. 公司质量管理文件、程序文件、各工艺指导书有效 版本3. 国家相关法律法规三、评审范围1. 质量体系的全部要素，覆盖除安全仪器计量检定、 标准物质配制以外的所有项目，涉及部门：综合部、品质 部、技术部等。2. 公司汽车产品四、审核组成员A组：质量负责人*B组：管理负责人*五、时间安排内审时间：2017年5月16日内部审核日期安排表CH-QP35-01审核日期
4、审核时间受审核过程受审核方审核组1-118:30内审组首次会议，对内审工作进行 部署。AB9:00领导作用M1管理者AB策划M2管理者AB分析评价M3管理者AB管理评审M5管理者AB内部审核M4管理者AB10:00市场营销C1市场部B10:00报价及项目确定C2市场部A10:30订单管理C3市场部A10:30设计开发C4技术部B11:00采购控制S5采购部A11:00顾客反馈处理C7市场部B11:30客户满意度测量S11市场部B11:30产品制造C5生产部A13:00产品防护S8仓储A13:00产品交付C6仓储市场部B14:00产品服务和放行S9品质部A14:00基础设施管理S1人资部B14:
5、30不合格品控制S10品质部A14:30人力资源管理过程S3人资部B15:00生产设备管理S6设备部B15:00工装管理S7设备部A16:00监视和测量资源管理 S2品质部A16:00文件记录管理S4品质部B16:30改进管理过程M6管理者AB17:00审核组沟通会AB17:30总结会AB注：各过程审核时应关注顾客的特殊要求。编制 / 日期：*72017-04-25批准 / 日期：*72017-04-25六、评审要求1. 各内审组要对照检查表对所审核的部门的工作性质 对应的各要素给出结论，不符合项要进行详细记录，证据 要确凿，并由部门负责人签字。2. 不符合报告中，描述事实要清楚，要提出纠正措
6、施、 期限、签名齐全，审核组要负责核查不符合项的关闭。附件：1.内审检查表2. 内审报告3. 不符合工作报告内审首/末次会议签到表表单编号：CH-QP35-05会议名称V首次会议末次会议时间2017年5月16日8:30分签名职务签名职务内审首/末次会议签到表表单编号：CH-QP35-05会议名称首次会议V末次会议时间2017年5月16日17:30分签名职务签名职务可编辑版不合格项分布表编号：CH-QP35-06NO: 001过程条款市场 营销报价及 项目确 疋订 单 管 理设 计 开 发产 品 制 造产 品 交 付顾客 反馈 处理基础设 施管理监视 测量 资源 管理人力 资源 管理文件 记录
7、管理采购 控制设备 管理工 装 管 理产 品 防 护产品服 务和放 行不合 格品 控制客户 】满意、 度测 量分 析 评 价领 导 作 用策划改进过程管 理 评 审内 部 审 核8.5.1.618.2.21合计2编制/日期：*2017年5月17日Word完美格式可编辑版内部质量审核不符合项报告编号：CH-QP35-07NO 01受审核部门设备部受审核过程工装设备管理审核组B审核日期2017-5-16不合格事实陈述：无关键设备品备件清单。不符合标准条款：8.5.1.6条。不合格类型：17一般厂严重-16审核员/日期* 2017-05-16部门负责人/日期：*2017-05不合格原因分析：我部门相
8、关人员工作管理松懈导致此不符合项的发生。部门负责人/日期：* 2017-05-16纠正措施计划：组织对相关人员学习基础设施控制程序及公司相关的标准等。并建立关键设备品备件清单。部门负责人/日期：* 2017-05-17纠正措施完成情况：1. 已经提交相关整改措施方案；2. 已确认整改方案，并限期整改中。部门负责人/日期：* 2017-05-17纠正措施的验证：整改完成，建立关键设备品备件清单审核员/日期：*2017-05-18Word完美格式内部质量审核不符合项报告编号：CH-QP35-07NO02受审核部门市场部受审核过程报价及项目确定审核员AB审核日期2017-05-16不合格事实陈述：查
9、无合同评审记录。不符合标准条款：822条。不合格类型：莎一般匚严重5-16审核员/日期：* 2017-5-16部门负责人/日期：*2017-0不合格原因分析：工作疏忽，报价后无客户反馈信息。部门负责人/日期：*2017-05-16纠正措施计划：实时进行客户反馈信息并记录，不定期抽查。部门负责人/日期：* 2017-05-17纠正措施完成情况：3. 已经提交相关整改措施方案；4. 已确认整改方案，并整改完成。部门负责人/日期：*2017-05-18纠正措施的验证：已进行客户反馈信息并记录审核员/日期：*2017-05-18內部质量体系审核报告审核目的对照质量体系与准则、规范的要求，对质量体系的符合性及实施保持的有 效性进行全要素审核，以全面满足安全生产检测检验机构资质认定相关评 审准则的要求。审核依据IATF16949:2016标准以及公司现行的质量手册、程序文件等相关文 件。法律法规等，及公司各项计划受审核 部门管理层、技术部、质量部、办公室、商务部、生产部等审核组 成员A组*b 幺组*审核日期2017年5月16日审核结论被审核部门质量体系管理有一定的欠缺，需米取有效的纠正措施。报告发送报送总经理/管代主送被审核部门一、 不合格数量、分布、性质统计情况：公司于2017年5月16日实施了一次内部质量体系审核，覆盖所有条款和产品实现过程，此
