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1、第一氧化铝厂设备管理文件汇编第一氧化铝铝厂设备备管理文文件汇编编2012年年3月审 核 组组组 长：郭庆山成 员：司奎壮壮 耿耿春革 豆党党性 任巨巨金编 写 组组主 编：薛薛更生编写人员：张民泽泽 王王振龙 田东东平 岳建生生 马国国锋 侯甫良良 高风风光 段富生生 樊宝宝红 郑怀礼礼高建芳 王瑞丽丽 黄秀秀清 程海斌斌 吴功民民 胡胡 峰 李红红珍 目 录1、 第一一氧化铝铝厂固定定资产管管理制度度42、 第一一氧化铝铝厂设备备管理制制度1103、 第一一氧化铝铝厂车辆辆管理制制度234、 第一一氧化铝铝厂设备备润滑管管理制度度285、 第一一氧化铝铝厂设备备操作维维护管理理制度316、
2、第一一氧化铝铝厂压力力容器及及压力管管道管理理制度357、 第一一氧化铝铝厂计量量管理办办法438、 第一一氧化铝铝厂备件件管理办办法509、 第一一氧化铝铝厂“变（配配）电所所”等级达达标竞赛赛管理办办法5510、第一一氧化铝铝厂创建建无泄漏漏工厂(车间)工作管管理办法法6012、第一一氧化铝铝厂装备备绩效考考核方案案77013、第一一氧化铝铝厂固定定资产检检修项目目管理办办法77914、第一一氧化铝铝厂机械械工作票票实施办办法88215、第一一氧化铝铝厂起重重机械管管理制度度9216、第一一氧化铝铝厂电力力系统管管理制度度9617、第一一氧化铝铝厂设备备事故管管理制度度10718、第一一氧
3、化铝铝厂检修修施工安安全管理理规定1113第一氧化铝铝厂固定定资产管管理制度度 1.范围1.1 本本标准规规定了第第一氧化化铝厂固固定资产产管理工工作的程程序要求求。1.2 本本标准适适用于第第一氧化化铝厂固固定资产产管理工工作。2.规范性性引用文文件及定定义2.1 中国铝铝业山西西分公司司 固固定资产产管理制制度2.2 固定资资产定义义各处设备、工工业装置置、房屋屋、土地地、矿山山、建筑筑物和构构筑物等等具有独独立作用用的，完完整的资资产体（指指以实物物形式存存在并为为企业带带来利益益的物质质制品，即即有形资资产），其其使用年年限在一一年以上上，且单单价在220000元以上上者均为为固定资资
4、产。对不具备固固定资产产条件的的特殊物物品，是是否列入入固定资资产管理理，由装装备能源源部会同同财务部部进行界界定。3.职责3.1 厂属各各车间是是固定资资产的实实物使用用部门，负负责固定定资产的的登记、使使用、维维护、保保养、修修理及有有关统计计报表的的上报等等具体工工作。3.2 装备能能源科是是固定资资产的综综合管理理部门，负负责固定定资产的的日常管管理工作作，负责责传达公公司关于于固定资资产管理理方面的的制度、要要求及信信息。3.3 装备能能源科负负责编制制、修改改本单位位固定资资产管理理制度。厂装备能源源科主管管人员负负责房屋屋、建筑筑物、构构筑物、机机械设备备、电气气设备、仪仪表设备
5、备、传导导设备、管管理用具具（办公公用）类类固定资资产的台台帐登记记及各种种资产调调查的统统计、汇汇总、上上报工作作。3.4 固定资资产使用用单位发发生保险险责任事事故时，要要立即报报告分厂厂装备能能源科，由由装备能能源科报报装备能能源部向向保险公公司报案案进行索索赔。使使用单位位、参与与抢修的的施工单单位等单单位要配配合好索索赔工作作，及时时提供抢抢修决算算、施救救费用清清单和资资产负债债表等资资料。3.5 技术管管理主管管人员负负责管道道类固定定资产的的台帐登登记及资资产调查查的统计计、汇总总工作。3.6装备备能源科科负责办办理固定定资产的的调拨、封封存、闲闲置、拆拆除、报报废及报报废处理
6、理手续，建建立固定定资产调调拨、封封存、闲闲置、报报废及报报废处理理微机管管理台帐帐。3.7装备备能源科科负责与与公司财财务部、各各车间之之间的信信息沟通通，协调调解决固固定资产产方面存存在的问问题，做做到厂装装备能源源科专业业、公司司财务部部、车间间三帐一一致。3.8装备备能源科科主管人人员负责责对车间间固定资资产管理理方面的的责任目目标绩效效考核。3.9 设备厂厂长负责责主持召召开固定定资产方方面会议议，部署署各项有有关的工工作，审审核固定定资产管管理制度度及上报报各种报报表，签签字批准准调拨、封封存、闲闲置、报报废及报报废处理理单据或或报告。4.工作程程序（流流程图见见附件）4.1 对在
7、建建过程中中未转固固的固定定资产，各各车间要要随时收收集资料料，建立立新增未未转固定定资产台台帐。固固定资产产一经财财务部转转固，严严格按照照公司固固定资产产转固登登记工作作程序执执行。4.2 固定资资产的内内部调拨拨（内部部车间与与车间之之间的调调拨）。4.2.11调出车车间填写写中国国铝业山山西分公公司固定定资产调调拨单，主主管人员员及设备备主任签签字，加加盖本单单位公章章交调入入单位。4.2.22调入单单位主管管人员及及设备主主任签字字，加盖盖本单位位公章交交厂装备备能源科科。4.2.33装备能能源科管管理员、主主管及设设备厂长长审核批批准后，加加盖本单单位公章章转公司司装备能能源部。4
8、.2.44公司装装备能源源部把生生效后的的调拨单单按单据据联要求求返给各各单位。4.2.55调入单单位、调调出单位位及厂装装备能源源科、公公司财务务部及时时调整固固定资产产帐目，并并完善固固定资产产调拨台台帐。4.3 固定资资产的外外部调拨拨（氧化化铝厂与与外单位位之间的的调拨）4.3.11由调出出单位填填写中中国铝业业山西分分公司固固定资产产调拨单单，厂厂装备能能源科填填写折旧旧及净值值，主管管人员及及设备厂厂长签字字，加盖盖二级单单位公章章，交公公司装备备能源部部转调入入单位。4.3.22调入单单位主管管人员及及设备厂厂长签字字，加盖盖本单位位公章，交交公司装装备能源源部。4.3.33公司
9、装装备能源源部主管管人员及及主管经经理审核核批准后后，加盖盖本单位位公章，转转公司财财务部。4.3.44公司财财务部主主管人员员及经理理签字，加加盖本单单位公章章后生效效，财务务部把生生效后的的调拨单单按单据据联要求求返给各各单位。4.3.55调入单单位、调调出单位位的装备备能源科科和财务务部及时时调整固固定资产产帐目，完完善固固定资产产调拨台台帐。4.3.66车间根根据“中国铝铝业山西西分公司司固定资资产调拨拨单” 及时时调整固固定资产产帐目，完完善固固定资产产调拨台台帐。4.4 固定资资产的封封存、启启封、闲闲置、拆拆除：4.4.11车间应应根据生生产需要要，向装装备能源源科申报报需封存存
10、、启封封、闲置置、拆除除的固定定资产明明细。4.4.22装备能能源科主主管人员员落实，交交主管及及设备厂厂长审核核批准，报报公司装装备能源源部。4.4.33公司装装备能源源部主管管人员及及主管经经理审核核批准后后，返回回给装备能能源科专专业。4.4.44装备能能源科通通知车间间，科室室及车间间同时建建立固定定资产封封存、启启封、闲闲置台帐帐。4.4.55对于拆拆除的固固定资产产，科室室及车间间配合公公司作好好拆除安安置工作作，年底底按4.5程序序办理报报废手续续。4.5 固定资资产的报报废4.5.11车间应应根据固固定资产产的报废废原则，在在每年的的11月月30日日之前，向向装备能能源科申申报
11、本单单位固固定资产产申请报报废鉴定定表一一份和电电子版。特特殊情况况需经公公司装备备能源部部批准，可可在公司司正式批批文下发发之前补补报。4.5.22装备能能源科主主管人员员落实后后以一厂的名名义填写写固定定资产申申请报废废鉴定表表交主主管及设设备厂长长审核批批准，装装备能源源科主管管人员运运行ERRP系统统计算折折旧值及及净值。4.5.33装备能能源科根根据固固定资产产申请报报废鉴定定表，汇汇总出固固定资产产报废汇汇总表，于于每年112月上上报公司司装备能能源部审审核批准准。4.5.44公司下下正式批批文后方方可视为为报废，装装备能源源科及财财务部同同时消帐帐，装备备能源科科及时完完善第第一
12、氧化化铝厂固固定资产产报废台台帐4.5.55车间根根据第第一氧化化铝厂固固定资产产报废台台帐 ，及时时消帐并并完善本本单位固固定资产产报废台台帐，妥妥善保管管好已报报废的固固定资产产，已报报废的固固定资产产不得再再投入使使用，报报废后的的固定资资产处置置权在公公司，二二级单位位和车间间无权处处置任何何资产。5.记录5.1第一一氧化铝铝厂固定定资产微微机管理理台帐5.2中国国铝业山山西分公公司固定定资产调调拨单5.3第一一氧化铝铝厂固定定资产调调拨台帐帐5.4第一一氧化铝铝厂固定定资产报报废台帐帐固定资产管管理工作作流程图图在帐固定资产建立主辅机微机台帐内部调拨在建未转固定资产外部调拨调出车间填
13、调拨单签字盖章调入车间签字盖章封存启封闲 置拆 除报 废报废处理厂设备管理审核批准公司装备部审批 厂设备管理建立、完善固定资产调拨、封存、闲置、报废及报废处理台帐车间打报告厂设备管理审核批准公司装备部审核批准设备厂长签章调出单位填调拨单签字盖章调入单位签字盖章公司财务部签字盖章公司装备部填报废处理单并签字盖章厂设备管理签字盖章调入单位签字盖章公司财务部签字盖章车间建立、完善固定资产调拨、封存、闲置、报废台帐第一氧化铝铝厂设备备管理制制度1. 范围围本办法适用用于第一一氧化铝铝厂所属属车间（站站）的全全部生产产设备的的管理2. 规范范性引用用文件及及术语及及定义2.1引用用文件中中国铝业业山西分分公司设设备管理理办法2.2设备备管理坚坚持设计计、制造造与使用用相结合合，维护护与计划划检修相相结合，修修理、改改造与更更新相结结合，专专业管理理与群众众管理相相结合，技技术管理理与经济济管理相相结合的的原则。2.3设备备管理的的主要任任务是对对设备的的规划、购购置、安安装调试试、使用用、维修修、改造造、更新新和报废废处理全全过程进进行综合合管理。做做到全面面规划、合合理配置置、择优优选购、精精确安装装调试、正正确使用用、精心心维护、科科学检修修、适时时更新改改造，保保持
