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1、绿色速冻果蔬保鲜生产线技术改造项目可行性研究报告第一章总论1第一节项目背景1第二节编制依据和原则3第三节可行性编制中的工作范围4第四节研究简要结论4第五节对有关问题的说明5第六节主要技术经济指标5第二章需求分析7第一节市场需求情况预测7第二节产品竞争力分析9第三章产品方案及生产规模11第四章工艺技术方案11第一节概述11第二节生产工艺流程12第三节主要设备选用13第四节选用进口设备的必要性15第五章原材料、燃料及公用系统的供应17第一节主要原料、辅助材料用量表17第二节公用系统17第六章厂址情况18第一节地区（厂址）地理环境18第二节地区（厂址）自然环境19第三节交通运输现状21第四节公用工程
2、基础设施情况22第五节当地施工和协作条件23第七章工程设计方案24第一节项目范围24第二节工艺24第三节总图运输25第四节厂内外管网布辂26第五节给、排水26第六节供电及电信28第七节通风及空调28第八章环境保护29第一节设计依据29第二节主要污染物种类、来源及排放量29第三节处理方案30第四节结论30第九章职业安全卫生31第一节工程建设的安全卫生要求31第二节生产过程中存在的职业危害因素31第三节安全生产所采取的主要防范措施31第四节职业安全、卫生管理及教育32第十章消防与节能33第一节消防33第二节节能33第十一章工厂组织和劳动定员35第一节工厂组织35第二节生产班制及定员35第三节人员的
3、来源35第十二章项目实施规划36第十三章投资估算及资金筹措39第一节建设投资估算39第二节资金筹措40第十四章财务评价41第一节财务评价依据41第二节产品成本43第三节财务评价44第四节盈亏平衡分析47第五节敏感性分析48第十五章结论501第一章总论第一节项目背景1.1.1项目名称、主办单位及负责人项目名称：绿色速冻果蔬生产线技术改造承办单位：XXXX食品实业有限公司法人代表：XX项目负责人：XX可行性报告编制单位：安徽XX工程技术咨询有限公司1.1.2项目提出的背景、投资的必要性和经济意义(1)承办单位概况XXXX食品实业有限公司位于XX绿色食品经济开发区内，公司成立于1996年，于2001
4、年投资1000余万元建成了全省规模最大、最先进的蔬菜加工基地。公司目前拥有职工550人，主要经营加工、出口速冻果蔬和糖水板栗。主要产品有冷冻草莓、青刀豆、南瓜、胡萝卜、糖水板栗，以及冷冻油炸山芋和蒸芋等。本公司建有速冻生产线2条，配辂各种先进的加工设备，为确保食品加工的质量，本公司严格实行ISO9000国际标准质量体系和HACCP体系管理。本公司产品主要销往日本、韩国、欧盟、美国等国家和地区。项目提出的背景和必要性随着WTO带来的机遇，在我国农产品国际贸易中，蔬菜出口一枝独秀。2000年全国主要种植业出口总金额约62.02亿美元，蔬菜类出口总金额20.34亿美元，约占出口总金额的1/3;种植业
5、产品进出口总逆差10亿多美元，但蔬菜顺差达19.67亿美元，居出口农产品之首，占农林牧渔业顺差43.75亿美元的44.8%,蔬菜在平衡农产品国际贸易中的地位十分突出。据估算，我国蔬菜产值已达到3100多亿元，仅次于粮食，位居农产品第二。据中国蔬菜流通协会资料，2000年全国城乡集贸市场的蔬菜交易额超过3000亿元，仅次于肉禽蛋3550亿元，比粮食2000亿元多出1000多亿元，比水果2000亿元也多出1000多亿元。在我国许多地方，种植蔬菜成了农民的主要收入来源。有关统计数字显示，2000年蔬菜种植面积超过10万亩的850多个县，47亿多农民的人均收入中，有350元来自蔬菜种植业；其中蔬菜种植
6、面积超过30万亩的160多个县，9900多万农民的人均收入中，有650多元来自蔬菜种植业。04年食品出口产品增长表2004年，我国食品出口达到151.6亿美元，增长14.8%,其中，蔬菜、水果、谷物、糖及制品、罐头、水产品来料加工等品种，出口增幅分别达到23.5%、27.3%、54%、57.9%、21.7%和13.9%。日水产品口罐头回糖及制品谷物日水果口蔬菜尽管食品进出口保持了良好的增长，但出口压力面临不断增加的局面，主要是食品安全问题日渐突出。由于我国长期以来侧重于食品数量的增长，食品卫生质量和检验技术标准偏低，在日益增强的绿色食品保护措施下，出口受阻的现象有所增加。因此我们要提高产品自身
7、的品质，在食品卫生质量和检验技术方面应用国际上先进的技术和检测设备，使产品面对国际上的各种壁垒时，能够有足够的竞争力。在此背景下，项目引进日本先进的金属探测仪与真空包装机，对现有的车间设备在技术、工艺方面进行改进，其关键设备和配套设备水平均居于国际领先水平，国产设备也在同行业之首，项目建成后将大幅提高产品品质，增强了企业在国际市场的竞争力。（3）项目符合国家相关产业政策项目达产后，可实现年产3000吨速冻果蔬的生产规模，产品主要用于出口创汇。项目符合当前国家重点鼓励发展的产业、产品和技术目录（2000年修订）中“一、农业”“10.农产品储藏、保鲜、加工及综合利用”鼓励的范围。第二节编制依据和原
8、则1.2.1 编制依据1. 建筑设计防火规范GBJ73-842. 工业企业设计卫生标准TJ36-793. 工业企业噪音控制设计规范GB87-854. 大气污染物综合排放标准GB16297-19965. 建设项目环境保护管理办法6. 关于项目工程设计的合同7. 有关部门提供的水文、气象、地质等资料1.2.2 编制原则1 .严格按照国家规定的可行性研究报告编制的标准进行设计，选用国内外成熟的、先进的工艺技术和设备，力争新建工厂在设施上达到国内先进水平。2 .编制中考虑到工厂将来的发展，各基础设施有一定的预留量，为将来的发展打下基础。3 .厂房的布局、设备的选用体现合理、先进、实用的原则。第三节可行
9、性编制中的工作范围项目可行性研究将就项目的意义和必要性、项目技术先进性、拟建规模、物料供应、项目建设设计方案、总图、物流、仓贮、土建工程、公用工程、环保、消防、节能、项目投资估算、资金筹措、财务计算和经济评价等主要问题，进行分析，提出建设性意见和建议，并提供项目可行性研究报告书。第四节研究简要结论(1)设计中所采用的工艺成熟、设备先进、布局合理，能满足要求。(2)建设项目中产品质量好、结构合理、适销对路，原料周边地区厂家可供，产、供、销均无问题。(3)项目建成投产后，三废排放均能达到排放标准，对周围环境不会造成不利影响。(4)项目的建成，将促进当地相关行业的发展。(5)该项目总投资为620万元
10、，全投资财务内部收益率(税后)达到29.67，投资回收期(税后)4.97年。该项目在经济上是可行，并具有一定的抗风险能力。(6)从生产工艺、品种结构、经济效益、环境影响等各方面综合分析，该项目可行。第五节对有关问题的说明1 .本可行性研究设计中，对公用办公、职工生活设施等未作考虑,由建设单位另行解决。2 .本工程中未考虑的运输工具及车辆的购辂，运输由当地的运输部门协作解决。3 .对需要进口材料和设备的用汇未作安排，委托国内进出口公司采购解决。4 .厂界区外水、电设施费用列入总投资，由当地政府有关部门具体实施，要求同步进行。第六节主要技术经济指标1.6.1 建设规模：年产3000吨中绿色速冻保鲜
11、果蔬。1.6.2 产品方案：表1-1产品方案表序号名称规格单位数量备注1速冻草莓堡拈吨4302速冻青刀且堡拈吨4203速冻南瓜堡拈吨4204速冻山芋堡拈吨1730总计吨30001.6.3 主要原材料年消耗量（如表12所示）表1-2主要原料用量表序号原料名称单位需求数量备注01草莓吨66002青刀豆吨63003南瓜吨84004山芋吨43001.6.4 主要技术经济指标表1-3主要技术经济指标表在舁厅P项目单位指标值备注1项目总投资万元620其中：固定资产投资万元560铺底流动资金万元602年新增收入（不含税）万元1920正常达产年附:年均收入（不含税）万元1881生产期平均3销售税金附加万元18
12、生产期平均4年均总成本万元1602生产期平均5年均新增利润总额万元300生产期平均6投资利润率%48.357投资利税率%79.968盈亏平衡点%55.3达产第三年9投资回收期年4.97静态税后10投资回收期年4.20静态税前11财务净现值万元480税后12财务净现值万元921税刖13财务内部收益率%29.67税后14财务内部收益率%42.72税刖第二章需求分析第一节市场需求情况预测一、国际蔬菜市场贸易现状及需求趋势近年来，全世界蔬菜年贸易量不断增加。目前，一些发达国家的蔬菜自给率持续下降，如英国为76%,日本为50%,瑞士为42.6%,国际市场蔬菜贸易额目前已达到100亿美元，其中又以青刀豆、
13、番茄、食用菌、洋葱、大蒜等的增幅最为显著。据预测，随着国际运输条件和储存保鲜技术的改善以及人们生活水平的提高，全球蔬菜的贸易量将会有较快的增长，其原因有：随着社会经济发展和人们生活水平的提高，人们的饮食结构将实现由温饱型向营养型再向保健型的转变，由于蔬菜具有其他任何食品所无法取代的保健作用，这导致全球性的蔬菜需求量剧增；一些发达国家蔬菜生产相对弱化；随着WTO规则逐渐发挥作用，农业贸易自由化程度得到提高，成员国将按照比较优势原则组织和安排生产，发达国家将减少不具有比较优势的农产品如蔬菜的生产；由于比较优势的存在，蔬菜国际贸易量的扩张无论是对进口国还是对出口国都能带来巨大的利益回报，从而对蔬菜国
14、际贸易的增加产生积极的刺激作用。二、我国蔬菜出口现状我国蔬菜出口具有较强的竞争力。1998年我国蔬菜出口量为进口量的30多倍，出口金额是进口金额的50多倍，我国蔬菜出口竞争力系数为0.912,在国际市场上极具竞争能力。近年来，日本、韩国等一些亚洲较发达国际的进口蔬菜正逐步向我国东部沿海省份转移，需求量稳步增长，以日本市场为例，它每年需要从国外进口蔬菜200万吨左右（1999年从我国进口87万吨），主要进口品种有洋葱、扁豆、马铃薯、豌豆、甜玉米、毛豆、大蒜、大葱、生姜、黄瓜等蔬菜品种，其中速冻方便食品市场处于持续扩大状态.近5年来每年以2.9的速度递增，1999年速冻蔬菜进口总量为62.7万吨，增长幅度为4，目前为日本提供速冻蔬菜的国家和地区主要有美国、中国大陆（占其进口量的35）和中国台湾，而随着美国和中国台湾蔬菜生产成本的上升，中国大陆蔬菜的竞争能力将得到进一步加强。作为全球的，冷冻蔬菜市场的主要供应国，中国又更加名声大振。在2004年的前9个月，中国冷冻蔬菜的出
