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1、编号：BJB2002.050101第 0 页 共 17 页第0 次 修改生效期：2002.08.27 海尔集团供应商质量体系评审报告供应商： 评审日期： 审核对象名称： 编码：地址： 人数：去年度销售收入： 去年度产量： 固定资产：审核涉及的供货种类：海尔集团公司供应商评估报告最终审核得分： 审核类型例行年审 新开供应商索引：I类II类III类DND历次审核结果：2000：2001：2002：最后得分编号： 项目说明 1 设计控制 32 2 文件和资料控制 6 3 采购和仓库 14 4 顾客提供物资 2 5 产品标识和可追溯性 4 6 工序控制 17 7 检验与试验 16 8 内部质量审核 4
2、 9 培训 5 体系最终得分 100 得分：供应商等级优先考虑，重点发展（90分）可接受，一般供应商（7090分）不可接受，不应纳入配套（低于70分；初审时弄虚作假） 供应商纠正措施：123456供应商实施监督人：实施完成日期：（以最终完成日期为准，并应将见证性资料存档）口符合口不符合现场审查与供应商初审时自填的符合性口事业部评审员签字：日期：检测公司评审员签字：日期：物流评审员签字：日期：部门负责人审核签字：日期：部门负责人审核签字：日期：部门负责人审核签字：日期：检测公司总经理审核意见同意供货 不同意供货签字： 年 月 日项目评估得分矩阵图要素序号项目说明适用类别标准分得分I类II类类DN
3、DDNDDND1设计控制322文件和资料控制63采购和仓库144顾客提供物资25产品标识和可追溯性46工序控制177检验与试验168部质量审核49培训5合计100备注：1、定义：D 设计完全依赖于供应商的设计水平，海尔仅提供外部技术参数、性能要求或外形结构尺寸等。ND 供应商完全按照海尔要求加工，基本不进行产品开发。I类零部件 对社会反馈质量影响较大的部件，例如：电脑板、电机、空调用风扇、洗衣机减速器、系统件、导线、耐热塑料件、密封性橡胶件、减震件等；II类零部件 对社会反馈造成影响较少，但对现场问题相对影响较大的零部件，例如：一般钣金件、塑料件、包装箱、泡沫、垫块等；III类零部件 用于辅助
4、生产制造，对最终质量不致造成较大影响的I、II类以外部件，例如：油漆、粉末、涂料、脱脂剂、打包带等。2、对于新开供应商评审，检测公司负责第2，5，6，7，8，9项评审；物流负责第3，4项评审；事业部负责第1项评审。3、对于例行年审，由检测公司牵头进行，若物流审核人员不能参与，由检测公司进行审查；如物流人员参与，物流负责第3、4项评审，其余由检测公司评审。（原则：检测公司只对质量体系负责；评审必须两人或两人以上。）质量体系评估 共 14 页 第 2 页1.设计控制1.1管理准则文件明确规定 设计人员的资格确认办法，并有已执行的见证性资料查看厂家如何任命设计人员,查看现有人员的聘任记录,查看现有人
5、员是否为合格员工.1（无规定-0.5，未执行-0.5）1.2设计计划对各项开发有计划，明确职责及时间要求，且计划随开发进度而改变任选一种开发型号，查看其开发计划，责任人，时间进度及不同开发阶段的计划变更，记录：QS/COP 12-032（否-2）1.3设计输出输出以书面形式记录并以技术要求或验收准则等方式表达有书面的开发结论即产品功能说明书，工作原理图，验收标准，文件资料编号：QS/COP 12-062（无书面记录-1，无验收准则-1）输出容满足输入要求，并标出与安全和产品主要功能关系重大的设计特性开发前的技术要求（即客户的技术要求）与开发初步成功后的输出文件对比，是否一致，是否标出特殊设计特
6、性2（输出不满足输入-1.5，未标出特性-0.51.4设计评审与产品质量相关的部门参与，且评审记录保存良好上述型号分几阶段评审，每一阶段必须有质量相关的所有部门参与会签。记录：3（无评审-3，有评审但部门不全-1.5）对评审不合格项有纠正及改进措施，并实际执行对评审结论中不合格有纠正措施及整改计划，计划到期的是否整改完成。记录：3（无措施-3，未按期完成-2质量体系评估 共 14 页 第 3 页1.设计控制1.5设计验证有验证计划，并有验证记录（含整机验证）新开发或改进后必须进行功能验证和整机验证（模拟用户试验记录）。整机设备及报告记录：/5（无计划-2，无验证记录或验证不全-3）对评审不合格
7、项的纠正措施有重点验证记录查看设计评审报告，与验证报告相比是否对评审不合格项进行了重点验证跟踪。记录：2（否-2分）对验证不合格项有纠正及跟踪措施查看验证报告，是否对验证不合格项进行了分析，有整改计划。记录：3（无分析-2，无整改计划-11.6设计确认针对用户的要求，实施最终的确认上述型号经纠偏后再次验证，最终合格，是否实施最终定稿，并经总工确认。记录：3（否-3分）1.7设计更改有更改程序，明确更改背景，更改鉴别，审批控制。是否有程序规定何种情况下可以更改，更改须经怎样的审批1（否-1）一旦确定更改，必须按设计程序进行验证并有验证报告；设计规格或测试项目容有变动时须经授权人员的审批抽查一个更
8、改型号，看其是否按程序作了整机验证。设计改进后，相应的技术标准检验规是否更改且经审批。3（未验证-1有验证但未按4.5项程序验证 1，无更改-1）是否执行FMEA失效故障模式与效果分析（可以在其他阶段进行FMEA）是否有程序文件规定，是否按程序文件操作。2（没有开展得 0分，有程序但没有执行 得1分）质量体系评估 共 14 页 第 4 页2、文件和资料的控制2.1文件审批文件在发布前须经授权人审批任意抽查至少5份文件，是否有审批。1.进货检验；2.抽样检查；3.仓库管理；4. 订单；5.不合格品控制程序。1（否-1）2.2文件管理有文件总清单或类似程序，以标识文件的最新版本，防止误用旧版本了解
9、其如何控制文件总数及文件更改后的标识，是否存在误用的隐患。1（无规定 -0.5，无清单 -0.5失效文件按期更换和回收，作为参考用的文件有标识，复印文件有受控按总清单随机抽查2份到期文件，按发放部门清点数量若数量不够则未按期收回。记录：无到期文件。1（未按时回收-0.5，复印不受控-0.5对保存在电子媒体中的文件有控制办法并有备份。抽查其如何保存以防破坏：定期备份。1（无备份-1）2.3文件更改更改须经原制订部门审批，更改容明确标识抽查一份更改文件，看其是否达标。记录：1（无审批-1确保文件使用部门所持有的文件全部更改1（否-13、采购和仓库3.1供应商的评估应对供应商进行综合评估，并有合格供
10、应商清单。或按海尔指定供应商为合格供应商，须有海尔书面指定。对供应商评估中是否有质量指标，是否达标。对质量记录差的供应商是否有淘汰制度，是否执行供应商优化。每月是否对供应商进行动态的质量评分：每年进行质量总结。3（评估中无质量指标-1无优化规定-1无动态质量评分-1）只能向合格供应商订货拿合格供应商清单到仓库查看，仓库是否存在非合格供应商的物资。2（否-2分）3.2采购文件文件发出前须经审批抽查采购文件，是否存在没有审批的情况。1（否-1分）文件明确规定采购物资验收标准，质量保证，交货期等查采购文件容，是否有质量，标准交货期要求1（否-1分）文件变更时，及时通知供应商。以通知或书面签收为依据。
11、以零部件标准更改通知单为依据，查看其有没有通知供应商的证据。1（否-1分）3.3仓库管理有文件明确规定原材料的保质期，确保不使用过期原材料查看文件是否规定，如何保证不使用过期原材料。且记录文件编号：原材料特采基准2（否-2分）仓库物资标识清楚，区域划分明确，有先进先出的文件规定和执行条件。若为悬挂式标识，是否有区域划分，是否按先进先出原则。抽查现场物资的入库时间，现库存相同物资是否还有比该时间更早入库。若有，则未按先进先出原则。仓库有超期物资存放未隔离，个别物资（板材）无保质期要求2（区域不清-1，无先进先出-1）仓库 物资堆放合理，环境管理妥当，有温湿度、防尘等控制的记录。对于成品的堆放高度，是否超过规定要求，成品的库房环境是否达标。1（否-1分）仓库中帐、物、卡数量及时间一致抽查至少两种物资的帐、实物、出入卡。板材1（否-1）4、客户
