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1、牛羊屠宰深加工生产线建设项目可行性研究报告目录第一章 总 论11.1 项目名称11.2 承办单位概况11.3 可行性研究依据、范围及过程说明21.4 项目提出背景31.5 项目建设的必要性51.6 项目概况81.7 综合评价12第二章 市场分析132.1牛羊肉市场分析132.2牛羊熟肉制品市场分析152.3牛羊速冻调理肉制品市场分析172.4项目产品生产现状182.5营销策略、方案和模式18第三章 建设规模与产品方案203.1 建设规模203.2 产品方案203.3 质量标准21第四章 厂址选择224.1 厂址所在位置224.2 项目建设条件22第五章 工程技术方案255.1 项目组成255.
2、2 生产技术方案255.3 土建工程42第六章 总图运输与公用辅助工程516.1总平面布置516.2道路及运输526.3给排水工程536.4供电工程586.5供热工程646.6采暖通风与空气调节67第七章 节能、节水697.1 设计依据697.2 工程合理利用能源简要说明697.3 年能源耗量717.4 节能管理71第八章 环境保护728.1 厂址环境条件和现状728.2项目建设和生产对环境的影响728.3环境保护措施方案738.4环保部门意见75第九章 劳动安全卫生与消防769.1劳动安全769.2消防81第十章 组织机构与人力资源配置8310.1 组织机构8310.2 人力资源配置8310
3、.3 技术培训84第十一章 项目实施进度8511.1建设工期8511.2项目实施进度安排85第十二章 投资估算与资金筹措8612.1 估算依据及说明8612.2 投资估算与资金筹措86第十三章 财务分析与评价8813.1 财务评价基础数据8813.2 年营业收入8813.3 成本费用估算8813.4 融资前盈利能力分析8913.5 融资后盈利能力分析8913.6 偿债能力分析9013.7 盈亏平衡分析9013.8 敏感性分析9013.9 财务评价结论91第十四章 风险分析9214.1 市场风险9214.2 原材料供应风险分析9214.3 技术风险9214.4 管理风险9214.6 其他风险93
4、第十五章 社会评价9415.1项目对社会的影响分析9415.2项目与所在地互适性分析9515.3社会风险分析9615.4社会评价结论96第十六章 项目招标98第十七章 可行性研究结论与建议9917.1 推荐方案概述与分析评价结论9917.2 建议100附表：1. 附表1 建设投资估算表2. 附表1-1设备投资明细表3. 附表2流动资金估算表4. 附表3项目总投资使用计划与资金筹措表5. 附表4年营业收入、营业税金及附加和增值税估算表6. 附表5年总成本费用估算表7. 附表5-1年原辅材料及燃料动力费用表8. 附表5-2劳动定员与劳动工资表9. 附表5-3固定资产折旧及无形和递延资产摊销估算表1
5、0. 附表5-4产品单位成本表11. 附表6项目投资现金流量表12. 附表7资本金现金流量表13. 附表8利润及利润分配表14. 附表9财务计划现金流量表15. 附表10长期借款还本付息计算表16. 附表11资产负债表 17. 附表12 敏感性分析表附图：附图1 厂址地理位置图附图2 厂区总平面布置图附图3-1 牛屠宰车间平面图附图3-2 牛屠宰车间立面图、1-1剖面图附图4-1 羊屠宰车间平面图附图4-2 羊屠宰车间立面图、1-1剖面图附图5-1 冷库工艺平面图附图5-2 冷库平、立面图附图5-3 冷库剖面图附图6-1 制冷机房工艺平面图附图6-2 制冷机房及配电室平、剖面图附图6-3 制冷
6、机房及配电室立面图附图7-1 1-3#库房平面、立面图附图7-2 1-3#库房剖面图附图8 兽医室平、立剖面图附图9-1 待宰圈平面图附图9-2 待宰圈立面图附图10 污水处理间平、立、剖面图附图11 水泵房平、立、剖面图附图12-1 综合办公楼一层平面图附图12-2 综合办公楼二四层平面图附图12-3 综合办公楼五层平面图附图12-4 综合办公楼北立面图附图13-1 质检化验中心一层平面图附图13-2 质检化验中心二-四层平面图附图13-3 质检化验中心五层平面图附图13-4 质检化验中心北立面图附图14 隔离圈平、立、剖面图附图15-1 锅炉房一层平面图、屋顶平面图附图15-2 锅炉房立面
7、图、剖面图附图16 急宰化制间平、立、剖面图附图17 厕所平、立、剖面图附图18-1 熟肉制品车间平面图附图18-2 熟肉制品车间立面、剖面图附图19-1 速冻调理食品车间平面图附图19-2 速冻调理食品车间立面、剖面图附图20 敏感性分析图附图21 盈亏平衡图附件：1、法人执照副本2、组织机构证3、税务登记证4、定点屠宰证5、项目备案文件6、项目自有资金和自筹资金的证明材料7、土地证明8、环保部门出具的环境评价批复9、近两年经会计师事务所财务审计报告10、其他有关资质、认证证书等第一章 总 论1.1 项目名称XXXXXXX开发有限责任公司牛羊屠宰深加工生产线建设项目1.2 承办单位概况1.2
8、.1 企业基本情况单位名称：XXXXXXX开发有限责任公司所有制形式：民营公司简介：XXXXXXX开发有限责任公司始建于2014年2月，公司位于甘南藏族自治州卓尼县木耳镇多坝村，主营牛羊肉屠宰、加工、销售、药材、蔬菜、山珍土特产的加工交易等。公司实行股东会领导下的总经理负责制，采用分级负责与分级管理制度；内部机构、财务、人员等各种制度健全；已建立现代化以人为本的企业管理制度走科学道路与国际接轨，超常发展的企业管理体系。企业目标是利用当地牛羊的资源优势带动当地和周边地区养殖业的商品化、产业化进程，成为甘南清真牛羊肉及制品生产基地，努力创造企业自己的品牌，推动当地和周边地区养殖业的发展。1.2.2
9、 法人代表XXXXXXX，男，1965年生，汉族。现任XXXXXXX开发有限责任公司总经理。该同志在企业经营和市场开发方面，具有很强的创新意识合适开拓精神，具有较强的系统策划能力和大市场运作，品牌运作能力雨经验，社会形象和诚信度俱佳，无破产记录，无恶意避债、拖欠银行贷款、无重大投资失误与决策失误等问题。1.3 可行性研究依据、范围及过程说明1.3.1 研究工作的依据 国家发改委、建设部建设项目经济评价方法与参数第三版 原国家计委颁发的投资项目可行性研究报告指南（试用版）国民经济和社会发展第十二个五年规划西部大开发“十二五”规划肉类工业“十二五”发展规划甘肃省国民经济和社会发展第十二个五年规划甘
10、南州国民经济和社会发展第十二个五年规划 其他相关国家行业及政策性文件 项目区自然及社会经济条件的有关基础数据和资料文献、网络信息1.3.2 研究工作的范围 畜牧业资源及市场调研及预测 建设规模和产品方案 土建工程、设备方案和建设条件 环境保护、节约能源 企业组织、劳动定员、人员培训及项目的实施进度建议 投资估算、资金筹措和财务及经济效益评价1.3.3 研究过程说明甘肃省商业科技研究所有限公司于2014年1月接受了XXXXXXX开发有限责任公司编制本项目可行性研究报告的委托，对当地畜牧业资源状况、畜产业发展和公司生产现状、建设环境状况、市场需求和建设单位的基础资料及有关文件进行调查和分析，在征求
11、了有关专家的意见和建议的情况下，于2014年2月完成了本项目的可行性研究工作。1.4 项目提出背景1.4.1 西部地区社会经济建设背景由于东西部地区发展差距的历史存在和过分扩大，成为一个长期困扰中国经济和社会健康发展的全局性问题。实施西部大开发战略，支持西部地区开发建设，实现东西部地区协调发展，是中央政府的基本国策，是我党领导经济工作的重要方针，也是现代化建设的重要的战略任务。支持少数民族和民族地区加快发展，是我们党和国家的一项重要的方针政策，更是西部大开发的一项重要任务。甘南藏族自治州是全国藏族自治州之一，地处青藏高原东北边缘，南与四川阿坝州相连，西南与青海黄南州、果洛州接壤，与甘肃省陇南、
12、定西、临夏毗邻。甘南藏族自治州成立于1953年，辖夏河、玛曲、碌曲、卓尼、迭部、临潭、舟曲七县和合作市，99个乡（镇、街道办）。州内有藏、汉、回、土、蒙等24个民族，总人口68.29万，其中藏族36.09万，占总人口的53.23%；农牧业人口55万，占总人口的81.1%。甘南是古丝绸之路唐蕃古道的重要通道，是离内地最近的雪域高原，自然风光秀丽，文物古迹众多，民族特色浓郁，风土人情独特，历史遗迹点缀其中，农业资源非常丰富，拥有世界上最大的绿色峡谷群、亚洲最好的天然草原、中国最美的湿地。2006年甘南被中国社会科学院西部发展研究中心、西部大开发活动组织委员会评为“西部最具魅力的旅游景区”。在我国3
13、0年的改革开放历史机遇面前，甘南州结合当地自然条件和社会经济的特殊性，根据党中央“统筹城乡发展，建设社会主义新农村，大力推进西部大开发”的指导方针，在稳定解决农民吃饭问题的基础上，开始了由传统小农经济社会向现代化社会主义市场经济的艰难转型。近几年来甘肃省和甘南州紧紧抓住畜产品、特色农产品及旅游业等方面的产业优势，结合市场交易体系优势，将相关产业作为解决三农问题，调整产业结构，加快工业化进程的重要突破口，在发展现代农业，实现工业化、农产品市场建设等方面走出了独具特色的发展之路。1.4.2 特色资源优势甘肃省是我国五大牧区之一，牧区主要集中在少数民族地区，草原畜牧业同牧区整体经济的繁荣进步息息相关
14、，是甘肃少数民族地区经济发展的支柱产业。全省拥有草原面积2.5亿亩，宜牧草山草坡7000多万亩，畜牧资源丰富。2008年底全省牛饲养量453万头，出栏142.14万头；羊饲养量1647.89万只，出栏977.55万只。牛羊肉加工企业36家，年屠宰能力肉牛60万头、羊230万只。牛羊肉产量29.92万吨（牛肉14.47万吨，羊肉15.45万吨），占肉类总产量的37.8%（牛肉占18.27%，羊肉占19.5%），与全国相比，牛、羊肉分别高出全国平均水平5.2、9.3个百分点。2010年一季度全省牛存栏436.66万头，出栏39.24万头；羊存栏1676.07万只，出栏268.56万只。截止2012年，甘肃省全省牛存栏510万头、羊存栏2000万只；牛、羊出栏分别达178.5万头和1145万只。全省肉蛋奶总产量达161.6万吨，增长10.2%，有效保障了市场需求。甘南藏族自治州地处甘肃南部，位于青藏高原东北边缘，属青藏高原与黄土高原的中间地带，黄河、长江的分水岭，地理地貌特征明显。地域辽阔，自然资
