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1、2023年采购部管理制度8篇 书目 第1篇选购部管理制度 第2篇酒店选购部管理制度 第3篇酒店选购部管理制度（四） 第4篇酒店选购部用车管理制度（3） 第5篇工厂选购部管理制度工作流程 第6篇e酒店选购部用车管理制度 第7篇酒店选购部用车管理制度 第8篇酒店选购部管理制度格式怎样的 e酒店选购部用车管理制度 酒店选购部用车管理制度 1.申请 用车部门逐项填写内部用车申请单,经部门经理审核、签字。 将用车申请单转到总办,依据须要和车辆调度状况派车。 2.审批权限 运用小车由总经理审批. 运用其它车辆由行政办主任签批. 值班、节假日用车持部门经理签字的申请单出车,并报行政办备案。 3.车辆运用原则
2、 凡出塘厦区域车辆,提前一天申报,以便总办统一编制长途用车安排,提高车辆运用率. 4.市内用车原则 凡属部门正常用车(如每周、每月例行用车),应提前半天将用车申请单报总办。 本着节约的原则,凡路途较近,时间允许又不需载货的,一般不派车。 5.凭用车申请单派车 一般状况下,必需凭内部用车申请单向行政办申请派车。 遇特别状况,由行政办公室主任电话通知,可先出车,但事后须刚好补单。 未经批准,禁止无调度单(特别状况为申请单)找司机出车。一经发觉私自出车现象,用车人必需按酒店出租车费标准付费,同时扣发司机部分效益工资。 工厂选购部管理制度工作流程 工厂选购部管理制度与工作流程 一 总则 为加强选购工作
3、的管理,提高选购工作的效率,制定本制度。全部的选购人员及相关人员均应以本制度为依据开展工作。 二 选购部人员职责及管理制度 1.酷爱本职工作,勤于学习新技术,了解新产品,留意市场信息的积累。 2.廉洁奉公,不徇私舞弊,不作奸犯科,勤俭节约,讲究职业道德。 3.负责公司生产所需材料的选购工作。 4.负责供应商的开发、管理及维护工作。 5.坚决执行各项选购工作制度及公司各项规章制度。 6.大项材料必需做招标工作,其他材料询价必需三家供应商以上参加。 7.主动了解材料的短缺、发货、验收等实际状况,早知道,早处理。 8.刚好帮助财务部比照欠款数额或者合同要求支配对供应商进行付款。 9.做到每周一小结,
4、每月一总结,每年一审核。 10.完成领导交办的其他工作。 三 选购工作流程 选购部作为一个职能部门,在项目的详细实施中担负了不行推卸的重要责任,选购工作的好坏,干脆影响了工程的质量、工期、成本。建立高效、好用、完善的选购工作流程是提高选购效率,较低成本最有效的方法。在项目实施的过程中,选购部须要生产、财务、质检等各个部门的大力支持才能顺当的完成选购工作,每个部门之间的联系须要一个标准来规划,来提升工作效率,削减工作失误,为项目的顺当实施做出各自的贡献。 详细的工作流程如下图所示: 1.在项目的初始运作阶段,选购部依据项目部、投标部的详细要求,协作进行投标的材料报价,以更好的达到在以后的生产中限
5、制成本的目的,更要避开发生投标价低于实际选购价的状况出现。 2.项目正式运作后,选购部应当在第一时间起先进行所需材料的选购打算工作。生产安排部门依据工程合同和对比库存后的实际需求,对选购部下达材料申购单(附表1)此单由申请人填写,生产或者项目负责人签字后生效,一试三份,一份申请人留存,一份发往选购部,一份发往工厂或者生产基地。 3.选购部接到材料申购单后,依据所需材料的规格,质量要求,数量,生产地址等实际状况,向公司已经确定的合格供应商中的3家5家发出材料询价单(附表2)。供应商依据要求确认价格后对我司的材料询价单签字,盖公章后回传,签字盖章的材料询价单会做为以后向供应商付款的依据之一,需妥当
6、保存。选购部依据几家供应商的对比探讨后确定其中的一家或者几家进行供货。向其发出材料订购单(附表3),同时向收货的工厂或者生产基地发送传真件通知其打算收货。 4.供应商依据材料订购单支配生产运输,各项详细要求以与我司签订的供货合同为准。随货携带各种合格证和材质证明书。 5.工厂和生产基地在所需材料到场后,应由专人负责材料的质量、数量检查,检查中必需将供应商的送货单与我司的材料申购单和材料订购单相比照,质量和数量都精确无误后才能进行收货,然后填写材料到货单(附表4),相关责任人签字后回传选购部。 6.工厂或者生产基地完成生产任务后,刚好通知选购部,由选购部依据货物状况和送货地址等支配物流公司进行运
7、输。建议物流公司相对固定,便于统肯定价,统一结算,节约运输成本。 7.项目完成后,选购部依据与供应商签订的合同条款支配付款。付款时,选购部填写统一的付款申请单或者支票领用单,同时向财务部递交此批次材料的材料订购单和到货确认单,如有须要,选购部有义务向财务部供应材料订购单以及各家供应商签字盖章的材料询价单。由财务部依据实际状况支配付款额度。 8.供应商应于付款前开具出相符的增值税发票或者一般发票,财务部在收到发票后即向供应商付款。 四 选购部发展规划 原材料选购在任何一个公司都是确定生产、销售的关键环节,早在几年前,资深的管理专家就提出了:选购成本降低5%企业利润提升10%的战略观点。但是时至今
8、日,又有多少个公司能真正的做到这点呢 降低选购成本不是一个短期的目标,也不是短期内就可以达成的目标,而是一个公司必需要规划、重视的长远发展策略,是须要长期的工作阅历的积累和公司整体的选购流程,选购制度的规范化来支撑的。须要公司的各个部门精诚合作,来完成这一共同目标。 我们选购部的初步安排如下,其中的时间和工作目标依据实际状况会作出相应调整,但是保证前进的大方向恒久不变 (一)在3个月内完成选购体系的建立,包括选购制度,工作流程,供应商管理等制度。进行供应商资格的初步审核,每种材料确定出510家候选供应商。起先逐步实施选购工作流程。 (二)在6个月内完善选购体系,修正详细工作中出现的问题。进一步
9、完善供应商系统的开发和维护。让选购工作流程走入正轨,高效,精确的运行。 (三)在1年内建立高效的选购团队,杜绝缺货、少货、次品、残品、送货不刚好、报验不刚好等工作失误,不出现一起由于选购工作失误造成的公司损失,建立完善的选购管理体系,能初步感受到选购工作流程高效、精确带来的便利,能看到选购成本降低带来的实际效果。 (四)在2年内建立起相对固定的选购团队和供应商队伍。能切实看到由于选购成本降低而带来的公司利润上涨。 &nbs 酒店选购部管理制度（四） 酒店选购部管理制度(三) 1、制定选购安排 (1)由酒店各部分依据每年物资的消耗率、损耗率和对其次年的揣测,在每年年底编制选购安排和预算报财务部审
10、核; (2)安排外选购或临时增加的项目,并制定安排或讲演财务部审核; (3)选购安排一式四份,自存一份,其它三份交财务部。 2、审批选购安排: (1)财务部将各部分的选购安排和讲演汇总,并进行审核; (2)财务部依据酒店本年的营业实绩、物资的消耗和损耗率、其次年的营业指标及营业揣测做选购物资的预算; (3)将汇总的选购安排和预算报总经理审批; (4)经批准的选购安排交财务总监监视实施,对安排外未经批准的选购要求,财务部有权拒绝付款。 3、物资选购: (1)选购员依据核准的选购安排,根据物品的名称、规格、型号、数目、单位适时进行选购,以保证刚好供应。 (2)大宗用品或长期需用的物资,依据核准的安
11、排可向有关的工厂、酒店、商店签订长期的供货协议,以保证物品的质量、数目、规格、品种和供货要求。 (3)餐饮部用的食物、餐料、油味料、酒、饮品等等,由行政总厨、大厨或宴会部下单选购部,选购职员要按安排或下单进行选购,以保证供应。 (4)安排外和临时少量急需品,经总经理或总经理授权有关部分经理批准后可进行选购,以保证需用。 4、物资验收入库: (1)不管是直拨仍是入库的选购物资都必需经仓管员验收; (2)仓管员验收是依据订货的样板,按质按量对发票验收。验收完后要在发票上签名或发给验收单,然后需直拨的按手续直拨,需入库的按划定入库。 5、报销及付款 (1)付款: 选购员选购的大宗物资的付款要经财务总
12、监审核,经确认批准后方可付款; 支票结帐一般由出纳依据选购员供应的正确数字或单据填制支票,若由选购员领空缺支票与对方结帐,金额必需限制在肯定的范围内; 按酒店财务制度,付款30元以上者要运用支票或托付银行付款结款,30元以下者可支付现款。 超过30元要求付现金者,必需经财务部经理或财务总监审查批准后方可付款,但现金必需在肯定的范围内。 (2)报销: 选购员报销必需凭验收员签字的发票连同验收单,经出纳审核是否经批准或在安排预算内,核准后方可赐予报销。 选购员若向个体户购买商品,可通过税务部分开票,因急需而卖方又无发票者,应由卖方写出售货证明并签名盖章,有选购员两人以上的证明,及验收员的验收证明,
13、经部分经理或财务总监批准后方可赐予报销。 酒店选购部管理制度格式怎样的 酒店选购部管理制度 (三) 1、制定选购安排 (1)由酒店各部分依据每年物资的消耗率、损耗率和对其次年的揣测,在每年年底编制选购安排和预算报财务部审核; (2)安排外选购或临时增加的项目,并制定安排或讲演财务部审核; (3)选购安排一式四份,自存一份,其它三份交财务部。 2、审批选购安排: (1)财务部将各部分的选购安排和讲演汇总,并进行审核; (2)财务部依据酒店本年的营业实绩、物资的消耗和损耗率、其次年的营业指标及营业揣测做选购物资的预算; (3)将汇总的选购安排和预算报总经理审批; (4)经批准的选购安排交财务总监监
14、视实施,对安排外未经批准的选购要求,财务部有权拒绝付款。 3、物资选购: (1)选购员依据核准的选购安排,根据物品的名称、规格、型号、数目、单位适时进行选购,以保证刚好供应。 (2)大宗用品或长期需用的物资,依据核准的安排可向有关的工厂、酒店、商店签订长期的供货协议,以保证物品的质量、数目、规格、品种和供货要求。 (3)餐饮部用的食物、餐料、油味料、酒、饮品等等,由行政总厨、大厨或宴会部下单选购部,选购职员要按安排或下单进行选购,以保证供应。 (4)安排外和临时少量急需品,经总经理或总经理授权有关部分经理批准后可进行选购,以保证需用。 4、物资验收入库: (1)不管是直拨仍是入库的选购物资都必需经仓管员验收; (2)仓管员验收是依据订货的样板,按质按量对发票验收。 验收完后要在
