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1、关于贯标工作的检查考核规定为确保IS09000:2000标准质量体系顺利施行与有效运行，并能顺利通过第三方认证审核，特制订本考核规定：一、各部门车间贯标工作的执行、自查要求及考核1各部门车间必须严格按照公司公布的IS09000:2000版质量手册、程序文件开展各项质量活动，保证产品形成的全过程处于受控状态。2各部门车间应根据质量手册中质量职能分配表的职能，对照体系文件质量手册、程序文件及第三层次文件要求，在每月的工作任务书列出贯标工作任务自查、自纠，按方案组织施行，并按有关要求及时做好各种质量活动记录，妥善保存。3各部门车间必须每月一次对本部门车间质量活动情况进展自查，对查出的不符合项要及时进
2、展整改；需协调的问题、事项以书面形式报质量管理部。凡各部门车间在月度方案中未列入贯标工作工程或未制订自查方案的，扣罚该部门车间主要负责人20元；凡部门车间未进展自查和未制订质量问题纠正措施及组织进展整改的，扣罚该部门、车间主要负责人20元，并扣该部门车间当月经济责任制分2分；对纠正措施整改不及时，每项扣罚该部门车间当月经济责任制1分，以此类推。二、对公司内部质量体系审核的要求及考核1月度贯标情况职能检查由质量管理部负责组织内审员每月底对各部门车间的日常贯标工作情况进展检查，并做好记录。 对当月查出的一般不合格项，按每项次扣责任部门当月经济责任制1分，严重不合格项，每项次扣5分；假设不能按期进展
3、施行相应纠正措施或纠正措施施行不彻底，加扣5分。 对连续二次发生同类一般不合格项，那么扣该部门车间当月经济责任制10分，扣罚主要负责人20元。 假设连续二次发生同类严重不合格，扣该部门车间当月经济责任制30分，扣罚主要负责人200元。 假设在规定期限内整改不彻底的，视情节轻重，对部门车间主要负责人给予降职或免职处理，对负有直接责任的人员作下岗、辞退或终止合同处理。2年度内审由质量管理部按方案组织内审员对各部门车间进展内部质量体系审核，内审中发现不合格项或质量体系运行中的问题应予以指出，并提供书面材料。 对各部门车间的年度内审中，凡发现一般不合格项，按每项次扣该部门车间当月经济责任制5分，严重不
4、合格项，每项次扣10分，假设不能按期进展施行相应纠正措施或纠正措施施行不彻底，加扣10分。 假设在规定期限内整改不彻底的，比照“二、1.”条款考核。三、对在第三方审核中发现的不合格项的考核在第三方审核中，对审核中出现的不合格项以认证中心的审核报告为准：1严重不合格项即审核没有通过，全公司扣发年终奖50%。其中相关责任部门车间负责人予以免职撤职，直接责任者给予下岗或终止合同辞退，并扣部门车间当月经济责任制50分，同时追究分管领导的责任，视情节轻重给予降职、降级、降薪处理。2一般不合格项： 按每项次扣罚责任部门车间主要负责人30元，同时扣部门车间当月经济责任制质量管理5分； 对原内审或预查中的存在问题未整改或整改不彻底，在审核中仍被列入一般不合格项的，按每项次扣罚责任部门车间负责人80元，直接责任人100元，部门车间当月经济责任制8分。四、其他要求1质量管理部必须对贯标工作全过程的协调、催促、检查和考核，在次月初将上月贯标检查结果及考核意见汇总后报公司质量管理委员会工作小组。由工作小组组长在质量例会上通报，并提出限期整改要求及考核意见。2凡贯标检查中所涉及到的部门车间扣分，根据质量例会纪要或有关处理决定的详细要求，由综合办在月度经济责任制考核中施行；对个人的罚款，由组织人事部按章在月度工资中扣罚。本规定经公司最高管理者批准后执行。 第 页 共 页
