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1、中国石化上海石油化工股份有限公司1500吨/年PAN基碳纤维项目质量管理手册二一年年十二月目 录一、总则11二、质量保保证体系系及职责责5三、质量控控制内容容及措施施8四、本项目目质量控控制重点点、难点点118五、土建、安安装工程程施工工工序质量量控制点点244六、质量检检查活动动安排335七、项目质质量管理理程序文文件335八、作业指指导性文文件（第第三方抽抽检计划划）36一、总则1、工程概概况1.1项目目概况 在在腈纶部部厂区内内建设年年产30000吨吨PANN基碳纤纤维原丝丝生产线线和年产产15000吨氧氧化炭化化生产线线及其他他配套设设施。本本项目建建成后原原丝生产产能力330000吨
2、/年年，氧化化炭化生生产能力力15000吨/年，生生产的适适销对路路的高附附加值产产品T330012KK碳纤维维可替代代进口。 碳碳纤维原原丝生产产采用三三元水相相聚合、NNaSCCN二步步法湿法法纺丝PPAN基基碳纤维维原丝工工艺路线线，碳纤纤维氧化化炭化生生产采用用氧化、低低温炭化化、高温温炭化的的PANN基碳纤纤维氧化化炭化工工艺路线线。PAN基原原丝生产产基本工工艺流程程：原料料调配三元水水相聚合合原液制制备纺丝凝固预牵伸伸水洗热牵伸伸热辊致致密化上油热辊干干燥卷绕。氧化炭化生生产基本本工艺流流程：纱纱架预处理理氧化低温炭炭化高温炭炭化表面处处理表面处处理水洗洗热辊干干燥上浆热风干干燥
3、卷绕。 本本项目工工艺生产产装置设设备配置置：一条条聚合生生产线、一一条原液液生产线线（包括括聚合物物干燥、贮贮存、风风送）、四四条纺丝丝生产线线，三条条氧化炭炭化生产产线及配配套的三三套氧化化炭化尾尾气焚烧烧炉和尾尾气热回回收设施施。整个个生产过过程主要要采用DDCS控控制系统统，所有有工艺参参数，包包括公用用工程、原原材料消消耗数据据送往DDCS，通通过DCCS系统统对聚合合、原液液制备、纺纺丝及浴浴液调配配、氧化化炭化等等生产过过程进行行控制、监监视、报报警、打打印记录录和操作作。同时时除丝束束卷绕设设备、氧氧化炭化化炉、氧氧化炭化化尾气焚焚烧炉和和尾气热热回收设设施等关关键工艺艺设备引
4、引进外，绝绝大部分分设备采采用国内内设计、制制造。 本本项目一一次规划划，分阶阶段实施施建设。其其中一阶阶段建设设30000吨/年聚合合和原液液制备、115000吨/年年纺丝生生产线（22条纺丝丝生产线线）、5500吨吨/年氧氧化炭化化生产线线和溶剂剂净化及及相应的的公用工工程配套套设施，二二阶段建建设15500吨吨/年纺纺丝生产产线（22条纺丝丝生产线线）、110000吨/年年氧化炭炭化生产产线和相相应的配配套设施施。1.2 本项目目建设的的关键点点1）进口设设备丝束束卷绕设设备、氧氧化炭化化炉、氧氧化炭化化尾气焚焚烧炉和和尾气热热回收设设施等关关键设备备的安装装、调试试； 22）聚合合釜的
5、焊焊接和安安装；3）脱单塔塔的安装装；4）“罗拉拉”组安装装要求高高，“罗拉”之间中中心线和和水平度度的安装装要达到到设计要要求。2、编制目目的2.1 使使施工、监监理、建建设单位位在统一一平台上上按计划划有序的的实施质质量控制制，确保保各方质质量保证证体系正正常运作作，提高高工程项项目质量量，确保保装置准准点保质质中交，一一次开车车成功。2.2 以以质量管管理手册册实施为为契机，进进一步细细化三个个平台及及CMCC管理工工作，使使质量管管理工作作向规范范化、专专业化、精精细化要要求迈进进。3、编制依依据l 工程建设设质量管管理条例例l 施工、监理理单位合合同及质质量附件件l 1500吨吨/年
6、PPAN基基碳纤维维项目部部管理文文件l 本项目施工工图纸及及设计文文件l 国家、中石石化及相相关行业业施工及及验收规规范、验验评标准准最新版版本l 石油化工工工程质量量监督总总站金山山石化分分站针对对“15000吨/年PAAN基碳碳纤维项项目”监督大大纲l 上海石化工工程部工工程项目目质量管管理制度度及程序序4、质量方方针坚持质量第第一、以以规范化化、精细细化的质质量管理理，提升项目质量量。5、质量目目标l 工程质量满满足国家家、行业业规范及及验收标标准，符符合设计计图纸及及文件要要求。l 单位工程合合格率1100%。l 设备管道焊焊接一次次合格率率96%以上上。l 确保装置一一次开车车成功
7、。二、质量保保证体系系及职责责 “15000吨/年PAAN基碳碳纤维项项目”质量保保证体系系由二个个层面组组成，第第一层面面为工程程部质量量管理组组及委托托第三方方抽检单单位，负责规规划统筹筹、组织织协调、监监督抽查、处理理决策等等事宜，第第二层面面为“15000吨/年PAAN基碳碳纤维项项目”项目部部，负责项目质质量检查查、控制制事宜，质质量管理理采取点点线结合合的方式式，确保质量保保证，质量控制制职责的的落实。1、项目质质量管理理人员质量组组长长：龚惠娟娟土建工程师师：陆芙芙香、秦珉静设备工程程师：蒋蒋宇人、胡胡希亮管道工程师师：龚惠惠娟（兼兼）、胡希亮亮动设备工程程师：蒋蒋宇人、胡胡希亮
8、电气工程师师：吴瑛瑛仪表工程师师：邹莹莹梅2、项目部部各管理理组职责责1）质量管管理组职职责组织监理理单位质质量计划划、监理理细则审审核工作作；组织施工工单位、监监理单位位质保体体系审核核确认工工作；组织各专专业开工工条件确确认、专专项检查查工作；组织A级级停控点点检查，参参加隐蔽蔽工程验验收工作作；编制第三三方质量量抽检计计划，监监督第三三方抽检检工作实实施；组织项目目、单位工工程划分及申报事事宜；监督检查查特种设设备安装装告知及及检验事事宜；监督检查查特殊工工种持证证上岗； 负责质量量信息的的收集、汇汇总、评评估工作作，监督督检查信信息平台台（质量量文件夹夹）的运运行；监督检查查项目“三查
9、四四定”检查、系系统检查查及生产产准备交交接质量量隐患的的问题整整改；监督检查查施工、监监理单位位过程资资料；组织项目目质量专专题会;参与施工工、监理理单位承承包商考考核及评评比工作作；组织工程程项目质质量监察察检查工工作。2）施工组组职责熟悉基础础设计，了了解工艺艺流程、总总图平面面布置、主主要设备备布置等等；掌握握主要工工程量；对设备备选型和和施工技技术设计计提出建建设性建建议，并并负责相相关设备备的选型型，结合合工艺要要求，完完成非标标设备的的技术开开发设计计与攻关关。施工准备备阶段完完成选择择施工承承包方，并并对分包包方进行行严格审审查。检检查施工工准备工工作落实实情况。组织施工工图会
10、审审和技术术交底，强强化对关关键部位位和影响响工程全全局的技技术工作作的复核核。负责施工工承包方方施工组组织设计计、施工工方案等等审查；检查施施工人员员、设备备、材料料到位情情况。办理开工工所需的的各项审批批事项；根据项项目的WWBS进进行划分分施工任任务；确确定施工工顺序，划划分施工工阶段，提提出各阶阶段的施施工目标标及重点点项目；根据项项目建设设施工工工期落实实施工。审核监理理组织架架构、规规划；沟沟通施工工监理开展展工作。组织和协协调项目目施工，确确保有序序施工；定期召召开现场场施工协协调会；收集施施工信息息。3）采购组组职责依据基础础设计中中长周期期设备采采购，与与施工图图设计中中设备
11、材材料采购购，编制制订货清清单。牵头组织织销供公公司与相相关技术术人员，完完成设备备技术协协议的签签订，超超出1000万元元的，会会同物资资公司与与公司设设动部进进行技术术协议的的会签。牵头相关关技术人人员，参参与销供供公司设设备与主主要材料料的商务务谈判，编编制设备备材料到到货计划划；跟踪踪相关采采购信息息。依据现场场施工情情况，编编制设备备及材料料到货清清单；对对设计变变更材料料，应积积极组织织办理采采购，并并列入设设备及材材料到货货清单；要与工工程专业业组沟通通施工进进程，合合理调整整设备及及材料到到货计划划。领用时负负责打印印领料单单，组织织设备及及材料运运抵现场场，安排排专人清清点及
12、发发放；收收集技术术资料和和随机备备件，资资料归档档；同时时参与工工程专业业组组织织的设备备开箱检检验、材材料检验验等工作作。检查、盘盘点材料料库存情情况，处处理与协协调设备备及材料料的相关关信息，可可对材料料提出的的复检要要求落实实复验。3、审核及及评审项目质量管管理手册册由项目目部负责责编制及及评审工工作，工工程部质质量管理理组负责责审核确确认。质量管理手手册在审审核确认认的基础础上定期期由项目目部、工工程部质质量管理理组组织织开展各各种监督督检查活活动，识识别和评评价改进进的机会会以及相相应的结结果，确确保质保保体系的的有效运运行和质质量管理理措施的的不断完完善。三、质量控控制内容容及措
13、施施1、准备阶阶段质量量控制1.1 质质保体系系及人员员到位检检查l 施工、监理理单位合合同签字字前，提提交质保保体系人人员名单单及派遣遣计划，质质保体系系确认工工作按对对口负责责的原则则，从专专业配置置、个人人经历、人人数安排排三方面面展开。监理单位总监或代表组织施工单位质保体系的确认工作，项目质量经理参与监督检查，专题会议纪要提交各参会方，并交项目部归档。监理单位应定期检查施工单位项目负责人、质保工程师、各专业质量控制工程师到位情况。监理单位做好考勤记录，质量负责人、质保/质控工程师原则上不能兼任其他项目的管理工作。l 监理单位质质保体系系人员名名单及派派遣计划划由项目目质量经经理组织织审
14、核工工作，质质保体系系确认及及到位率率检查均均要有书书面纪要要及记录录备查并并进行归归档。1.2 分分包单位位申报及及管理施工单位应应在分包包合同签签订前，向向监理单单位、项项目部申申报，并并提交相相关资料料：分包的性性质（劳劳务分包包、专业业分包、双双包）及及分包范范围；分包单位位的企业业资质、IISO990000质量体体系认证证、安全全许可证证情况及及分包合合同初稿稿；分包方质质量人员员安排及及持证情况况；分包方工工作能力力评估报报告。监理单位总总监或代代表依据据分包性性质组织织进行专专项审定定、项目目部质量量经理参参与，监监理单位位总监及项项目部项项目经理理及质保保工程师师对分包包单位选
15、选择有建建议权，经经审定后后的分包包单位方方可参与与工程施施工，分分包单位位评审应应有书面面记录备备查并归归档。1.3 质质量管理理手册交交底1.3.11 项目质量量管理手手册交底底会议n 会议项目部部项目经经理组织织n 会议参加部部门及人人员：项目经理、施施工管理理组、质质量管理理组、采采购管理理组专业人员员。n 交底内容：向与会各各方通报报各管理理组的职职责、权权限、工工作范围围；明确质量量工作程程序文件件及相关关表式，并并对其作作相关解解释。明确与施施工、监监理单位位联络方方式及工工作渠道道；项目重点点及难点点质量要要求及控控制方法法交底。n 会议纪要：会议纪要由由项目部部负责整整理并签签发，并并送项目目参会人人员及相相关部门门签收，签签收确认认后由项项
