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1、审计部主管岗位职责1、配合制定并执行公司内部审计工作制度、流程、工作计划及具体的审计方案;2、按公司财务制度规定实施会计核算标准并检查实施落实到位;3、对公司各项业务活动的合规性、财务状况的真实性、合法性等进行审计;4、与外部审计机构配合完成年度财务报告等相关审计工作;5、负责对集团及子公司内部控制系统的健全性、合理性、有效性和风险管理进行审查并给出意见反馈;协助完善公司内控体系，对公司对内部控制制度的执行情况进行监督检查;6、完成领导安排的其他工作。审计部主管岗位职责（二）1、根据审计计划组织实施财务审计、管理审计和效益审计等，对公司制造业版块财务、采购、生产统计、成本核算、品质工艺等方面业
2、务进行专项审计评价;2、拟定审计方案，审计报告和管理建议书等审计文书;3、及时发现公司潜在问题和风险，提出改进意见;4、督促审计结论和建议的落实;5、负责审计过程中与相关部门的协调和沟通;6、完成公司管理层交代的其他专项审计工作。审计部主管岗位职责（三）1、能根据年度审计/监察计划或各类委托独立开展内部审计/监察项目，稽核公司各项业务活动的真实性、合法性、效益性。2、对审计/监察过程中发现的问题或潜在风险进行有效识别与判断，并提出合理化建议。3、针对各项审计/监察工作的结果，编制审计/调查报告并与被审计单位或个人进行反馈与交流。4、及时跟踪检查业务部门对审计/监察报告改善建议落实情况，必要时实施后续审计。5、协助完善内部审计监察相关制度、工作流程等。6、完成上级交代的其他工作。审计部主管岗位职责（四）1、对集团各分子公司的生产经营、管理活动及经营成果进行审计评价;2、根据需要、对各分子公司领导人或关键岗位进行（离任或其他）经济责任审计;3、对集团及各分子公司财务收支及其经济活动的合法性、合规性、真实性、正确性和有效性进行审计评价;4、对各职能部门开展履职情况评价;5、对集团内部管理控制体系的建立、健全、执行情况进行评审;6、根据公司运行情况实施各类专项审计及调查;7、负责审计部文档的整理、归集和保管;8、完成上级交办的其他工作。第1页共1页
