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1、细心整理四川省达州市宣汉县渡口土家族乡卫生院2017年部门决算编制说明一、根本职能及主要工作一主要职能：主要职能是为人民身体安康供应根本医疗及预防保健效劳和根本公共卫生效劳。二2017年重点工作完成状况：1.本院业务收入到达284.05万元，比去年增多24.37万，增长率8.5%。2.加强进修学习。年内派出1名医师到达州市地区医院进修，时间是1年。二、部门概况本单位属宣汉县卫生和准备生育局下辖事业单位1个，属乡镇卫生院。幅员面积88.3平方公里，辖7个村，1个社区、0.8万人。我院编制人数12人，实有在编在册人数13人，本年流出1人，调入1人。实有自聘人员6人。实有退休人员3人。三、收支决算总
2、体状况说明2017年我单位本年收入合计284.05万元，其中：一般公共预算财政拨款收入106.24万元，占37.4%；无政府性基金预算财政拨款收入；无国有资本经营预算财政拨款收入；事业收入157.35万元，占55.39%；无经营收入；无附属单位上缴收入；其他收入20.46万元，占7.21%。2017年我单位本年支出合计284.05万元，其中：根本支出284.05万元，占100%；无工程支出；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。四、财政拨款收入支出决算总体状况说明2017年度财政拨款收、支总计106.24万元。及2016年相比，财政拨款收、支总计各增加21.91万元，增长25.98
3、%。五、一般公共预算财政拨款支出决算状况说明一一般公共预算财政拨款支出决算总体状况2017年度一般公共预算财政拨款支出106.24万元，占本年支出合计的37.4%。及2016年相比，一般公共预算财政拨款增加21.91万元，增长20.62%。二一般公共预算财政拨款支出决算构造状况2017年一般公共预算财政拨款支出106.24万元，主要用于以下方面:无一般公共效劳支出；无教化支出；无社会保障和就业支出；医疗卫生支出106.24万元，占100%；三一般公共预算财政拨款支出决算具体状况医疗卫生及准备生育类1基层医疗卫朝气构款乡镇卫生院项:支出决算为51.33万元，完成预算100%。其他基层医疗卫朝气构
4、项:支出决算为17.82万元，完成预算100%。2公共卫生款根本公共卫生效劳项:支出决算为29.04万元，完成预算100%。3行政事业单位医疗款 事业单位医疗项:支出决算为0.05万元，完成预算100%。4其他医疗卫生及准备生育支出款 其他医疗卫生及准备生育支出项:支出决算为8万元，完成预算100%。六、一般公共预算财政拨款根本支出决算状况说明2017年度一般公共预算财政拨款根本支出106.24万元，其中：人员经费68.59万元，主要包括：根本工资14.34、津贴补贴3.12、其他社会保障缴费11.16、绩效工资13.82、生活补助5.13、嘉奖金21.02。公用经费37.65万元，主要包括：
5、办公费0.91、印刷费1.46、手续费0.01、水费0.2、电费1.36、邮电费0.4、差旅费3.51、修理护费0.1、会议费0.67、专用材料费5.8、劳务费6.05、公务用车运行维护费0.42、其他交通费0.65、其他商品和效劳支出8.11。七、“三公”经费财政拨款支出决算状况说明一“三公”经费财政拨款支出决算总体状况说明2017年度“三公”经费财政拨款支出决算为0.42万元，完成预算100%。二“三公”经费财政拨款支出决算具体状况说明2017年度“三公”经费财政拨款支出决算中，无因公出国境费支出决算；公务用车购置及运行维护费支出决算0.42万元，占100%；无公务接待费支出决算。具体状况
6、如下：公务用车购置及运行维护费支出0.42万元。其中：公务用车购置支出0万元。公务用车运行维护费支出0.42万元。主要用于救援车转运急救病人等所需的公务用车燃料费、修理费、过路过桥费、保险费等支出。八、政府性基金预算支出决算状况说明2017年度无政府性基金预算拨款支出。九、国有资本经营预算支出决算状况说明2017年度无国有资本经营预算拨款支出。十、其他重要事项的状况说明一机关运行经费支出状况无二政府选购支出状况无三国有资产占有运用状况截至2017年12月31日，共有救援车辆1辆，其中：特种专业技术用车1辆；单价50万元以上专用设备0台。四预算绩效状况1.绩效目标管理状况。遵照预算绩效管理要求，
7、 2017年本单位无一般公共预算工程支出2.部门整体支出绩效自评开展状况。遵照预算绩效管理要求，对2017年整体支出开展绩效自评，自评得分91分，存在的问题：一是未实现资产信息化管理，二是内部限制度健全不完善，三是科技制度、方法、机制等创新实力弱。下一步改良措施：增加这些方面的投入和管理。2017年部门整体支出绩效评价得分表一级指标二级指标三级指标得分部门决策25分目标任务15分相关性5分5明确性5分5合理性5分5预算编制10分测算依据5分5目标管理5分5综合管理30分专项资金支配时限2分省级财力专项预算支配时限1分1中心专款分协作规率1分1中期评估2分执行中期评估2分2绩效监控5分预算执行进
8、度监控2分2绩效目标动态监控3分3非税收入执收状况2分非税收入征收状况1分1非税收入上缴状况1分1资产管理6分资产管理信息化状况2分1行政事业单位资产报告状况2分2资产管理及预算管理相结合2分2内限制度管理2分内部限制度健全完整2分1信息公开6分预算公开2分2决算公开2分2绩效信息公开2分2绩效评价5分绩效评价开展2分2评价结果应用3分3部门绩效状况45分履职成效20分部门特性指标16可持续开展实力15分重点改革重点工作完成状况5分3科技制度、方法、机制等创新5分3人才造就5分5满意度10分协作部门满意度3分3管理对象满意度3分3社会公众满意度4分4总会913.部门自行组织绩效评价开展状况。本单位无下属单位2017年工程支出绩效评价得分表(无工程支出)单位名称/工程名称一级指标二级指标三级指标分值得分20分工程决策10分科学决策必要性政策依据)5可行性政策完善510绩效目标 明确性5合理性510分工程管理7分资金管理资金支配3资金运用43分工程执行执行标准3特性指标70分工程绩效 20工程完成完成数量5 完成质量5 完成时效5完成本钱550分工程效益经济效益可选项40社会效益可选项生态效益可选项可持续效益可选项公允效率可选项运用效率可选项效劳对象满意度 10总分
